肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告

扶持方式：财政补贴项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：152281201项目单位：**牧场百吉纳农牧营销合作社项目建设地点：**可研报告编制时间：二○○九年十一月I 11.1项目单位基本情况 1 21.3可行性研究报告编制依据 4 5第二章背景及必要性 82.1项目区社会经济状况 82.2本行业及关联产业发展现状 82.3项目建设的必要性 9第三章项目选址与建设条件 3.1建设地点选择 第四章市场分析与销售方案 4.1市场分析 4.2营销策略、方案、模式 4.3市场风险分析 第五章建设方案 5.1产品方案和建设规模 5.2建设规划和布局 5.3建设标准和产品标准 5.4技术（工艺）方案 5.6主体工程方案 5.7辅助工程及其它工程方案 5.8实施进度安排 第六章环境影响评价 6.1环境影响 6.2节能减排措施 II6.3环境影响评价与审批 第七章项目组织与管理 7.1组织机构与职能划分 7.5劳动安全、卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 8.1投资估算依据 8.2投资估算 8.4资金使用和管理 第九章财务评价 9.1财务评价依据 9.2营业收入、营业税金和附加估算 9.3总成本及经营成本估算 9.4财务效益分析 9.5不确定性分析 9.6财务评价结论 第十章社会效益分析 10.1壮大主导产业，促进结构调整分析 10.2与农户利益联结机制分析 10.4带动农户及农民增收效果分析 1项目单位名称:**百吉纳农牧营销合作社所有制形式：农村合作经济组织发展历程:百吉纳农牧营销合作社位于**。合作社始建于2006年，原名为**养殖协会，2009年更名为合作社。两年来，合作社按照“民办、民管、民受益”的原则，以服务社员，谋求合作社员共同利益为宗旨，推动开展了畜禽养殖、农业种植、农畜产品收购与销售、技术服务等工作。2008-2009年，合作社累计获利23万元，实现合作社资金积累4.6万元。主营业务:畜禽养殖、农业种植，为合作社成员提供牲畜品种改良、农业信息咨询、农业技术培训及产品销售服务。人员结构:合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。现有社员81人，其中有专业技术人2008年合作社资产总额4,661,840.00元，其中固定资产4,661,840.00元，所有者权益4,661,840.00元。营业（销售）收入3,785,899.00元，净利润150,242.00元，净资产收益率3.27%，投资报酬率3.32%，资产负债率0。22009年合作社资产总额5,242,196.00元，其中固定资产5,242,196.00元，所有者权益5,242,196.00元，销售收入3,684,565.00元，净利润80,356.00元，净资投资报酬率1.78%，资产负债率0。多次被评为**先进工作者。具有丰富肉羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2010年内蒙古自治区**3000只肉羊养殖基地建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：**二队1、产品方案：年出栏肉羊5985只，其中：育肥羔羊26851、品种：主要品种是乌珠穆沁羊。2、技术：在吉林农业大学动物科学院的专家和**畜牧兽医3站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良乌珠穆沁肥尾羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积3200平方米。辅助工程为改良站，砖混结构，建筑面积50平方米。1.2.6投资结构及资金来源（1）投资规模：项目总投资166.5万元，其中：建设投资1)工程费用107.34万元，占建设投资的82.57%；2)生产性和公益性生物资产3万元，占建设投资的2.31%；3)工程建设其他费用13.68万元，占建设投资的10.36%；4)预备费用6.19万元，占建设投资的4.76%。2、资金来源4自治区财政配套资金16万元，盟财政配套资金2政配套资金2万元，合作社自筹资金96.5万元。（4）财务净现值（ic＝8%256.57万元。2、社会效益本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，通过协会的统一规划实施，可直接带动20户农民从事肉羊养殖，每年通过示范作用，可带动**500个养殖户进行标准化规模化生产。本项目可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，社会效益十分显著。1.3可行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；3、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与4、国家农业综合开发办公室《2010年农业综合开发产业化55、2010年国家农业开发产业化经营项目申报指南；6、**国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；7、项目单位提供的其他有关资料。**近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升**畜牧业发展水平，促进**农牧业产业结构调整以及经济社会的发展1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。本项目是以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费63、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。本项目以“公司+合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖—肉羊加工的完整产业链，除可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。项目运营后，户均增收4万元。本项目为**重点推出的肉羊养殖示范项目，通过本项目的示范作用，可带动**500个养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。