CQI-9 特殊过程：热处理系统评审教程

特殊过程：热处理系统评审(第三版)1范围3.1热电偶3.2仪器使用热处理在机械制造业中的应用日益广泛：温保温时间温保温时间加热方法：液体和气体燃料、电(易于控制，无环境污染),熔融的盐或金属。液体+快家体液体+快家体星皮/星皮/S铁家体+珠光体铁家体+珠光体液体+渗碳体u4t液体+渗碳体奥氏体+碳体+莱氏体碳体+菜氏体体碳体A723℃K渊珠光体球光体碳体碳体+菜氏体图2-4铁碳合金状态图0热处理整体热处表面热处化学热处退火正火淬火回火表面淬火渗碳渗氮碳氮共渗什么是AIAG美国汽车工业行动集团(小组)CQI-9:特殊过程-热处理系统评审特殊过程审核离子(等离子体)渗氮方案—:每季度一次SAT(探测法A或B)或每月一次SAT(比较法),以及每季度5.第三版允许氧探头控制器的校准采用两种频率(用于含碳气氛):6.检查淬火油冷却曲线的频率改为半年一次(第二版要求检查频率为每季度一次)。7.协调了所提供的摄氏(℃)和华氏(F)温度值。即取消了从℃到F的直差为±15℃(±25F)。10.问题3.7-氧探头控制器(碳控制器)应控制碳势+/-0.05%。引言引言热处理系统评审目标引言审核员资格引言1范围1范围1.1总则热处理系统评审适用于整个汽车供应链上有顾客特殊要求的生产件及(或)服1范围1.2应用第一节管理职责和质量策划问题用改人?0、封面量策划(20)2、生产车间和物料处理的职责(16)量策划(20)2、生产车间和物料处理的职责(16)4、作业审核要求基本(7)产品检验的要求操作者和检验员的职责(8)包装要求(2)发运要求(2)(铁合金)表过程表和去应力退火F—真空渗碳表过程表1范围--八种过程表过程表A——铁合金过程表B——铁合金过程表D——感应热处理(铁合金)过程表E——退火、正火和去应力退火过程表G——烧结硬化过程表H——离子渗氮1范围1.2应用1范围客户或许会有额外的要求，比如：测试设备、增加频率等等。在执行作业审核的时候，审核员应验证热处理工厂是否符合持续加热炉频率按照批次(工作订单)或按规定来执行，二OK-符合要求NOK-不符合要求(违规解释参见"HTSA相关问题#NA-不适用不适用所有的加热炉、发生器和淬火系统都要配备温对于温度和碳势监测装置比如：露点仪、氧探头、气体红外分析仪等，要求有连续的纸带记录图或要求有炉子和发生器烧烬的程序(应用于含碳气氛)加热炉的磅秤应至少每季度验证一次和每年校准一次。用来检测加热炉内碳势的露点仪、三气分析仪、光谱分析仪和碳红外燃烧分析仪(薄片分析),至少每年校准一次。对光谱分析仪和碳红外燃烧分析仪的校准的验证应每天或者三气分析仪在零气和测量范围内校准的验证应至少每周进行一次。氧探头控制器应每季度(单点或多点校准)或半年度(仅针对多点校准；单点校准不被允许)校准一次。所有的硬度试验设备(对每种所使用的标尺)至少每年校准一次，并且应每天或使用前按照ASTM、ISO、JIS等被认可的标准折光计(主要用来检测聚合物淬火介质和清洁溶液)至少每天使用前(用蒸馏水)验证一次，每年(按照制造商要求)校准一次。不适用热电偶和热电偶的校准应遵循章节3.1.高温测定的设备仪器以及仪器的校准应遵循章节3.2.CQI-9要求在有效加热区域内按照章节3.3对控温热电偶进行一个系统准应每年或大修之后按章节3.4要求进行一次TUS(炉温均对于连带式熔炉，这一要求应用于有效加热区内对于连带式熔炉，这一要求应用于有效加热区内红外高温计应每年使用恰当的校准方法或一个被认可的制造商的程1范围不适用可(如果设置，按照允许界限进行设置)确保回火延迟时间-具体规定在控制计划中并被监控。1范围/不适用芯部硬度(被要求时)渗层淬硬层深度(被要求时)1不适用聚合物淬火介质水淬火介质固体悬浮物盐淬火介质固体悬浮物油淬火介质含水量、固体悬浮物、黏度、冷却曲线、酸值、闪点清洗液温度(如果温度规定要高于周围温度时要求)1范围高温检测仪器1范围标准编号标准名称标准发布机构ISO/TS16949质量管理体系国际标准化组织检测和校准实验室能力通用标准国际标准化组织ISO9001质量管理体系标准国际标准化组织热电偶参考表国际电工技术委员会ASTME230标准化热电偶的标准规格和电动温度(EMF)美国试验方法标准2热处理系统评审程序后续的作业评审(见4.0节)应从符合本文件要求的不同汽车零部件制造商那里抽人力资源过程步骤物质资源物质资源输入工作内容有效性、绩效指标人力资源输出过程步(见第4节)。封面页第3节：热处理设备(21个条款)3特殊过程：热处理系统评审--封面页12312345电话号码调质回火同生产热处理件吗(是/否)氮碳共渗(气体或盐浴)一张表格只应用于一个现场。该现场可能在6786783特殊过程：热处理系统评审--封面页电话号码调质生产热处理件吗(是/否)回火同生产热处理件吗(是/否)氮碳共渗(气体或盐浴)吗(是/否):如果该现场只为自己所属公热处理件吗(是/否):如果该现场不仅为(2011年5月3-4日)。3特殊过程：热处理系统评审--封面页99电话号码周质产热处理件吗(是/否)回火热处理件吗(是/否)氮碳共渗(气体或盐浴)火9.