2022年度部门项目支出绩效目标申报表

2022年度部门项目支出绩效目标申报汇总表

主管部门（盖章）：高新区城管局单位：万元

项目实施部门2022年度预算申报

序号项目名称备注

（单位）金额

1双修中心公厕管养经费357.33

高新区瑶湖公园绿化养护服务工作承包合同

2

双修中心540.75

高新区瑶湖公园环卫作业服务工作承包合同

3

双修中心414.35

4双修中心2022年瑶湖郊野森林公园草花更换工作35.9

5双修中心2022年高新区瑶湖公园保安服务工作236.59

双修中心

6天鹅湖养护项目165

7双修中心南昌市瑶湖大桥、东互通立交病害维修工程23.1

8双修中心南昌市瑶湖大桥、东互通立交管养服务项目191.6

9双修中心2022年环卫道路清扫保洁服务7821.75

10双修中心2022年绿化养护维护及休闲公园经费7680.38

11双修中心2022年市政道路维修服务3263.22

2022年区内泵站管护经费及鲤鱼洲管理处分

12

双修中心散式污水处理站经费277

13双修中心2022年区内道路鲜花种植及花展经费1260

14双修中心2022年市政公用水电及维修经费2263.56

15双修中心2022年创新二路明渠整治50

16双修中心艾溪湖一路、艾溪湖三路人行天桥日常管护43.36

17双修中心艾溪湖公园绿化日常管护1116.64

18双修中心艾溪湖公园环卫日常管护294.2

19双修中心2022年四季草花种植133.9

20双修中心南塘湖公园绿化环卫管护733

2022年艾溪湖公园电瓶车维修、保安、水电等

21双修中心经费90.77

22双修中心燃气管理费120

23双修中心天子河公园经费13.23

合计27125.63

附件2：

2022年度部门项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称2022年公厕管养经费

南昌高新技术产业开发

主管部门高新区城管局实施单位区城市修补和生态修复

保障中心

项目日期

项目类型经常性项目2022.1.1-2022.12.31

范围

年度资金总额357.33

项目资金

其中：财政拨款357.33

（万元）

其他资金

项目中长期总体目标年度绩效目标

辖区内厕所设施完好，卫生干净整辖区内厕所设施完好，卫生干净整洁、方便居民如

洁、方便居民如厕厕

一级指标二级指标三级指标年度目标值值

数量指标41座公厕41座公厕

设施完好，卫生

设施完好，卫生干净整洁、方便

质量指标干净整洁、方便

居民如厕

居民如厕

产出指标及时冲洗、打扫，按

时效指标及时冲洗、打扫，按时开放

时开放

南昌市城市公厕管养

成本指标项目的实际成本在预算内

标准

保障居民如果厕便

社会效益指标居民满意程度

利、环境卫生整洁

效益指标

生态效益指标环境效益卫生整洁

公厕管护机制长效实

可持续影响指标公厕管护机制长效实施

施

居民满意程

满意度指标满意度指标度达90%以居民满意程度达9（»以上。

上.

