GP质量管理手册

GP质量管理手册

目录

封面（略可自行添加）..............................................1

目录............................................................2

1.0目的........................................................3

2.0适用范围....................................................3

3.0绿色部品管理手册的制定与修改................................3

4.0术语、定义..................................................4

5.0组织机构、职责和权限........................................4

6.0环境物质的管理标准..........................................6

7.0采购管理及供应商的评价.....................................6

8.0绿色部品管理内部监查.......................................7

9.0绿色部品、产品检查..........................................7

10.0工序管理、变更管理.........................................8

11.0分承包方管理、仓库管理.....................................8

12.0制造管理..................................................9

13.0有害化学物质的教育与培训...................................9

14.0产品含有化学物质的管理.....................................9

15.0部材、产品的跟踪............................................10

16.0异常处理报告................................................10

17.0设计管理....................................................10

18.0附录12

1目的

明确客户绿色部品要求.有计划地废除和削减相关有声化学物质，达到防

止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减

对生态系统的影响为目的。

2适用范围

2.1部件和材料的适用范围

适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其

他物品适用部件及材料。

产品及其零件、材料（包括包装材料、零件）；

构成辅助性物资等的各种材料。

2.2产品的适用范围

适用于送交给中强光电、仁宝电子、广达电脑等相关客户需求之产品。

*以遵守法律、条例、行业标准及其他要求事项为前提。

3绿色部品管理手册的制定与修改

关于本手册有关事项，由管理部组织，各部门主管或GP管理代表进行会审。

由总经理批准本手册的制定与修改。

本手册内容，定期地（1次/年）由GP管理代表审议。当有以下情况发生时，应

由GP管理代表提议，取得总经理承认后直接修改。

*法律、法规变更，社会动向的变化；

*技术动向的进展［代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及

风险评价。

4.0术语、定义

4.1环境管理物质

在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物

质。

4.2含有

含有是指无论是否有意：所有在产品的部件，设备或使用的材料中添加，

填充、混入或粘附的物质。

4.3杂质

包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去

除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。

5.0组织机构、职责和权限

5.1XX电子科技（昆山）有限公司全部废除禁止物质的推进组织

参照本手册：

附录1：XX电子科技（昆山）有限公司一般性化学物质管理组织结构图

5.2各部门责任、权限

5.2.1总经理

有关有害化学物质管理的最终责任人；

GP管理代表的任命。

5.2.2GP管理代表

为建立环境质量保证系统、文件化、实施和持续环境质量保证需要的系统，并

进行文件化、实施和保持的工作；

内外环境信息和法律信息的沟通及处理；

GP内稽的计划和实施；

GP内稽员的任命；

GP内稽结果向经营者的汇报

针对GP内稽结果的纠正措施的实施和记录、报告

5.2.3环境物质管理委员会

环保法律法规及相关信息的收集、传达；

环境物质管理体系的推进与运作。

客户信息的传达

参照本手册：

附录4：GP管理代表受权书

5.2.4行政课采购单位

供应商的管理，及公司内部环境信息的对外沟通；

供应商原材料测试报告及相关资料的收集与汇整；

新部材的相关资料的收集与汇整。

5.2.5行政课仓储单位

先入先出的管理；

部材区分、标识及存放的管理；

批量管理。

5.2.6行政课人事单位

法律规定信息的获取及其传递；

教育、培训的统筹与规划；

5.2.7工程课

产品规格管理；

替代化的推进；

部材变更管理。

d.设计开发规格的管理；

e.材料成份表的建立及管理

f.相关公司有委托开发项目时有害化学物质的管理。

5.2.8制造课

有害物质的使用管理；

生产批号管理；

设备管理；

5.2.9品管课

进货检查判定；

出货检查判定；

不合格批货的区分、标识管理；

针对检查的异常情况要求采取对策；

制定环境物质的管理标准；

协助采购对供应商进行评价与管理。

6.0环境物质的管理标准

6.1有害物资的管理级别：

(a)1级对于该物质及其用途立即禁止使用。

(b)2级对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止。超过表中规定的日期

之后，不能在部件及材料中使用，到达期限时指定为“1级”。

(c)3级目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定了全废的使用部件、材料

中含有的物质及其用途。把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术

的产品转变为2级，逐步实现全废。

(d)适用对象外法令规定对象外或在现阶段没有代替技术方案的物质和用途部

位。

参照文件：

GP-QC-PF-19《环境相关物质标准规定》

7.0采购管理及供应商的评价

7.1责任部门：行政课采购/品管课

7.2采购：本公司必须建立原材料和辅料等的采购中不含有超过允许值的“采购

管理”的程序，并贯彻运营。

7.3供应商评价

7.3.1体制：建立环境管理体系

*监督检查持续性的体制改进活动。

7.4评价标准

体制环境质量管理体系建立环境质量管理体系

*有害化学物质不使用保证书

*提交化学物质数据(MSDS、材料成份

环境保

实际进行环境负荷化学表、SGS测试报告等)