上次评审日期：填入该现场上次11.现有的质量体系证书：热处理组织11.现有的质量体系证书：热处理组织应列出他们现有的所有质量体系证书，如12.复审日期(如有必要):如在初始评审时发现了“不符合项”,则热处理组织改初始评审中使用的第1-4节中的相关问题。现有的质量体系证书复审日期(如有必要)姓名电话号码审核员姓名电话号码3特殊过程：热处理系统评审--封面页现有的质量体系证书复审日期(如有必要)姓名电话号码审核员姓名电话号码对填写第1-3节栏目的指导说明第1-3节评审表的格式：特殊过程：热处理系统评审序号问题客观证据不适用符合不符合需要立即整改对填写第1-3节栏目的指导说明注1:在“要求与标准”栏目中，“应(shall)”一词表示要求，而术语“例序号问题要求/标准客观证据不适用符合不符合需要序号问题要求/指南定的规范及频率终的检验/试验?验，详见过程表4.0。不适用表面硬度每两小时芯部硬度(被要求时)每四小时渗层/淬硬层深度(被要求时)每四小时对填写第1-3节栏目的指导说明注3:如果问题不适用于热处理组织，那么,评审人员应当在“不适用”评审注4:在对所提出的问题进行评审时，凡是确定产品序号问题要求/标准客观证据不适用符合不符合需要序号问题要求指南现场是否配备合格专职的热处理责任人?该责任人应为全职员工且其岗位应在组织机岗位名称热处理车间主任直接上级隶属部门制造部直接下属热处理车间所有职员岗位基本要求35岁以上学历大学专科及以上技能受过技术专业训练或企业管理培训。具备金相学和热处理专业知识岗位素质要求1.具有我公司相关热处理工作五年以上工作经验(其它公司的热处理相关工作经验按80%计算)。2.具有人事管理、企业管理等方面的基础知识和相关法律法规知3.具有高度的责任感和严谨的工作态度4.熟练掌握办公软件及操作，善于沟通上下级关系。5.身体健康，有良好的心理素质和解决问题的能力。岗位职责岗位权限1、根据企业主生产计划编制部门月度生产计4、负责合理控制在制品总量，减少生产资金占5、负责完成公司领导交给的临时性任务。6、负责制定本部门的年度工作计划7、负责、监督生产现场的安全、文明生产管理。1、对本部门人员任免、调动、奖惩有建议权2、有权组织实施本部门的岗位管理职责和年度工作计划。2、有权对各班组下达生产计划指令。3、有权对文明生产现场进行监督检查，对不合格处进行处罚。序号问题要求/指南是否进行热处理的质量先期策划组织应建立产品质量先期策划的程序文件(APQP)。工艺过程的更改记录应予保持。防错需求风险备注说明需调号验需新增需新增口O□☆需新增需新增□热处理-调质□热处理检测中频淬火口划·告告关的要求(性能、硬度)量产...序号问题要求/指南热处理的PFMEA是否得到更新并与当前的工艺过程一致?组织应有文件化的PFMEA管理程序，并确保PFMEA得到更每一零件或零件系列应有形成文件的PFMEA,或者每一过程都具有明确的过程规范。无论哪种情况，FMEA应体现从应建立包括操作者在内的多方论证小组进行PFMEA开发，具有高风险顺序数RPN值的项目应每年进行处理和关注。不完善的FMEA程号号严重严重级别零件号探探测审核校对期s施N金相组织1-4有关系6不好；3不够；3计按1块(随炉样块)/炉进行抽检质(淬火油);按控介质(淬火油);要求识别式不具体面大多偏低序号问题要求指南程的控制计划是否得到更新并与当前的工艺过程一致?组织应有文件化的控制计划管理程序，并确保控制计划得到更新以反映零件当前的质量控制。每一零件或零件系列应有形成文件的控制计划，或者每一过程都具有明确的过程规范。无论哪种情况，控制计划都应说明从材料接收到零件交付的所有过程步骤并识别所有使用的过程设备，同时组织需对所有关键热处理的过程参数给予确认。应建立包括操作者在内的多方论证小组进行控制计划开发，该控所有顾客和组织定义的关键特性、重要特性均应在控制计划中得到识别、定义和发布。和4.0的最低要求保持一致。编制日期装置·具维护防错反应计划说明产品理-调质网带式调生产线11次每炉2保温时间1次每炉3淬火液温度1次每炉45冷却时间1次每炉划6回火温度1次每炉7保温时间1次每炉8S1次每炉9●1次晶粒度1次EN:欧洲标准JIS:日本工业标准序号问题要求/指南热处理相关规范和引用规范是否为最新的和可使用的?例如，行业及顾客具体规范用、福特、戴姆勒克莱斯勒是可使用的最新版本。这些标准和规范包括但不限于那些由SAE、AIAG、ASTM、ISO、EN、JIS和通用、福特、戴姆勒材料标准>设备和工艺材料21GB/T25745-2010铸造铝合金热处理226GB/T7232-2012金属热处理工艺术语2012年第24号公告27GB/T8121-2012热处理工艺材料术语2012年第24号公告28GB/T9452-2012热处理炉有效加热区测定方法2012年第24号公告29GB/T28909-2012超高强度结构用热处理钢板2012年第28号公告30GB15735-2012金属热处理生产过程安全、卫生要求2012年第28号公告序号问题要求/指南所有的操作过程是否有书面的过程规范?