审核意见：

主管部门审核意见审核人（签字）：主管部门（盖章）

年月日

审核意见：

财政局业务科室审

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

核意见

年月日

审核意见：

财政局国库支付中

心审核意见审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

年月日

审核意见：

财政局预算管理科

审核意见审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

年月日

备注：1.主管部门/财政局审核科室需对每个项目盖章，相关审核人

员提出审核意见并亲笔签名；

2.项目类型中填报一次性项目（当年项目、跨年项目），经常

性项目。

附件2：

2022年度部门项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称高新区绿化养护服务工作承包合同

南昌高新技术产业

主管部门高新区城管局实施单位开发区城市修补和

生态修复保障中

项目日期

项目类型绿化养护经常性项目

范围

年度资金总额540.75

项目资金

其中：财政拨款540.75

（万元）

其他资金

项目中长期总体目标年度绩效目标

1、栽植三年以上的树木保存率达98%；2、行道树保

存完好达99%；3、新梢控制在10CM以内；4、修剪后

保持全年不间断养护，树木、草皮、灌

需当日清扫干净；5、无明显病虫害（90%主干、枝、

木干净整洁、色块造型平整美观

叶无明显病虫害）；6、绿地干净，无明显白色垃圾。

满意程度达95%以上，对生态带来良好影响。

一级指标二级指标三级指标年度目标值值

完成绿地养护任务完成约定的绿地养护面积52.38万

数量指标

完成绿地养护任务完成约定的闲置用地养护面积5.85万户

合格率树木及草皮存活率达三98%

质重指标

草皮灌木干净整洁色块造型草皮平整度M98%

产出指标

完成及时率在规定时限内100%完成了各项工作任务

时效指标

全年不间断养护枯死树木草皮在一周内恢复更换

园林养护标准价实际成本在预算内

成本指标

养护成本在财政预算内实际成本在预算内

产生了良好的经济效益为开发区创造了良好的招商环境

经济效益指标

产生了良好的经济效益295

效益指标为开发区提供良好的美

为开发区提供了良好的美化绿化环境

社会效益指标化绿化环境

社会效益295

环境效益对生态环境带来的良好影响

生态效益指标

生态效益自95

可持续效益常年保持绿地于整洁

可持续影啕指标

可持续影响295

公众满意程度>95%

满意度指标满意度指标

服务对象满意之95%

审核意见：

主管部门审核意见审核人（签字）：主管部门（盖章）

年月日

审核意见：

财政局业务科室审

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

核意见

年月日

审核意见：

财政局国库支付中

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

心审核意见

年月日

审核意见：

财政局预算管理科

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

审核意见

年月日

备注：1.主管部门/财政局审核科室需对每个项目盖章，相关审核人

员提出审核意见并亲笔签名；

2.项目类型中填报一次性项目（当年项目、跨年项目），经常性项目。

附件2：

2022年度部门项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称高新区环卫作业服务工作承包合同

南昌高新技术产业

主管部门高新区城管局实施单位开发区城市修补和

生态修复保障中

项目日期

项目类型道路、环卫养护经常性项目

范围

年度资金总额414.35

项目资金

其中：财政拨款414.35

（万元）

其他资金

项目中长期总体目标年度绩效目标

1、路面每日冲洗2、路面干净度达99%；3、市政环卫

保持全年不间断养护，路面整洁、垃圾

设施保存完好；4、常态化保洁，满意程度达95%以上，

桶及相关设施干净整洁，并保存完好

对生态带来良好影响。

一级指标二级指标三级指标年度目标值值

完成环卫养护任务完成约定的环卫养护面积15万户

数量指标

完成设施养护任务完成约定的设施养护

合格率环卫设施卫生率达三98%

质量指标

市政设施干净整洁市政设施完整干净度M98%

产出指标

完成及时率在规定时限内100%完成了各项工作任务

时效指标

全年不间断养护设施设备一周内修复更换

环卫养护标准价实际成本在预算内

成本指标

养护成本在财政预算内实际成本在预算内

产生了良好的经济效益为开发区创造了良好的招商环境

经济效益指标

产生了良好的经济效益295

为开发区提供良好的卫

为开发区提供了良好的卫生环境

社会效益指标生环境

效益指标

社会效益295

环境效益对生态环境带来的良好影响

生态效益指标

生态效益叁95

可持续影响指标可持续效益常年保持路面整洁

可持续影响为开发区创造了良好的招商环境

公众满意程度>95%

满意度指标满意度指标

服务对象满意>95%

审核意见：

主管部门审核意见审核人（签字）：主管部门（盖章）

年月日

审核意见：

财政局业务科室审

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

核意见

年月日

审核意见：

财政局国库支付中

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

心审核意见

年月日

审核意见：

财政局预算管理科

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

审核意见

年月日

备注：1.主管部门/财政局审核科室需对每个项目盖章，相关审核人

员提出审核意见并亲笔签名；

2.项目类型中填报一次性项目（当年项目、跨年项目），经常

性项目。

附件2：

2022年度部门项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称2022年瑶湖郊野森林公园草花更换工作

南昌高新技术产业

主管部门高新区城管局实施单位开发区城市修补和

生态修复保障中

项目日期

项目类型草花更换工作经常性项目

范围

年度资金总额35.9

项目资金

其中：财政拨款35.9

（万元）

其他资金

项目中长期总体目标年度绩效目标

1、草花更换四季，2、四季有花3、草花内无杂草、

全年更换四个季度的草花，并常态化养

病虫害等，搭配整齐美观4、满意程度达95%以上，对

护

生态和美感带来良好影响。

一级指标二级指标三级指标年度目标值值

完成草花更换任务完成约定的节点更换任务

数量指标

完成草花养护任务完成约定的节点养护任务

合格率草花更换率达三98%

质量指标

干净整洁美观保持花开四季叁98%

产出指标

完成及时率在规定时限内100%完成草花更换任务

时效指标

全年不间断养护枯死草花一周内更换

草花养护标准价实际成本在预算内

成本指标

养护成本在财政预算内实际成本在预算内

产生了良好的经济效益为开发区创造了良好的招商环境

经济效益指标

产生了良好的经济效益295

为开发区提供良好的卫

为开发区提供了良好的美化环境

效益指标社会效益指标生环境

社会效益295

环境效益对生态环境带来的良好影响

生态效益指标

生态效益叁95

可持续效益常年保持鲜花盛开

可持续影响指标

可持续影响为开发区创造了良好的招商环境

公众满意程度N95%

满意度指标满意度指标

服务对象满意N95%

审核意见：

主管部门审核意见审核人（签字）：主管部门（盖章）

年月日

审核意见：

财政局业务科室审

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

核意见

年月日

审核意见：

财政局国库支付中

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

心审核意见

年月日

审核意见：

财政局预算管理科

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

审核意见

年月日

备注：1.主管部门/财政局审核科室需对每个项目盖章，相关审核人

员提出审核意见并亲笔签名；

3.项目类型中填报一次性项目（当年项目、跨年项目），经常

性项目。

附件2：

2022年度部门项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称2022年高新区瑶湖公园保安服务工作