同时可带动25户开展饲草种植，户增加纯收入2.6万元。资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的肉羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入2010年国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。71、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力4、本项目建成后将形成产、供、销一体化的完整产业链，成为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地。5、本项目实施后，农场局肉羊将逐步打造成为**乃至内蒙古有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。8第二章背景及必要性**；西北和**接壤，有国境线3.25公里；西面和**相连。总面积2万平方公里，占**总面积的34.7%，在全自治区也是地域大旗。全旗现辖11镇，9个苏木，城乡总人口42万人。耕地266万亩，水资源总量16.12亿立方米。天然草地1700多万亩，林亿立方米。是内蒙古和**重要的商品粮、商品畜生产基地。**地处**西北部**境内，距**行署所在地乌兰浩特市120公里，东与****乡毗邻，西南和**交界，西北和**相邻，北与**苏木接壤。牧场土地总面积50万亩，耕地面积5.7万亩，草牧场36万亩。农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。2009年，农牧民人均纯收入4200元。2.2本行业及关联产业发展现状全旗有耕地272万亩，占总面积的9.30％。其中水田14万亩，占耕地面积的5.25％，平川地87万亩，占耕地面积的32.63％，坡耕地165.61万亩，占耕地面积的62.12％。人均占9第二章背景及必要性吨，其中：玉米产量392327吨，小麦产量达39568吨。全旗农人均占有草场46.8亩，草场中可饲用植物资源种类繁多，品质全旗家畜总头数达333.63万头（只、数量59723头。2008年，全旗完成草原围栏建设110万亩，草原补播40万亩，人工种草面积30万亩，种植饲料作物40万亩，饲用灌木完成3万亩，草地改良完成15万亩（退牧还草化饲料0.45亿公斤，青贮5.3亿公斤。2.3项目建设的必要性2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，第二章背景及必要性进精品畜牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托环境优良，大力发展养殖业能够争取国家振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培**是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。**要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。肉羊养殖业是**的重点产业，已列入**农牧业产业化发展规划。在国家、自治区政策的支持下，**依托资源优势，提出建设肉羊养殖项目，适当其时，确属必要。农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局；能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市第二章背景及必要性场需要的经济生产行为，规避市场风险；能够为农民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品**百吉纳营销专业合作社成立后，经过与社员、农畜产品加工、收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在一起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。经过3年的经营，合作社的经营规模越来越大，资金积累越来越多，社员开展肉羊养殖的积极性越来越高。本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的模式进行实施和运作，可直接带动20户农户从事肉羊养殖，同时可以带动**500户农民开展肉羊养殖，带动625户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进一步延伸，必将加快农场局农牧业产业化发展水本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。2.3.4项目建设是保护**生态环境，实现可持续发展的需要第二章背景及必要性历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了农场局的生态环境。近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。2.3.5项目建设是**自身发展的需要玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。发展舍饲养羊具有资源优势，合作社社员发展舍饲养殖的积极性高，专业合作社的作用得到了社员的充分信赖。适逢国家、自治区出台政策措施，扶持专业合作社发展的有利时机，**制定了加快发展农牧业合作社的总体规划，并提出肉羊基地建设项目。本项目投入使用后，**肉羊标准化养殖的规模进一步加大，百吉纳合作社的带动作用进一步增强，**的产业化水平将空前增强。第三章项目选址与建设条件1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。4、场址要有足够的清洁水源。5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。建设地点位于**。该牧场地处**西北部科尔沁右翼前旗境内，距**行署所在地乌兰浩特市120公里，东与**乡毗邻，西南和**交界，西北和**苏木相邻，北与**木接壤。地理坐标东经120°28´—120°48´,北纬45°55´—46°16´。