热处理组织应有针对所有操作过程的书面过程规范，并包括组织应确定这些参数及其公差范围以确保过程受所有操作过程都应有书面的过程规范，可采用作业指导书、序号问题要求/指南生产初始阶段、为证明每一个过程能够生产出可接受的产品，组织应对每一过程进行过程能力研究，包括初始阶段、任何过程设备重新布置和大修后。组织应定义何谓大修。任何顾客的特殊要求均应满足，如果顾客没有提出特殊要求组织应建立测量过程能力的接收准则。一旦未达到顾客特殊要求或内部规定的接收准则，应制定并实施整改措施计规范下限规格中心=XUSLCba第1节：管理职责和质量策划案例潜在(组内)能力7.9807.9837.9867.9897.9927.9性能观测PPM<规格下限观测预期整体预期组内序号问题要求/指南是否针对整个热处理过程定期收并对数据分析结果作出反应?热处理产品及全过程的数据分析能提供缺陷预防(防错)的序号问题要求/指南管理者是否每24小时检查热处理监控系统?管理者检查热处理监控系统的间隔应不超过24小时。热处理监控系统包括但不限于：温度纸带记录、气氛纸带记录、计管理者检查应包括对失控状态或报警状态的探热处理炉数据的检查过程应予记录存档，此要求也适用于计序号问题要求/指南是否按AIAG的热处理系统评审要求每年至少进行次内部评审?组织应按AIAG的热处理系统评审要求每年至少进行一次内注：在审核方案中考虑序号问题要求/指南零部件返工处理reprocessing重新热处理/返工零部件在热处理操作返工处理时应通知OEM。此类通知最好是针对每一次事件而发出通知。当然有些返工处理(例如但不限于再回火操作)在APQP或PPAP阶段可经预先批准。返工识别控制方法作业指导风险分析返工识别控制方法作业指导工持序号问题要求/指南质量部门是否对与顾客相关的重大事项和组织内部的重大事项进行评审、处理并形成文件?CQl-20有效解决问题的从业者指南顾客指定的其他方式不符合要求VOC-客户的声音不符合要求VOP-过程的声音VOE-经验的声音复杂问题解决流程图复杂问题解决流程图问题识别围堵过程失效模式问题识别围堵过程失效模式纠正措施预防措施问题解决陈述开始解决复杂问题通知顾通知顾客(适当时)围堵计划症状围堵逃逸失效模式发生失效模式系统失效模式真正的根本原因：逃逸发生系统验证的逃逸纠正措施验证的发生纠正措施验证的系统纠正措施主要发现经验教训实施的预防措施更新过程文件问题解决陈述问题解决陈述逃逸失效模式问题解决陈述逃逸失效模式发生失效模式系统失效模式真正的根本原因：逃逸发生系统验证的逃逸纠正措施验证的发生纠正措施验证的系统纠正措施主要发现序号问题要求指南是否针对热处理评审范围内的每个过程，建立了适用的持续改进计划?组织应针对热处理系统评审范围内的每个热处理过程建立持续改进过程。这一过程应促使产品质量水平和生产率的持续采取的措施应体现优先顺序并应包括日期要求(预计完成时组织应提供该项目运行有效性的证据。测量策划实施六西格玛的方法序号问题要求/指南质量经理或指定的责任人是否批准对隔离材料进行处置?如：对不良品、可疑品等的处理权限序号问题要求/指南是否建立覆盖整个热处理过程适用于操作者的程序文件或作业指导书?应建立覆盖整个热处理过程(从接收到发运)并适用于操作该程序文件或作业指导书应包括处置潜在紧急情况(如停电)、设备启动及停止、产品隔离封存(见2.8)、产品检验和基本操作程序。这些程序文件或作业指导书应覆盖从原材料接收到产品发运的规范。序号问题要求/指南管理者是否始终为热处理员工(包括后备工、临时工)提供培训?组织应提供所有热处理作业的操作培训，所有员工包括后备应保持员工培训的文件记录，以表明员工得到了培训并进行管理者应规定每一岗位的资格要求，同时还应确定现在和将哪测哪测姓名企业认知三级安全工艺文件工艺操作设备工装维换型1张三男0●●OO2张三男淬火3张三男回火姓名性别上料淬火回火正火清理复碳氮化1张三男●42李四男53女72员工上岗培训认证考核表【数控磨床类1.0】工号姓名通用(②公司级EHS适用不适用进培培受四程要了解公的愿员，文化7了解公司的探章制度了酬公可的公共机制(如合理化建设等)安全四者(入饰不安金园册)吓填因素(工厂垃圾分类及急国处理)健因震(受伤的情况滚怎么力，职业危言因章)时着骨老骨考…9…97安全因素(不支空四后吓填因素(工厂垃圾分类及危窗处理)是否了解健康因素(受伤的情况该怎么办)(以上遇过【二级安全培w试】考核)………0公司的白作息时间t用两为()月员工可以通过填习1工作日内3o的按照每小时工资()%支付不适用适用A/B/C/D/E失置置地点并员受人员间培时进员受人明a产品道.2程中的刀夹量具明确产压制程中的加工尺寸明确产品朝过程中的控制方法明确自由公差，表头信息，更改记限聘基本费求培工序阳工说明(重点是自末件定义)四门子840D主操作界面.NC面板和用户西板混期轮时合附轮，对工件方法(适用于需对刀设备)机械手上下料位置设置方法(适用于自动上下科设品)设备感本模作(开关机回原点、调用程序、手生产批次拉0林流转考考时考复段安层善的R程工艺交件中时应的刀具(100%抽样)国是解PF工艺文件中对应