气瓶检验质量管理手册含程序文件符合TSGZ7001-2021《核准规则》附录F

编号：NJYM/SC-A/0-2024第2页共214页第0章目录0.1修订页 60.2颁布令 70.3公司声明 80.4质量方针及目标批准令 90.5人员任命书 1.0职责和范围 2.0引用文件 3.0术语、定义与缩写 4.0适应范围 5.0公司概况 6.0行政管理和质量管理组织机构图、职责和隶属关系描述 6.1行政组织机构 6.2质量管理组织机构 6.3职责与权限 7.0岗位职责及权限 7.2适用范围 7.3人员岗位职责 7.4部门主要职责 7.5关键岗位人员的权力委派 8.0质量管理体系 8.1质量管理体系一般要求 8.2质量管理体系文件的组成 8.3质量管理手册的管理 8.4文件控制 8.5记录(信息)控制 第0章目录9.0管理职责 9.1质量方针 9.2质量目标 9.3组织结构及职责 9.4管理评审 9.5其他职责 10.0资源管理 10.2人员管理 10.3检验仪器设备管理 10.4检验设施管理 11.0检验实施 11.1气瓶检验实施的策划 11.2检验任务控制 11.3工作指令控制 11.4检验方法控制 11.5服务和供应品控制 11.6外委工作 11.7样品控制 11.8检验安全控制 11.9检验报告(证书)控制 11.10检验工作监督控制 12.0分析与改进 12.1内部审核控制 12.2不符合控制 12.3纠正措施控制 12.4预防措施 第0章目录12.5投诉控制 12.6数据分析控制 13.0与政府、行业和客户关系 13.1接受政府监督管理 13.2公正性、独立性和保密义务 13.3行业自律 13.4能力评价 附录1管理制度清单 附录2操作规程(作业指导书)清单 附录3操作记录(见证表卡)清单 附录4行政组织机构图 附录5质量管理体系结构图 附录6质量管理体系职能分配表 附录7气瓶检验工作人员一览表 附录8法规标准一览表 附录9经理及授权责任人识别 附录10气瓶检验流程和质量控制图 附录11气瓶检验质量控制点一览表 附录12体系文件编号办法 83 第0章目录 第6页共214页第0.1章0.1修订页第A版第0次修改序号章节号修改内容修改控制单号修改日期全部首次颁布 7第0.2章现予以颁布，自2024年6月4正式执行。总经理：×××2024年5月4日0.3公司声明总经理：×××2024年5月4日编号：NJYM/SC-A/0-2024第9页共214页第0.4章第A版第0次修改本公司质量方针自2024年8月8日起执行。总经理：×××2024年05月4日编号：NJYM/SC-A/0-2024第10页共214页第0.4章第A版第0次修改执行率100%。报告失效等)为0;B级差错率(一般差错，不影响结论的正确性，但需通知客户有关更正事项)不超过1%;C级差错率(打印等错误，不影响检验结论和单项检验结果)不超过2%。③法定计量仪器设备的检定、校准率100%,使用的仪器设备完好率100%。①信守合同，合同履约率100%。②质量合格，质量合格率95%以上。第0.4章③价格合理，执行国家收费标准率100%。来信来函回复率达到100%。本质量目标自2024年8月8日起执行。总经理：×××2024年5月4日第12页共214页第A版第0次修改0.5人员任命书为保证规范、有序地开展本公司气瓶检验工作，持续有效地保x××为本公司设备仪器和气瓶管理员(简称设备管理员)。x××为气瓶检验责任人。×X×溶解乙炔气瓶检验员。x××为钢质无缝气瓶检验员。以上人员的职责与权限见本手册第6.3节和《岗位责任制》(NJYM/CX-02-A/0-2024)。南京××气瓶检验有限公司总经理；×××2024年05月4日第1章第2章(1)安全生产法；(2)消防法；(3)行政许可法；(4)环境保护法；(5)节约能源法；(6)特种设备法；(13)特种设备检验机构核准规则(TSGZ7001-2021);(15)质量管理体系要求(GB/T19001-2016);(16)气瓶定期检验站技术条件(GB12135-2016);第3章第4章第A版第0次修改4.1贯彻执行特种设备法律法规和安全技术规范和技术标准，在核准的检验资格范围内开4.2承担授权范围内的气瓶检验任务；4.3检验范围内的无缝钢质气瓶、焊接气瓶以及填料气瓶等三种类别的气瓶检验工作。