3.1.3土地类型、来源方式、占地面积及土地流转方式项目占地面积7700平方米，土地类型为农业用地，项目用地归**二队集体所有，专业合作社社员在实行家庭联产承包责第三章项目选址与建设条件会议，确定由80个合作社成员为本项目建设筹资96.5万元，**位于内蒙古自治区东部，**西北部，属于温带大陆性季风气候，干旱少雨，年平均气温3℃左右，年有效积温2000℃,土地总面积50万亩，耕地面积5.7万亩，草牧场36万亩。农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。2009年，农牧民人均纯收入4200元。3.2.2政策、资源、科技支撑条件**对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对关系到全局农业支柱产业的肉羊生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为2010年**农业综合产业化首选项目。并指示发改、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向肉羊产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。第三章项目选址与建设条件可利用草原面积1632万亩，属于草甸草原；有2000多种草原野生植物，其中有近800种是营养价值很高的禾木和豆科植物，草质居自治区第二位。年产优质干草7亿公斤以上。因此，实施该项目饲草供应有保证。**2008年水稻、玉米等作物产量44万吨，秸秆产量在80万吨以上。舍饲养畜饲料十分充足。可为肉羊养殖提供充足的饲草料资源。3、科技支撑条件在项目区有一大批多年从事肉羊繁育防疫的专业工作者，项目单位现有畜牧技术人员5人，可在养殖技术、品种改良、疫病防治上提供服务。同时合作社还聘请了吉林农业大学、**畜牧兽医站等高等院校和科研院所资深的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。项目建设地点选择在**二队，这里水、电、路等基础设施较完善，乌锡公路穿越全场，乡村公路四通八达。程控电话、移动通信覆盖全场，交通、通讯十分便利。本场及附近有4家畜产品加工企业，生产能力较强，可为肉羊养殖项目的顺利实第四章市场分与销售方案4.1.1市场供求现状及前景分析1、项目产品国内外市场供求状况和销售价格生产和贸易形势:根据粮农组织最新报告，2008年全球羊肉产量为1384万吨，同比增长2.14%。其中发展中国家产量1046万吨，占全球总量的75.57%；发达国家342万吨，占24.71%。其次是非洲，产量212万吨，占15.31%；欧洲和大洋洲的产量均为134万吨，各占9.68%。2008年全球羊肉贸易量在90万吨左右。其中发展中国家进口43.9万吨，出口9.9万吨，呈现贸易逆差。发达国家进口48.8万吨，出口74.1万吨，呈现贸易国际价格变化趋势:美国羊肉价格总体高于上年同期水平.根据美国农业部经济研究局（ERS）研究报告显示，2008年，美国东海岸精选羊肉平均批发价格为216.13美元/英担，比上年上涨了7.69%。其中，第四季度平均批发价格为214.90美元/英担，与第三季度相比下降了3.17%，与2007年同期相比上涨2.07%。4649.59万美元，同比减少26.25%；进口额为692第四章市场分与销售方案同比增长47.24%。进口大于出口，贸易逆差2279.89万美元。场羊肉价格行情（批发价格）报价从19.20元/千克—42元/千克不等。2001年—2008年国内带骨羊肉报价从14元/千克—33元/千克不等。根据线性预测，未来一个时期，国内羊肉价格仍2、项目产品的目标市场、市场需求、市场前景本项目产品产量较小，主要销售给**内肉羊屠宰企业和养殖户，兼顾周边市场。本项目肉羊品种为乌珠穆沁羊，品质优异，羊肉制品在国内供不应求，部分出口东南亚、中东和中亚等地区。由于**肉羊生产成本较低、乌珠穆沁羊肉风味独特，有明显的价格优势和一定的品质优势。随着人民生活水平的不断提高，肉羊养殖具有很大潜力。来自科尔沁大草原无污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鲜嫩多汁、膻味少、易消化等特点，倍受消费者欢迎。乌珠穆沁羊肉水份含量低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。已在**广泛饲养。**是农业大盟，属经济欠发达地区，劳动力资源丰富，且价格低廉。**交通四通八达、通讯快捷，本场农牧户养殖经验丰富，境内外羊源充足，饲草料资源优势明显，畜牧业技术人员开展牲畜改良，疫病防治经验丰富，能够满足大规模肉羊养第四章市场分与销售方案殖专业化生产的需要，养殖乌珠穆沁肉羊具有非常强的市场竞4.2营销策略、方案、模式根据自身产品的优势，与规模较大、品牌及市场建设成熟的肉类加工企业建立供销合作关系，发挥加工企业在市场开辟方面的作用，拓展项目产品的市场份额。由合作社与养殖户签订合同，保证优质饲料供应和技术扶持及肉羊回收。与旗内外肉类加工企业签订销售合同，扩大对销售队伍和销售网络建设：本项目拟采用下列二种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。1、合作社设立产品营销中心，组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售和市场开拓。2、提供充分的运输保障，项目实施后，将成立以专为配送服务的运输车队，以保证产品的及时销售。本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影第四章市场分与销售方案响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模2、基础母羊饲养规模建设肉羊养殖小区，采取“合作社+农户”的经营方式，由具有丰富饲养经验的合作社20户成员承担饲养任务，年初存栏3、育肥规模年出栏育肥羊5985只。育肥工作分两个批次，第一批，对自有基础母羊繁育的3000只羔羊进行育肥，可出栏育肥羔羊4、品种及饲养方式根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方第五章建设方案产品产量和商品量表序号1234序号1234只只只产品名称淘汰母羊架子羊育肥045004500专业合作社社员现有基础母羊3000只，购进优质肉羊种公具有丰富的肉羊引种及饲养经验，经实践证明，乌珠穆沁肥尾羊对**严冬酷暑的典型大陆性气候表现出良好的适应性，釆食性好，抗病能力与当地羊只无明显差异。