的夹具100指样)属是否能工艺文件中对自的量具(100%抽中)是工艺文件中对应特性要求的20工R是否FN工艺文件牛对应e加工尺寸(60%m四候执行工艺之件中对应特A持性数求的控000…000是否了解工序加工过程量否了解四门子主操作牌面含义(60%抽样)是否了解NC面板、用户图板按健功施(60%拍样)是否能控立完成1次尺寸的校正补偿尾西能独立成功完成1次设备基本模作是否能了解障见报替及提子信息的含义06000000所在班组工序名称定岗时间员工类别A适用A/B类适用不造用(4)T序级EHS/5S适用A/B/C/D类语用岗第1天间培受人受要素培工序的设错电气安全要求(卢是设备点检中的安金注意事项)工序的工业工程安全要求工序的质最安全要求工序的操作权考时问老考 是否了解城助区时的安全风的四(以上通过【二级安金培训试m1考核)…0…0 是否了解工序的安金防护要R0肺样比月100%)是否了解工序的工艺安全要求0样比960%)是否了解工序的质累安全要求0样比的60%)是西了解工序的操作权限0抽样比9100%)是否了解班组安余风给因或(曲样比例1005)是西了解工序现场5S的标准(或场抽样3个以上)98…0m……0…0险事设记表【二极安全培htm1(号工序安金段作视程，组编区域内危记操作适用A/B/C/D/E失语用不透用8)设备维护适用A/B/C类道角定岗后2定岗后2周内培点进桶进品培培*了解质量的基本程密'saC/D/E类员工了解TS的基出0R*ODC/D/E果员工不需增训考构了解压量记录填写观·了解专用量具障作指南—)培寒寒复苜四时考考时复程考核要属是否了解TS的基础知识*属是西了解生产过程中的不合招品的控制程序(以上带曾分通过【国量试】考项)…………8谏度考被要是否了MTPM基本加只石中需配外A/B/700换型操作适用A/B/C/D/E类定皮后4周内培训通用不通用培受要×序的工膜(部分刀具会部决具)构成，明确关键/损工培曾件的试加工时老老e复要基否了解工装保界幢护的亚求0样比制100%)60(13)遏制观察(1)-00项考核结束老考口号(回设摄继护0经验教训造用不适用通用增培司受训人曼人员素四件拉直自动上下料最西正常间首件测时需校正各具，检查名的正鱼方向是西正大砂轮机床在关机的关闭冷液让都轮空3s-1w当两人以上在操作机库时，执行一个动作前注m工小件机库每四下m检直有无工件3在机库内，用中途君体机需技四件操作九程加工工件防止无故接车比亚油题肥项目交更点及特性时间号是否通过自后719项日变点及的性培考级是否通过比要边解项日变更点及的性增，考时考用时老是否熟思工厚的历史经验教训0由样50%)工艺工程师考试开始时间一、员工类型的说明二、员工培训认证考核的时间、责任老师、管理人适用员工类别适用员工类别A/B类标准化的听、讲、看、练等步骤和方法使对方说说看、问问看说出来使其听合使用给人看符合现在的做法的东西给人看略写、英语少的东西写的东西给写的东西给写给人看让其做做看做给人看·教对方如何做和对方实际做的结果相对照做给人看.标准化的操作工培训(四步法)行为层学习层评估重点问题阶段时间学习过程受训者对培训的喜好程度受训人员喜欢该项目吗?对培训人员和设问卷调查面谈观察综合培训培训部门课程进行中学习过程受训者对培训内容了解的程度受训者在培训前后，知识以及技能的掌握学习测验工作模拟培训部门课程结束后阶段时间行为转变受训者工作行为的改进培训后，受训人员的行为有无不同?他们同事、直属上级、下属的访问调查受训者所属部门主管追踪系统的运作行为转变组织绩效的改善组织经营业绩是否因为培训有所提升效指标、成本效益受训者所属部门主管效追踪系统的运作序号问题要求指南是否建立责任矩阵表，以确保由有资质的人员履行所有关键的管理职责和监控职责?确保这些岗位职责由有资质的人员履行。组织还应识别这些关键职责的主要人员和后备人员。序号问题要求/指南所有热处理设备是否有预防性维护程序?是否利用了维护数据形成预见性维护计划?组织应建立所有热处理设备的预防性维护程序并记录在该程序应是从维护申请到实施再到有效性评价的整个维护工作的一个闭环过程。设备操作者应有机会向上级报告问题，并应在闭环中解决问组织的数据资料，如停机时间、质量拒收(QR)、初始过程能力、重新维修指令和操作者问题报告均应用于改进预防应收集并分析维护保养工作的数据，作为预见性维护计划的部分。预防性维护预测性维护电箱电机传动内容班日周月2月6月12月172出胶系统34间杆润滑点滴润滑油5出胶管清洁6目视、触摸7★8▲9磨损<0.5mm★下线注油凸轮机构凸轮抹油及传动注油油枪注油，抹油★点滴润滑油看看紧固内部清洁★紧固紧固★内部清洁★目视、触摸电路控制系统▲目视★电机、传动系统温度不超过60℃看★听目视油杯注油目视目视目视目视★泵序号问题要求/指南热处理组织是否建立了关键零部件备件清单，以保证最小程度的生产中断?一个零部件是适用的，以保证最小程度的生产中断时注意：除了建立备件清单，还要保证备件的适当库存；关注关键零部件的使用寿命。备品、备件储备的考虑因素：序号问题要求/指南定的金相性能?序号问题要求/指南是否确保输入接收系统的数据与顾客发运文件的信息一致。