4.4本手册适应于本公司申请核准的各类气瓶(焊接气瓶、无缝气瓶及第5章立于20××年×月，同年××月投产。所属行业：气体。占地面积1100平方米，建筑××人，持证上岗特种作业人员共××持P证，安全员持有A证一人。生产规模：年检验气瓶××××只。产品质量可靠、价格优惠，信誉卓著,服务优良。修订了相应的质量管理手册、程序文件(管理制度)、作业指导书(操作规程)及各类操作记录(见证表卡),为企业的可持续发展奠定了坚实基础。公司地址：×××气瓶检验质量管理手册编号：NJYM/SC-A/0-2024第18页共214页第6章6.0行政管理和质量管理组织机构图、职责和隶属关系描述第A版第0次修改6.1行政组织机构经理经理技术负责人站站站站办公室财务室质量负责人气瓶检验质量管理手册第19页共214页第6章第A版第0次修改6.2质量管理组织机构经理经理无缝气瓶检验站验前检查员溶解乙炔气瓶检验站设备仪员丙烷气瓶检验站液化石油气瓶检验站财务室办公室质量负责人6.3职责与权限公司为实现质量方针和质量目标，建立了完善的气瓶检验方面的行政组织机构(详见本手册附录4)和质量管理体系结构(详见本手册附录5),并规定了气瓶检验站各岗位以第6章及质量管理体系的职能分配(详见本手册附录6),形成文件予以发布、实施，确保全编号：NJYM/SC-A/0-2024第21页共214页第7章7.0岗位职责及权限第A版第0次修改7.1目的7.3.1经理(法人)第7章第7章第7章第7章7.3.7财务室主任第7章第7章(7)享有劳动保护权利。第7章7.4.1办公室(相关气瓶检验方面职责)(6)负责对外接待工作。7.4.2财务室(相关气瓶检验方面职责)7.4.3气瓶检验站第7章气瓶检验质量管理手册编号：NJYM/SC-A/0-2024第30页共214页第8章8.0质量管理体系第A版第0次修改第8章量管理手册、管理制度、操作规程(作业指导书)和操作记录(见证表卡)等4个层次操作规程(作业指导书)清单见本手册附录2。(4)操作记录(见证表卡)——为完成的质量或者技术活动及达到的结果提供客观证第8章操作记录(见证表卡)清单见本手册附录3。第8章8.4文件控制8.4.1目的8.4.2要求第8章8.4.4控制内容(4)文件和资料的编号8.4.5支持文件8.5记录(信息)控制8.5.1目的8.5.2记录一般要求第8章(5)技术记录应包含足够的信息，满足出具检验报告(证书)的需要，并且保证该检8.5.3检验记录(3)制定填写规定等。8.5.4记录的特性编号：NJYM/SC-A/0-2024第36页共214页第8章第A版第0次修改(2)检验过程记录和检验报告(证书)。8.5.7信息8.5.8支持文件第37页共214页第9章第A版第0次修改9.1质量方针9.2质量目标第9章本手册第0.5.2节)9.4管理评审9.4.1总则9.4.2评审输入(3)近期审核(内部审核、外部审核)的结果：第9章(9)改进的建议；(10)管理人员的报告(如各部门负责人的报告);9.4.3评审输出9.4.4支持性文件9.5其他职责第9章(2)确保检验活动获得必要的资源；(3)建立、实施和持续改进质量管理体系；(4)确保本气瓶检验站在核准的资格范围内从事检验工作；(5)主动接受市场监督管理部门的监督与管理。气瓶检验质量管理手册编号：NJYM/SC-A/0-2024第41页共214页第10章10.0资源管理第A版第0次修改10.1总则10.2人员管理10.2.1总则第10章(1)上岗考核记录；(2)技术工作简历表：(6)岗位考核材料。10.3.1总则第10章第10章(5)设备的调试(仪器的检定、校准或比对)记录、验收报告；(6)维护保养计划；第10章10.0资源管理10.4.1总则气瓶检验质量管理手册编号：NJYM/SC-A/0-2024第46页共214页第11章11.0检验实施第A版第0次修改第11章式书面文件，经企业技术负责人组织论证(或验证),由技术负责人审批，必要时(按第11章(1)经第三方质量认证的(如质量管理体系认第11章11.6外委工作.