2、引种来源为了提高引种质量，项目计划从锡林郭勒盟种羊场引入乌第五章建设方案(1)应体现建场方针，在满足生产要求前提下，作到节约用(3)应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。羊舍应建在场院内生产区中心，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风；修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配置，分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。饲料库应靠近饲料加工厂且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳肉羊场应建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、第五章建设方案地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。羊场要远离沼泽地区，因为沼泽地区常是体内外寄生虫和蚊虻聚集的场所。地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相对稳定，减少冬春风雪的侵袭。肉羊场地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止积水和泥泞。地面坡度以1%-3%较为理想，不能超过25%，坡度过大，建筑施工不便，也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平。局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成场区空气滞流，会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现象，羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区，造成空气污染,因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。在生产过程中，肉羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等都需要大量的水。建一个肉羊场必须考虑有可靠的水源。水源应符合下列标准。第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、防火和未来发展需要。第二，水质良好，不经处理即能符合饮用标准的水最为理想。此外，在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方性疾病。第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好状态，不受周围环境污染。第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。无论是地下水还是降水，都要符合饮用标准才能使用。第五章建设方案要求防疫条件要好，肉羊场应选择防疫条件好的地区，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于防疫。交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方，以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。同时也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路500米以上，与各种化工厂、畜产品加工厂、同类饲养场等的间距应不少于1500米。5.3建设标准和产品标准本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上，立足高起点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。严格遵循国际有机农业运动联盟（IFOAM）有机食品生产和加工标准和欧盟EEC2092/91有机食品认证规定要求。同时要局2001年发布的《畜禽养殖污染防治管理办法》的标准和农业参照《NY/T5151—2002无公害食品肉羊饲养管理准则》GB/T3822--2008》要求制定本企业质量标准，其各项理化指标，第五章建设方案经检测高于国标和出口标准。技术线路重点是：以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，以人工授精作为配种方式，以系谱记录作为配种工作的依据，加强选配、选育、饲养管理，逐步提高群体的2、工艺流程 ↑ →→→3、主要工艺（技术）流程说明（1）繁殖母羊：母羊应按等级、年龄组群，常年给予良好的饲养管理，使之保持良好的状况。（2）配种期：配种前1-1.5个月尤应加强补饲，实行短期优饲，保证满膘配种，每天每只补饲混合精料0.3kg以上。（3）怀孕期：管理上重点突出保胎工作，饲养上保持较高第五章建设方案双羔母羊至少增重18-22kg。母羊怀孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。实行全舍饲的怀孕母羊，每天定时赶出运动(4)产羔期：产前半个月做好接羔准备，搞好产房的消毒隆及产前的室内升温工作，产房温度保持5-15℃,母仔栏温度不低于2-5oC。临产母羊要进入产房，剪去乳房羊毛，做好助产、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐渐增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可适当增喂多汁饲料或豆浆。多胎羔羊可找保姆羊代早补饲、早断尾、早去势、早分群、早断奶。（6）育成羊：断奶至第1次配种为羊的育成阶段，是羊只生长发育的关键时期，培育的好坏关系到它的生产性能。要强化饲养管理，要按标准饲喂。经常检查，逐月称重，及时调整日粮，保证正常生长发育，稳步增膘，一岁半配种时体重不低（7）种公羊：单独组群，小群饲养，保持良好膘度和健壮的体魄。指派责任心强、技术素质好的饲养员专门管理。圈舍及放牧地应远离其它羊群。（8）疫病防治：认真贯彻“预防为主，防重于治”的方针，第五章建设方案极配合做好羊只疫病的防、检、驱工作。