南昌高新技术产业

主管部门高新区城管局实施单位开发区城市修补和

生态修复保障中

项目日期

项目类型2022年高新区瑶湖公园保安服务工作经常性项目

范围

年度资金总额236.59

项目资金

其中：财政拨款236.59

（万元）

其他资金

项目中长期总体目标年度绩效目标

1、维护好辖区治安2、及时有效处理突发事件3、满

维护管辖范围内的平安及树立良好形象

意程度达95%以上，对区内稳定及秩序树立良好形象。

一级指标二级指标三级指标年度目标值值

完成岗位治安稳定任务完成约定的岗位既定任务

数量指标

完成各岗位不脱岗保证各岗位不存在脱岗

合格率在岗率三98%

质量指标

反应迅速维护辖区稳定度叁98%

产出指标

完成及时率在规定时限内100%完成了各项工作任务

时效指标

快速反应遇到问题反应及时、处理合理

安保服务标准价实际成本在预算内

成本指标

服务成本在财政预算内实际成本在预算内

树立良好窗口形象三99%

经济效益指标

产生了良好的经济效益295

为开发区提供良好的稳

为开发区提供了良好的稳定环境

效益指标社会效益指标定环境

社会效益295

环境效益对生态环境带来的良好影响

生态效益指标

生态效益叁95

可持续效益常年保持社会稳定、有充

可持续影响指标

可持续影响为开发区创造了良好的招商环境

公众满意程度N95%

满意度指标满意度指标

服务对象满意N95%

审核意见：

主管部门审核意见审核人（签字）：主管部门（盖章）

年月日

审核意见：

财政局业务科室审

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

核意见

年月日

审核意见：

财政局国库支付中

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

心审核意见

年月日

审核意见：

财政局预算管理科

审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

审核意见

年月日

备注：1.主管部门/财政局审核科室需对每个项目盖章，相关审核人

员提出审核意见并亲笔签名；

2.项目类型中填报一次性项目（当年项目、跨年项目），经常性项目。

附件2：

2022年度部门项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称天鹅湖养护项目

南昌高新技术产业

主管部门高新区城管局实施单位开发区城市修补和

4杰修畲保障中心

项目日期2022.01.010

项目类型经常性项目

范围-2022.12.31

年度资金总额165万元

项目资金

其中：财政拨款165万元

（万元）

其他资金

项目中长期总体目标年度绩效目标

1、全年不间断保障400只候鸟的养护工作，养护率达95%以上；

2、为高新区提供良好生态招商环境；

保证全年不间断的候鸟养护工作

3、为公众提供近距离观赏候鸟的平台，使公众满意度达90%以

上。

一级指标二级指标三级指标年度目标值

数量指标候鸟养护=400只

质量指标候鸟养护率工95%

产出指标

时效指标全年不间断养护=365天

成本指标定性值预算内

经济效益指标提供良好的生态招商环境芸98%

社会效益指标提供近距离观赏候鸟平台叁365天

效益而标

生态效益指标提供良好的生态环境工98%

可持续影响指标持续提供发展动力工95%

满意度指标满意度指标公众满意度工9096

审核意见：

主管部门审

审核人（签字）：主管部门（盖章）

核意见

年月日

审核意见：

财政局业务

科室审核意审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

见

年月日

审核意见：

财政局国库

支付中心审审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

核意见

年月日

审核意见：

财政局预算

管理科审核审核人（签字）：财政局审核科室（盖章）

意见

年月日

备注：1.主管部门/财政局审核科室需对每个项目盖章，相关审核人

员提出审核意见并亲笔签名；

2.项目类型中填报一次性项目（当年项目、跨年项目），经常性

项目。

附件2：

2022年度部门项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称南昌市瑶湖大桥、东互通立交管养服务项目

南昌高新技术产业开

主管部门高新区城管局实施单位发区城市修补和生态

修复保障中心

项目日期2021.7.1——

项目类型其他一般类

范围2022.6.30

年度资金总额191.6

项目资金

其中：财政拨款191.6

（万元）

其他资金

项目中长期总体目标年度绩效目标

瑶湖大桥、东互通立交桥梁设施达到

瑶湖大桥、东互通立交桥梁设施达到98%完好

98%完好

一级指标二级指标三级指标年度目标值值

桥梁面积

32712m2,、沥青面桥梁面积32712m2',沥青面积

积97007m2,、箱涵97007m，3000m2

3000m2-

数量指标

不锈钢护杆

1036m,普通护栏不锈钢护杆1036m、普通护栏

13693m、花岗岩人13693m、花岗岩人行道3397m2

行道3397m2

桥梁面积

产出指标32712m2'、沥青面外观美好、平整畅通、完好率98%

积97007m，箱涵以上

3000m2-

质量指标

不锈钢护杆

1036m,普通护栏外观美好、平整畅通、完好率98%

13693m、花岗岩人以上

行道3397m2

完成及时率在规定时间内100%完成各项工作

时效指标

全年不断养护在规定时间内100%完成各项工作

南昌市城市基础

实际成本在预算内

设施管护标准