证

成绩物质管理*优先采用应对出色的优秀供应商

*提交承认样品给本公司

*与本公司签订环保协议

7.5选择新供应商的条件：

有环境质量管理体系；

提交不使用禁止物质的保证书；

提交环境负荷化学物质含有量数据；

提交使用材料成份表；

并与本公司已签订环保协议。

7.6采购负责供应商的环保评价。

7.7评价期限：至少每年1次。

参照文件：

PU-PF-01《采购管理程序》

PU-PF-02《供应商选择管理程序》

8.0绿色部品管理内部稽核

8.1责任人：GP管理者代表

8.2编制GP内稽检查表。

8.3稽核日期：至少每年一次。

参照文件：

QC-PF-12《内部稽核管制程序》

9.0绿色部品、产品检查

9.1贡任部门：品管课

9.2绿色部品进料检查

9.2.1在检查指导书注明测试报告是否在一年有效期内，相关物质是否在标准

值内。

9.2.2检查时要确认的内容：

环境控制物质之检测报告；

送货单上要有报告的编号并记录于厂商出货检验报告上以方便跟踪。

9.2.3确认完以上内容后检查员贴“GP合格”贴纸。

9.2.4绿色部品检查发现的不合格品原则上不特采，一律退货处理。特殊情况按

照特采处理作业程序执行。

参照文件：

QC-PF-15《特采处理作业程序》

9.3绿色产品出货检查

9.3.1所有绿色产品的检查结果均应符合检查标准。

9.3.2绿色产品检查发现不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处理。

参照文件：

QC-PF-06《成品检验程序》

QC-PF-09《不合格品管制程序》

10.0工序管理、变更管理

10.1责任部门：工程课/工务课。

10.2工序管理

10.2.1工序流程图的管理。

参照文件：

MA-PF-02《图面管制程序》

10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。

XX公司相关作业指导书明确规定，不使用有关的有害化学物质。

10.2.3附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。

工务课根据设施、设备管理程序对XX公司生产过程中相关的生产设备、

仪器保养清洗做出规定。

参照文件

EN-PF-01《设施、设备管理程序》

10.3变更管理

变更原材料、部材、生产设备时，充分确认是否含有有害化学物质。原材

料、部材的相关变更事项必须得到客户的承认

参照文件：

GC-PF-02《工程变更管理程序》

IL0仓库管理

11.1责任部门：行政课仓库

1L2仓库管理

1L2.1部材先入先出的管理。

月别色标识管理；

帐、物、卡一致；

GP原材料、半成品及成品区分管理。

11.2.2仓库内的区分管理

环保部品与其它部品分区域摆放；

进货检查合格品与不合格品分区域摆放；

c.环保部品IQC检查合格后贴有“GP合格”标贴。

参照文件：

QC-PF-01《产品鉴别与追溯程序》

WH-PF-03《产品防井与交货管制程序》

WH-PF-01《仓储管理程序》

12.0制造管理

12.1责任部门：制造课

12.2工序产品的标识

生产过程中必需确认使用的部品有否绿色部品标识

12.3产品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录）

生产过程中应在表格《生产日报表》内记录环境质量记录LOT编号。

参照文件：

QC-PF-O1《产品鉴别与追溯程序》

13.0有害化学物质的教育与培训

13.1责任部门：行政课人事

13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。

13.3应特别提出：不使用中强光电、仁宝电子、广达电脑等客户规定的禁止物

质、RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。

参照文件：

PA-PF-01《教育训练管理程序》

14.0产品含有化学物质的管理

14.1产品含有化学物质的全部废除计划

应中强光电、仁宝电子、广达电脑等客户的要求XX公司制定全部废除本

公司一级禁止物质和二级禁止物质的计划，并确认相关活动的进展情况。

参照文件：

GP-QC-PF-19《环境相关物质标准规定》

14.2从原材料制造商到XX公司内部的管理，包括进货检查、工序管理、出货检

查等编制管理流程图。

参照本手册：

附录3：绿色产品管理与追溯流程

14.3产品含有化学物质的分析管理标准

14.3.1正确管理有害化学物质之前，必须先了解每种物质的法律限制值（阈

值）和分析方法。

14.3.2XX公司产品含有化学物质的分析管理标准参照XX集团管理标准值。

参照文件：

GP-QC-PF-19《环境相关物质标准规定》

15.0部材、产品的跟踪

15.1责任部门：行政课生管

15.2IQC将绿色部品的检查结果，填写在《验收入库单》上，仓管根据《验收

入库单》制作绿色部品库存E报表，并提交至行政课生管。

15.3制造部作成绿色部品生产报表，提交至行政课生管。

15.4行政课生管综合仓库和制造部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的

准确性。

16.0异常处理报告

16.0责任部门：品管课/行政课采购

16.1来料不合格时品管部按《不合格品管制程序》相关规定进行处理。

16.2品管部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果上报至公司GP管理代

表，必要时，应报告总经理应对指示。

16.3在客户发现有害化学物质异常时，相关部门接受到客户异常资料及处理

应对要求后，依客户抱怨处理程序执行。

16.4在产品中发现有害化学物质异常时，应通知采购立即联络相关供应商，并

督促相关供应商提出应对要求。

参照文件：

QC-PF-09《不合格品管制程序》

QC-PF-11《客户抱怨（退货）处理程序》

17.0设计管理

17.1责任部门：工程课

17.2在设计开发的各阶段应考虑客户有关有害化学物质管理的要求。

17.3编制相关程序对设计开发过程中有关有害化学物质进行管理。

参照文件：

GC-PF-03《产品设计开发程序》

18.0附录

附录1：XX电子一般性化学物质管理组织结构图

附录2：GP质量方针

附录3：绿色产品管理与追溯流程

附录4：GP管理代表受权书

电子科技（昆山）有限公司

一般性化学物质管理组织结构图

①、有关有害化学物质管理的最终责任人;

总经理/副总经理②、代理负责人的任命。

①、有害化学物质管理的监视；

GP管琏代表②、异常时的发货停止和解除；

③、查明原因并指示杜绝再次发生。

①、信息的收集；

环境物质管理委员会

②、委员会的推进和运作。

行政课业务课工程课制造课工务课品管课

外

内

勤