致。保持。当接收材料不能准确地和发运文件相符合时，组序号问题要求指南热处理全过程的产品和生产状态是否清晰地标识并实施?建立零件和容器(料箱)的标识管理程序，以避免错误处理把产品存放在工厂内适当的场所(产品定置)序号问题要求指南在热处理全过程中能否保证批次可追溯性和完整性?出厂产品的批次应能追溯到进厂零件的批次；准确地标识批次并结合与此相关的信息，能够在很大程度上序号问题要求指南是否有足够的程序规定防止不合格产品流入生产系统?为防止错误发运或与其他批次零件混淆，应建立可疑品和不合格品控制程序，该程序能有效地防止不合格品流入生产系该程序应规定适当的处置、产品标识和原材料进入指定区域的跟踪。应明确指定不合格零件的存放区，以保证这类材料的隔离。√可疑品；√√可以返工返修的不符合品标准化的、清晰完整的合格/不合格定义；如：1.缺陷名称；2.(不)合格标准，最佳形式：图文并茂+量化标准(如需);员工准确理解对应的定义，并能够准确的识别对应的合格/>关注对可疑品的定义和识别；合格/不合格品的标识：>统一、标准的区分定义，如：Datte清晰的标识是有效避免不合格品被错误使用的前提!合格/不合格品的隔离和处置推荐使用电子化的跟踪管理系统进行记录、处置和跟踪>不良品处理需要具有时效性。限不同，目视化序号问题要求/指南在整个热处理过程中是否有一个系统用于识别死角区，以减少零件混淆的风险(例如混入不合适的零件、未经热处理的零件或热处理不当的零在整个热处理过程中应有一个系统用于识别死角区，以减少零件混淆的风险(例如混入不合适的零件、未经热处理的零死角区进行识别和监控。当每个零件的热处理工艺或装备改死角区——在容器(吊篮、工装夹具、装运箱等)或设备中可能容易滞留零件的区域，导致不同批次之间的零件混料。序号问题要求指南热处理容器是否避免了不合适物料的影响?注：避免混料、异物序号问题要求/指南应规定热处理零件的装载参数、制定作业文件并加以监控。装载参数包括：进料速度、传动带速度、每筐的零件数、装批处理炉批处理炉之后序号问题要求指南操作者是否接受当设备出现紧急情况包括停电时如何进行材料处理、实施遏制措施和隔离产品的培训?计划外或紧急情况停工在很大程度上会增加不恰当的过程风险。操作者应接受针对设备出现紧急情况包括停电时如何进行材料处理、实施遏制措施和隔离产品的培训，培训应形成明确规定设备出现紧急情况和潜在失效的作业指导书操作者序号问题要求/指南在热处理搬运、中能否充分保证产品质量?产品的搬运、贮存和包装应充分保证产品质如：产品落地、摆放超高、相互碰撞、运输中散落等序号问题要求/指南工厂的清洁、内部管理、环境和工作条件是否有利于质量的控制和改进?工厂的清洁、内部管理、环境和工作条件应有利于质量的控应检查有害于产品质量的环境因素，如零件散落在地面上、序号问题要求指南零件是否避免了对后续热处理过程有害的污染物的影响?应评审化学品供方对清洗系统的建议。关清洁方法的检查频率见过程表5.0。批处理炉清洗剂浓度每天每天每天周围温度时要求)每班每班每班清洗剂浓度每天或视情况清洁零件或按客户及控制计划要求清洗液温度(如果温度规定要高于周围温度时适用)每班或视情况清洁零件或按客户及控制计划要求序号问题要求/指南淬火系统是否得到监视、记录并控制?淬火系统应受到监视、记录和控制。淬火介质的温度、搅动、液面、浓度(适用时)、淬火时间和5.0。批处理炉温度时内进行签字确认。警报系淬火剂液位搅动淬火延迟时间-每批次回火延迟时间-每批次每次负载批处理炉温度连续记录或过程的签字确认一次。警连续记录或过程的签字确认一次。警一批次应每2小时签要求淬火剂液位每天搅动每天目测检查。或在警报系统设定在允许界限内时，在淬火过程中监控搅动情每天如果可适用，每篮淬火剂温度淬火剂液位淬火剂压力和流量回火延迟时间-温度带有警报系统的持续记录淬火剂液位搅动坚持搅动的可接受方法是使用流量传感器、电流传感器或压差传感器。淬火单元中的压力监控每次装载。需备有警报系统。监控每次装载。需备有警报系统。监控每次装载。需备有警报系统。回火延迟时间-淬火至回火之间的最大延迟时间应被批处理炉度(不适用于对流系统)下列三个选项中要求其一：下列三个选项中要求其一：(1)每班次记录2次温度或在有任2)连续记录温度，每班次签名确搅动(风机/鼓风机速度)必须备有警报系统以保障风机的如果风机速度是变化的，那么每8小时或有任何变化时检查风机速淬火单元中的压力风机转速或功率冷却水温度和流量淬火延迟时间槽底部的这段时间(油)或气体压力淬火开始(气体淬火)。不适用带状炉聚合物淬火介质淬火特性检查：如冷却曲线、黏度和滴定水淬火介质固体悬浮物盐淬火介质固体悬浮物油淬火介质含水量、固体悬浮物、黏度、冷却曲线、酸值、闪点清洗液温度(如果温度规定要高于周围温度时要求)序号问题要求/指南适用时，是否对可溶性防锈油或其他防锈剂进行监视和控制?应对可溶性防锈油或其他防锈剂进行监视和以记录。检测频率详见过程表5.0。序号问题要求指南是否按过程表所规定的频率要求进行过程控制参数的监控?过程控制参数应按过程表所规定的频率要求监控，详见过程表3.0。