对调进的种羊和其它羊只，应在畜牧部门指定的隔离场所单独饲养观察，并按规定实施检疫、免疫等相关工作，复检后确认健康方可混群饲养。加强兽医卫生管理，对羊舍、产房、活动场所、剪毛场和配种站等实施定期消毒制度。羊只组群后严禁混入未经检疫和批准的羊只。疫病高发季节，禁止参观和各群间走动。1、品种来源的可靠性和可得性本项目肉羊品种为乌珠穆沁羊，种羊来源于锡林郭勒盟种羊场。乌珠穆沁羊产于内蒙古自治区锡林郭勒盟东部乌珠穆沁草原，乌珠穆沁羊生长发育较快，2.5～3月龄公、母羔羊平均体重为29.5和24.9公斤；6个月龄净肉率为33%；乌珠穆沁羊肉水份含量低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。2、主要技术来源的可靠性和可得性本项目在东北农业大学动物科学院的专家和**畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良肉羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。第五章建设方案3、产仔成活率98%；5、初生羔公羔≧4.3kg，母羔≧4.0kg；7、年产毛量≧1kg；8、一级成年公羊体重≧83kg，母羊体重≧60kg。项目所耗用的原材料和消耗材料主要包括饲草料、水、电、煤及建材。项目区水、电、煤及建材资源充足，能够保证供应。根据羊群周转表，需外购饲草料1935.75吨。**近年来加大了草原保护与建设力度，采取有效措施，提高人工草地、高产饲料地单产，而且在项目所在地区进一步扩大高产饲料基地、人工草地种植规模，增加了储草量，成功地推广了秸秆养畜技术，达到了草畜平衡，保护了生态环境；同时，通过牲畜品种改良，提高个体产值，优化了畜群结构，提高了养殖业的生产根据项目特点拟采用部分标准设备和非标准设备。第五章建设方案详见设备明细表5-21134秸杆粉碎机配套水槽该项目的标准设备和非标准设备采用国内设备。主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积3200平方米。辅助工程为改良站，采用砖混结构，建筑面积50平方米。第五章建设方案5.8.3绘制工程建设进度表详见项目实施进度表表5－3。项目实施进度表建设期建设期前期工作勘察设计土建施工设备、种羊购置竣工验收第六章环境影响评价本项目的是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。6.2节能减排措施肉羊养殖属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何良土壤、农田加肥等都有很大好处。养殖基地建设将遵守国家环境保护条例的要求理，畜舍每天清扫，保持清洁卫生，粪便按指定场所堆放，集中发酵生产优质有机肥料，而后返田，做到不污染环境，实现畜、粪、粮三结合的良性循环。病死畜经兽医检验后按规定处理。最终创造良好的生产、生活环境。节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3－4倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高项目经济效益的一个重要方面。项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推第六章环境影响评价荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源加强能源管理工作对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造6.3环境影响评价与审批本项目根据国家有关法律法规，委托环境影响评价机构开展了环境影响评价工作，提交了环境影响评价报告，并获得了第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为理事会、监事会，理事会由投资各方构成。理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，合作社下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。1、理事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。2、合作社：实行理事长负责制，定期向理事会提交工作报告和财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定4、经营服务部：负责生产资料供应、产品销售。5、技术服务部：制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。第七章项目组织与管理据国内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后宜采用“公司+合作社+农户”的经营管理模式。即以**内外肉羊收购企业为依托，发展肉羊养殖。按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”的要求，实行肉羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为30人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员20人。详见劳动定员表7-1。EQ\*jc3\*hps47\o\al(\s\up11(序),号)4技术服务部技术人员55员122512257.3.1建设阶段和项目竣工投产后的管理措施加强领导，成立由**主管副局长担任组长，由财务科以及农业开发办等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。第七章项目组织与管理项目建设由**财务科长作为第一责任人，分管科长为直接责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做到各尽其职，各负其责，搞好协调配合。严格项目管理。整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。搞好项目建设的监督检查和竣工验收。使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用、预备费、科技投资以及流动资金。