(1)明确外委的项目；11.6.1总则第11章11.0检验实施11.6.4分包业务的管理的检验报告(证书)和记录中表明分包单位11.8.1总则第11章(4)对人员进行安全培训。 第11章11.9检验报告(证书)控制11.9.1总则11.9.2范围11.9.3职责(1)检验报告(证书)由专业检验人员拟定后报检验责任人审核，由技术负责人批准(2)检验报告(证书)应由从事检验的人员填写、检验责任人审核、技术负责人或机构负责人签发(或批准)。11.9.4.1报告(证书)应至少包括一下内容第11章(8)报告(证书)签发人的标识；11.9.4.5检验报告(证书)不得有修改痕迹。(证书)封面页上加盖公章(检验报告(证书)专用章),其印章由专人保管，并将检验报告(证书)正本交还检验部发放给客户。第11章《检验报告(证书)控制程序》11.10.1总则(2)定期评审已发出的检验报告(证书);第11章气瓶检验质量管理手册编号：NJYM/SC-A/0-2024第56页共214页第12章12.0分析与改进第A版第0次修改(2)每年至少进行一次；(6)出具内部审核报告。第57页共214页第12章第A版第0次修改12.2不符合控制12.2.1总则(3)采取纠正；第12章12.3.1总则第12章12.4预防措施12.4.1总则编号：NJYM/SC-A/0-2024第60页共214页第12章第A版第0次修改12.5投诉控制12.5.1总则(4)规定改进的途径。气瓶检验质量管理手册编号：NJYM/SC-A/0-2024第61页共214页第12章12.0分析与改进第A版第0次修改12.6.1总则责任部门/人员结果报告处理程序办公宝公司领导公司领导各部门公司领导各部门公司领导各部门公司领导各部门公司领导各部门公司领导各部门公司领导各部门第12章气瓶检验质量管理手册编号：NJYM/SC-A/0-2024第63页共214页第13章13.0分析与改进第A版第0次修改13.1.1总则第13章13.1.3.5对工作指令和(或)合同理解上的差异，应当在气瓶检验之前予以解决。每13.1.4承诺第13章第13章13.2.3保密承诺13.3行业自律13.3.1积极参与特种设备(气瓶)检验行业组织构建的特种设备(气瓶)检验行业诚第13章13.4.1积极参加由具有公正性地位的特种设备(气瓶)检验行业组织或技术机构组织(3)开展特种设备(气瓶)检验技能竞赛或大比武活动，提升检验能力；第14章附录1管理制度清单序号文件名称文件控制程序岗位责任制记录与信息控制程序数据控制和保护程序(参考件)合同评审控制程序(参考件)气瓶管理制度7服务和供应品采购管理程序实施纠正和预防措施控制程序投诉与抱怨处理程序不符合的控制管理程序内部审核控制程序管理评审控制程序人员培训和考核程序环境的控制和维护程序设备仪器控制管理程序安全管理控制程序气瓶检验方法的确认和应用控制程序计量溯源控制程序印章管理制度特种设备安全管理控制程序期间运行核查程序(参考件)气瓶检验原始记录和检验报告管理程序第14章序号文件名称气瓶检验工作质量监督考核管理程序气瓶检验事故报告处理程序信息反馈和纠正措施程序安全生产管理制度溶解乙炔气瓶检验质量控制程序溶解乙炔气瓶检验前检查登记控制程序接受安全监察管理制度气瓶检验事故应急救援预案编号：NJYM/SC-A/0-2024第70页共214页第14章质量手册附录第A版第0次修改附录2操作规程(作业指导书)清单操作规程(作业指导书)清单序号文件名称公司区动火作业安全规程第71页共214页第14章第A版第0次修改附录3操作记录(见证表卡)清单操作记录(见证表卡)清单序号记录名称气瓶检验前检查登记表气瓶外观检查记录气瓶音响、瓶口螺纹和内部检查记录气瓶重量和容积测定记录气瓶内测法水压试验记录气瓶判废通知书安全教育培训记录安全检查记录应急预案演练记录事故隐患