带有报警和报警日志的计算机监控设备需要满足确认要数。还需按1.9中的要求由管理者检查。B2.5中的要求进行设置)连续记录应每2小时签字确报系统(如果设置，按照B2.5中的要求进行设置)确保满足签字确认要求。3.73.73.8连续记录应每2小时签字确(可溶性氧化物)或部件的脱碳情况。速改变之后序号问题要求指南是否按过程表规定的规范及频率终的检验/试验?验，详见过程表4.0。显微组织应被以100x、400x或天每个加热炉表面硬度芯部硬度(被要求时)每四小时渗层/淬硬层深度(被要求时)每四小时感应区长度总的或有效的渗层/淬硬层深度表面硬度芯部硬度(被要求时)显微组织应被以100x、400x或显微组织应被以100x、400x或400x以上的最小放大率进行检查。显微结构应提供视觉参考。过程参数出现异常。表面硬度(被要求时)芯部硬度(被要求时)过程参数出现异常。渗层/淬硬层深度(被要求时)过程参数出现异常。显微组织应被以100x、400x或400x以上的最小放大率进行检查。显微结构应提供视觉参考。每批次的第一片和最后一片机械试验法(被要求时)表面硬度每4小时芯部硬度(被要求时)每4小时微观结构每批次的第一片和最后一片序号问题要求/指南产品试验设备是否得到检定(验试验设备应针对每一个适用的顾客特殊标准或由ASTM、DIN、EN、ISO、JIS、NIST、SAE等一致认可的标准进行所有的硬度试验设备(对每种所使用的标尺)至少每年校准一次，并且应每天或使用前按照ASTM、ISO、JIS等被认可的标准EN:欧洲标准校准(Calibration):用以确定测量器具的示值误差，依据是校准规范或方验证(Verification):是通过提供客观证据证明规定的要求是否得到满足或确认(Validation):是在验证的基础上，对预期的使用和应用要求是否得到序号问题要求/指南热处理炉、气氛发生器和淬火系统是否配备适当的过程控制装置气体流量计等；淬火监控系统包括温度控制仪、搅动器、淬火油分析仪所有的加热炉、发生器和淬火系统都要配备温度显示设备。所有的气态淬火系统都要配有压力指示器和风机运行指示器。温度、氮氢化合物流量及压力都应备有记录仪器。序号问题要求/指南过期或还在使用期内?这些过程装置应按规定的时间间隔校准和检定(验证),校加热炉的磅秤应至少每季度验证一次和每年校准一次。用来检测加热炉内碳势的露点仪、三气分析仪、光谱分析仪和碳红外燃烧分析仪准一次。对光谱分析仪和碳红外燃烧分析仪的校准的验证应每天或者使用前检查。三气分析仪在零气和测量范围内校准的验证应至少每周进行一次。氧探头控制器应每季度(单点或多点校准)或半年度(仅针对多点校准；单点校准不被允许)校准一次。折光计(主要用来检测聚合物淬火介质和清洁溶液)至少每天使用前(用蒸馏水)验证一次，每年(按照制造商要求)校准一次。第3节：设备真空监控装置每年校准一次。真空表每年至少校准一次。年对气体成分进行分析并按制造商推荐的次数对其他成分热电偶和热电偶的校准应遵循章节3.1高温测定的设备仪器以及仪器的校准应遵循章节3.2.CQI-9要求在有效加热区域内按照章节3.3对控温热电偶进行一个系统准确度测试检验。红外高温计应每年使用恰当的校准方法或一个被认可的制造商的程序进行校准。序号问题要求/指南热电偶及其保护管是否按过程表检查或更换?见适用的过程表2.0。热电偶和热电偶的校准应遵循章节3.1高温测定的设备仪器以及仪器的校准应遵循章节3.2.CQI-9要求在有效加热区域内按照章节3.3对控温热电偶进行一个系统准确度测试检验。序号问题要求/指南是否按该过程表的要求进行温度均匀性测试?应按适用的过程表2.0之要求进行温度均匀性测试。应每年或大修之后按章节3.4要求进行一次TUS(炉温均匀性测试)。对于淬火炉，温度均匀性要求是：+/-15℃(or+/-25°F).对于回火炉，温度均匀性的要求是：+/-10℃应每季度或大修之后按章节3.4要求进行一次TUS(炉温均匀性测试对于间歇式固溶处理炉，温度均匀性要求是+/-5℃(+/-10°F).对于回火炉，温度均匀性要求是+/-15℃(+/-25°F)求测试一个温度。该温度应该在有效加热区的操作炉温均匀性测试(TUS)和系统精确测试(SAT)是不被要求的。替代TUS&SAT,温度范围应在具有代表性工作区域使用多重热电偶进行试验性生产时设定。在性能研究时确认温度范围并讲每一部分记录到控制计划中。序号问题要求/指南热处理炉的控制热电偶与设定温度之差是否在该过程表的要求之内?炉子的控温热电偶相对于设定温度的波动应在所适用的过程表2.0中指定的范围内。离子氮化参见过程表H中的2.5项。内。在保温时间从温度下限开始时，炉温就应被控制。范围之内。在保温时间从温度下限开始时，炉之内。在保温时间从温度下限开始时，炉温就应被控保温时间从温度下限开始时，炉温就应被控制。围之内。在保温时间从温度下限开始时，炉温就应被控制。(过程操作中温度低于1000℃(1830°F));温度被控制在设定温度的+/-20℃(+/-35°F)范围之内(过程操作中温度高于1000℃(1830°F))。