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文档简介

不合格品控制程序及处理流程一、制定目的及范围为确保产品质量，降低不合格品对公司运营的影响，特制定不合格品控制程序及处理流程。本流程适用于所有生产及服务环节，涵盖原材料、半成品、成品及服务的质量控制，确保不合格品得到及时识别、处理和改进。二、不合格品的定义不合格品是指在生产、检验或服务过程中，未能满足规定的质量标准或客户要求的产品或服务。包括但不限于原材料不合格、生产过程中的缺陷、成品检验不合格等。三、不合格品控制原则1.及时识别：在生产和检验过程中，及时发现不合格品，防止其流入下一个环节。2.记录与追踪：对所有不合格品进行详细记录，确保可追溯性。3.处理与改进：对不合格品进行分类处理，并分析原因，制定改进措施，防止类似问题再次发生。4.培训与意识：定期对员工进行质量意识培训，提高其对不合格品的识别和处理能力。四、不合格品控制流程1.不合格品的识别在生产和检验过程中，任何员工均有责任和权利识别不合格品。发现不合格品后，应立即停止相关操作，并标识该不合格品，防止其继续流转。2.不合格品的记录发现不合格品后，相关人员需填写《不合格品记录表》，记录不合格品的类型、数量、发现时间、发现人员及初步判断原因。该记录表应及时提交至质量管理部门。3.不合格品的隔离所有不合格品应立即隔离，放置于专门标识区域，防止与合格品混淆。隔离区域应有明显标识，确保所有员工知晓。4.不合格品的评估质量管理部门应对不合格品进行评估，确定其处理方式。评估内容包括不合格品的性质、影响程度及处理成本等。评估结果应记录在《不合格品评估报告》中。5.不合格品的处理根据评估结果，不合格品可采取以下处理方式：返工：对可修复的不合格品进行返工，确保其符合质量标准。报废：对无法修复或修复成本过高的不合格品进行报废处理，确保其不再流入市场。退货：对不合格的原材料或外购件，及时与供应商沟通，进行退货处理。6.不合格品的记录与报告所有不合格品的处理结果应记录在《不合格品处理记录表》中，并定期汇总形成《不合格品统计报告》。该报告应提交至管理层，作为质量改进的依据。7.原因分析与改进措施针对不合格品的发生，质量管理部门应组织相关人员进行原因分析，采用“5个为什么”或鱼骨图等工具，找出根本原因。根据分析结果，制定相应的改进措施，并形成《不合格品原因分析报告》。8.改进措施的实施与跟踪制定的改进措施应由相关责任人落实，并在规定时间内完成。质量管理部门需对改进措施的实施情况进行跟踪，确保其有效性。9.培训与反馈定期对员工进行不合格品控制流程的培训，提高其质量意识和处理能力。培训后应收集员工反馈，及时调整培训内容和方式。五、备案与审查所有不合格品的记录、评估报告、处理记录及原因分析报告应进行归档，确保可追溯性。质量管理部门应定期对不合格品控制

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