资金使用：实行理事长负责制，每项资金在使用前先立会研究，资金应用需经理事会五人共同签字方可生效。报帐管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用，认真实行报帐制，按规定的程序和手续办理报帐。本项目所配备的技术岗位人员，必须经培训并考核合格后方能上岗。人员培训要制定具体实施计划，指定专人负责组织落实，可根据不同层次、不同专业分类、分批进行。人员的培训和考核拟在本项目试运营前完成。参加培训人员暂定为200第七章项目组织与管理7.5劳动安全、卫生与消防项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。第八章投资估算与资金来源1、根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方2、土建工程费，包括羊舍、改良站等建设，按当地建筑工3、设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估4、前期工作费按国家有关规定执行。5、工程建设其他费用按有关规定计算。6、预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的5％估算，不计涨价预备费。7、建设期利息：本项目资金来源为国家和地方财政投资，以及合作社自筹资金，不计建设期利息。8、流动资金：按扩大指标估算法估算，并确定流动资金最项目总投资＝固定资产投资+流动资金＝130万元+36.5万第八章投资估算与资金来源(2)设备购置费2.94万元，详见附表2-2：设备投资明细（3)设备安装工程费0.22万元，为设备购置费的8％。(4)工程建设其他费用：包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、专家咨询费和培训费等，估算值为13.47万元。详见附表2。本项目建设期利息估算值为0万元。3、流动资金按扩大指标估算法估算，年需要流动资金36.5万元。详见本项目申请中央财政资金50万元。详见附表4：资金筹措8.3.2地方财政配套资金第八章投资估算与资金来源本项目申请自治区财政配套资金16万元，盟财政配套资金根据合作社《章程》第七条“经成员大会讨论通过，组织项目和自筹资金进行了讨论，大家一致认为此项目建设有一定的必要性、可行性，力争早上项目、早建设、早投资、早受益。依据合作社《章程》第三十九条“为实现本社及全体成员的发展目标需要调整或出资时，经成员大会讨论通过形成决议，每个成员需按照成员大会决议的方式和金额调整成成员80人愿为此项目投资96.5万元，每人12,062.50元，用的，不能参加项目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成员缴纳，按缴纳数额参加盈余分配。个别困难的成员，可由他人代缴，按双方约定参加盈余分配，也可以劳代资，此项资金不8.4.1财政资金使用范围平方米，20户，每户160平方米，户用资金2.85万元。改良2第八章投资估算与资金来源万元，改良设备1.2万元，技术培训1.5项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报帐制，严格按规定的程序和手续第九章财务评价9.1.1本项目财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参则》等相关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编9.1.2综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。投入到项目中，从第2年开始生产负荷为100％。按现行政策，对养殖业实行免税。详见附表7－1。第九章财务评价本项目正常生产期内年销售（营业）税金及附加0万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算正常年份，肉羊的单位生产成本为449.87元。正常年份，该项目总成本费用为269.25万元，其中固定成本为61.48万元，可变成本207.77万元(以第二年为例)。正常年份，项目经营成本为245.67万元。1、利润估算:项目年均利润总额为53.81万元。2、投资利润率：利润总额÷总投资×100%＝32.32%5、财务净现值（ic＝8％）为256.57万元。盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点第九章财务评价BEP＝年固定成本费用÷（年销售收入－年销售税金及附加-年变动成本）×100%=61.48÷（323.06－0－207.77）×10053.33%盈亏平衡时销售收入：EP＝323.06×53.33172.28万绘制盈亏平衡图，如下图9—1所示。业收入和成本元)生产能力利用率%在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。第九章财务评价详见敏感性分析表9—1。序号123敏感性因素基本方案销售价格经营成本敏感性分析表变化率(%)10%-10%10%-10%10%-10%(%)44.9140.46敏感度系数-5.63-0.60-4.234.43根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图9—2。敏感性分析图9—2第九章财务评价由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感的因素，通过对本项目财务计价结果的分析，项目经济效益较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有一定的抗风险能力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可第九章财务评价第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析肉羊是**农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着肉羊业的发展，束缚了**农业和农村经济跨越式的发展。为了推动肉羊业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种肉羊，将过去的肉羊养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产