在保温时间从温度下限开始时，炉温就应被控温度应由热电偶控制在每一批次中被记录证明了的实际极端负载(最大和最小温度值)范围之序号问题要求/指南是否对过程及设备的报警装置之功能进行了检查测试?组织应有热处理过程及设备的报警装置清单，这些过程和报警装置一旦工作不正常很有可能造成不合格产品。至少每季其他报警装置，包括但不限于与安全相关的报警装置，应按序号问题要求指南气氛发生器和炉内气氛是否连续监视、自动控制并形成记录?注：要求详见过程表A,B,E,F形成记录。记录的碳势应控制在设定值的+/-0.05内。记录(注：对不能原位控制和监视的转筒式炉及振底炉，应使用章节3.4.5中“性能测试”描述的方法。)若没有使用气氛发生器则应对所供气氛的气体流量监视和控自动连续气氛控制系统应包括传感器(如氧探头)或联机红用方法，如露点仪、电阻丝、气体分析仪、间等。首选及备用方法的验证频率见过程表3.0。过程控制3.7发生器氮-甲醇系统只需在持续监控与警报或每2小时签可。3.7主控系统次在2小时内进行签字确3.73.8法验证气氛主控系统序号问题表A,B,E,F和G;如果气氛验证检查的备份读数与原来的控制方法(碳势读数)所确定的极限值不一致或不相关时，热处理组织应解点仪；电热线圈电阻。序号问题要求/指南所有的氨管线是否都装备有自动防故障安全方法以防止氨气泄露至炉内?-快速断开或实体管道分离；全排气系统详见附录B术语表中的定义和图例；-串联连接的一个手动及两个电磁阀。三阀防故障安全排气装置(针对氨管道)--在渗碳或调质处理过程中为防止阀门3炉炉阀门2阀门1阀门2图1——阀门1和阀门2序号问题要求指南从含氨气氛转换为无氨气氛之前炉内气氛是否进行了至少3小时的清除?不需氨气的零件和热处理过程如携带氨气则可能会不符合要组织在处理不需添加氨气的产品之前(完成需要氨气的处理后)至少应完成3小时的清除过程。如清除过程低于3小时则要求确切的气氛测试数据显示炉内气氛不含大量残余工作日志、数据记录器或其他记录应保存实际的清除且分配了足够的时间能在不需氨气的产品热处理之前清除炉序号问题要求/指南所有气氛炉和发生器是否都有各种气体的流量显示器或流量计?序号问题要求指南在炉进料口是否装备严格的自动防故障安全装置以防止零部件的不均匀负载?若无严格的自动防故障安全装置热处理连续炉是否都装备玻璃观察孔并在淬火炉出料口装有高温红外测温仪?率和物理限制),则热处理组织应在出料口装有高温红外测的零件。炉内温度报警器应在炉内设定温度的28℃(50F)序号问题要求指南奥氏体化盐浴的化学性能是否得到监控?脱碳情况。监控频率详见适用的过程表3.0。奥氏体化盐浴：应每天检查盐浴的盐化学成分(可溶性氧化物)或部件的脱碳情况。每天气氛发生器奥氏体化盐浴：应每天检查盐浴的盐化学成分(可溶性氧化物)或部件的脱碳情况。每天序号问题要求/指南淬火介质是否进行分析?热处理组织应定期进行淬火介质的特性分析如冷却曲线、含水量、盐的浓度等，详见适用的过程表5.0,不包·淬火介质特性值的允许公差范围由淬火介质供方或热处理组织规定；热处理组织应评审其符合性，评审结果应予记聚合物淬火介质淬火特性检查：如冷却曲线、黏度和滴定水淬火介质固体悬浮物盐淬火介质固体悬浮物油淬火介质含水量、固体悬浮物、黏度、冷却曲线、酸值、闪点序号问题要求指南每个零件的定位序号问题要求/指南器能显示单位时间或距离(针对扫描系统)的能源消耗量序号问题要求/指南热处理组织是否建立感应线圈管理系统?感应圈是否涉及加热圈和淬火压力通风系统?序号问题要求/指南淬火系统是否自淬火系统应是一个自动化的操作过程。除非有经授权的顾客序号问题要求/指南都进行首件作业准备验证?热处理组织对每一批零件都应进行首件作业准备验证。产称品名产称生产车间生产订单号验验因a、作业初步运行b、作业方法改变c、材料变更d工序名作作操者验证原因代号人机(设备工装)料法环测产品是否具备上岗资格作业人员是否佩戴劳保用品机器设备是否正常?工装夹具是否到位及正常设备参数与工艺文件是否一致原材料是否全部到位?原材料辅料是否标示清楚?辅助材料是否全部到位;包装材料是否到位?客户对包装材料是否有特殊要求工艺文件是否到位?工艺文件在现场是否易于得到?作业指导书是否到位检验标准检验规程是否已准备检测环境是否满足测试条件要求?检测仪器是否到位?检测仪器是否正常;检测仪器是否在校验周期内?产品外观及尺寸是否合格;作业前验证表AB工位：如果不合格，反应规则件姓名2345678防错9OK/NOK:操作工/日期：时间：检验员/日期：线长/日期：序号问题要求/指南器和淬火液喷孔维护的程序文件(如淬火圈、淬程序文件应包括感应器和淬火液喷孔的定期检查与清洗。序号问题要求/指南是否有程序规定清除淬火管道的气泡?感应热处理系统停机后，气泡可能会在淬火管道内生成。这些气泡将在初始阶段导致间断淬火。执行该程序规定时，热3.1热电偶应根据热电偶的预期用途选择合适热电偶工作端应当遵守由诸如ASTME230、IEC60584-1之类的发行文件、或其他国热电偶工作端6热电偶丝GB/T2614-2010GB/T2903-2015GB/T5977-2019电阻温度计用铂丝代号铂铑10%/铂S贵金属铂铑13%/铂R铂铑30%/铂铑6%B铁/铜镍(康铜)J廉金属铜/铜镍(康铜)T镍铬/铜镍(康铜)E镍铬硅/镍硅镍铬/镍铝(硅)偶丝对数3.1.1.2补偿导线不应重叠安装。仅可使用补偿式插座、插头、连接器和终端热电偶应经过溯源于美国国家标准技术研究院(NIST)或其他国家校准研究院(如德国联邦物理技术研究院PTB)的校准。所有校准可允许2周的宽限期。规)定规程定规程范)温度间隔不应超过150℃或250F。适当的热电偶校准及更换要求参阅表3.1.1、热电偶类型(1)廉金属类型每年更换(2,3,5)一级或二级标准或±0.4%廉金属类型一级或二级标准或±0.4%贵金属类型一级或二级标准或±0.4%热电偶应用一级标准(1)R及S型贵金属二级标准校准相关标准(3)±0.6℃(±1.0F)或±0.1%,取较大者二级标准(2)R及S型贵金属测试热电偶校准第一次使用前。每两(2)年再校准。一级标准±0.6℃(±1.0F)或±0.1%,取较大者二级标准(2)B型贵金属测试热电偶校准第一次使用前。每两(2)年再校准。一级标准±0.6℃(±1.0F)或±0.25%,取较大者二级标准(2)廉金属测试热电偶校准第一次使用前。至少每一(1)年更换。严禁再校准。一级标准±1.1℃(±2.0F)或±0.4%,取较大者表3.1.3用于温度均匀性测试(TUS)和系统准确度测试(SAT)的热电偶校准及更换要求应用B、R及S型贵金属温度均匀性测试第一次使用前。每两年更换或再校准。一级或二级标准±1.1℃(±2.0F)或±0.4%B、R及S型贵金属第一次使用前。每两年更换或再校准。一级或二级标准±1.1℃(±2.0F)或±0.4%B、R及S型贵金属SAT-比较法第一次使用前。按表3.1.1更换或再校准。一级或二级标准±1.1℃(±2.0F)或±0.4%廉金属温度均匀性测试第一次使用前。按表3.1.5(1)进行更换一级或二级标准±1.1℃(±2.0F)或±0.4%廉金属第一次使用前。按表3.1.5(1)进行更换一级或二级标准±1.1℃(±2.0F)或±0.4%廉金属第一次使用前。按表3.1.1(1)进行更换一级或二级标准±1.1℃(±2.0F)或±0.4%表3.1.4用于负载传感的热电偶校准及更换要求B、R及S型贵金属第一次使用前。一级或二级标准±1.1℃(±2.0F)或±0.4%廉金属第一次使用前。按表3.1.5进行更换。严禁再校准。(1)一级或二级标准±1.1℃(±2.0F)或±0.4%表3.1.5具体应用中热电偶的允许使用次数热电偶类型应用工作温度最大允许使用次数消耗性廉金属温度均匀性测试/系统准确度测试消耗性廉金属温度均匀性测试/系统准确度测试1消耗性廉金属控制(1)全部1消耗性廉金属监视/记录/负载传感(4)1消耗性廉金属监视/记录负载传感(4)非消耗性廉金属负载传感热电偶(5)非消耗性廉金属负载传感热电偶(5)2.当非消耗性廉金属热电偶在高于980℃(1800F)使用时，最大使用总次3.2仪器使用隔/抽样率不应超过五(5)分钟，数字记录仪不应超过两(2)分钟。过程记录应周期(月)应用参考标准究院(NIST)或同等国家标准按美国国家标准技术研究院(NIST)或国际标准化组织(ISO)、欧洲(EN)标准仅限于一级标准校准。一级标准电位计，数字电压参考标准±0.05℃(±0.1F)或读数的±0.015%,两者取较大者器。二级标准电位计，数字电压一级标准±0.2℃(±0.3F)或读数的±0.05%,两者取较大者仅限于现场测试设备、系统准确视或记录传感器的实验室校准。设备SAT/TUS便携式电电子数据记录仪或数据收集系统一级或二级标准±0.6℃(±1.0F)或读数的±0.1%,两者取较大者仅限于控制、监视或记录仪器的度均匀性测试。视或记录电动机械仪器3现场测试设备(单点或多点校准)一级标准(多点校准仪器3现场测试设备(单点或多点校准)一级标准(多点校准1.如仪器使用一级标准校准(多点校准)且按方法A(见3.3.4.1)每季度进行一次SAT测试，则允许每半●绘图纸每厘米最大55℃●绘图纸每英寸最大250F●图纸每行最大刻度为10F—3.2.5.1校准标签应粘贴至仪器设备上，以显示该(这些)设备最近一次成功●校准日期3.2仪器使用3.2.5.2仪器校准的结果应记录在册。仪器校准报告或证书应包含以下信息：●炉子或装置型号编号●校准设备的构造、型号及序列号(不适用于PLC控制设备)●校准过程中使用的标准或测试仪器●校准方法●环境温度、湿度及其要求的准确度●每一个校准点的初识值和最终值(如无调整则最终值等于初始值)●初识及已修正的补偿/偏倚(如无始值)●接受声明●校准所含的任何局限性或限制条件●校准日期●下次校准的到期日期●校准技术员姓名●校准技术员签名●校准公司(若不是自检)●热处理组织负责人最后签名完成校准3.2仪器使用探测法B型、R型及S型贵金属K型、N型、J型及E型廉金属每季度一次比较法B型、R型及S型贵金属K型、N型、J型及E型廉金属每月一次表3.3.1系统准确度测试要求未修正的温度控制系统读数(控制仪器、导线和热电偶)(测试仪器和测试热电偶)。温度(B