整改指令书事故隐患和管理漏洞整改记录受控文件发放、变更、处理记录纠正和预防措施实施记录设备仪器验收登记表设备仪器降级和报废申请表设备仪器降级和报废登记表计量器具检定校准登记表质量或安全信息反馈单第72页共214页第14章第A版第0次修改附录4行政组织机构图站无缝气瓶检验站溶解乙检验站热气瓶室室第73页共214页第14章第A版第0次修改附录5质量管理体系结构图南京××气瓶检验有限公司质量管理体系结构图验员验前检收登记设备仪员案管理员瓶检验站溶解乙检验站丙烷气瓶检验站室室编号：NJYM/SC-A/0-2024第74页共214页第14章质量手册附录第A版第0次修改册章节编号内容公司长公司负责人公司技术负责人站长办公室安全员前检查员辅助人员员管理人员质量管理体系▲△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△文件控制▲△▲△△△△△记录(信息)控制▲△▲▲▲▲管理职责▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△管理评审▲△△▲△△△△△△资源提供▲△△△△▲△△△▲△▲△▲△▲▲△△△▲▲气瓶检验实施的策划△▲△△△△检验任务控制△△▲△工作指令控制△△▲△检验方法控制△△△△A△△△第14章册章节编号内容公司长公司负责人公司技术负责人站长办公室安全员前检查员辅助人员员管理人员服务和供应品控制△△△△▲▲外委工作▲▲△▲△△样品控制一一一一一一一一一△△▲▲▲检验报告(证书)控制▲△▲▲△▲△检验工作监督控制▲△△△内部审核控制▲△△△不符合控制△△▲△纠正措施控制▲△△△预防措施控制△△△投诉控制△△数据分析控制▲△△△△△公正性、独立性和保密义务▲△△A△△行业自律△△能力评价▲△▲△△注：▲——主要职能△相关职能编号：NJYM/SC-A/0-2024第76页共214页第14章第A版第0次修改序号姓名性别学历部门备注公司工程师公司工程师公司安全员检验员/检验员/检验员/检验员/检验员/检验员/检验员/第14章附录8法规标准一览表序号法规标准名称安全生产法国消防法行政许可法特种设备安全监察条例生产安全事故报告和调查处理条例危险化学品管理条例特种设备事故处理规定气瓶安全监察规定特种设备检验机构管理规定固定式压力容器安全技术监察规程第14章序号法规标准名称特种设备生产和充装单位许可规则特种设备使用登记管理规则安全阀安全技术监察规程特种设备检验机构核准规则特种设备检验机构质量体系要求质量管理体系基础和术语质量管理体系要求气瓶定期检验站技术条件钢质无缝气瓶定期检验与评定溶解乙炔气瓶定期检验与评定溶解乙炔气瓶气压实验方法溶解乙炔气瓶多孔填料技术指标测定方法第14章序号法规标准名称溶解乙炔气瓶小容积溶解乙炔气瓶气瓶术语气瓶颜色标志气瓶警示标签氧气瓶阀氩气瓶阀溶解乙炔气瓶阀气瓶阀出气口连接形式和尺寸气瓶专用螺纹量规气瓶锥螺纹丝锥气瓶用易熔合金塞气瓶用爆破片技术条件4第14章姓名投权范围公司安全员设备管理员资料管理员气瓶检验质量管理手册编号：NJYM/SC-A/0-2024第81页共214页第14章质量手册附录第A版第0次修改附录10气瓶检验流程和质量控制图外观检查No外观检查No检查登记检查登记NoNo?瓶口螺纹NoNoNo内部检查NoNoNo报废处理退回送检单位退回送检单位瓶阀检验与装配No出站No出站第14章1.气瓶各类(NJYM/2Y-02-A/0-2024表1)2.颇色标记(NJYM/ZY-02-A/0-2024表1)3.制造标记(NJYM/ZY-02-A/0-2024表1)4.气瓶技术参数(NJYM/ZY-02-A/0-2024表1)5.定期检验标记(NJYM/2Y-02-A/0-2024表1)6.钢瓶状态(NJYM/ZY-02-A/0-2024表1)7.是否必须报废钢瓶(NJYM/ZY-02-A/0-2024表1)定》(GB/T13004—2016)乙炔气瓶定期检检与评定》(GB检验员1.瓶体外表面机械损伤(NJYM/ZY-02-A/0-2024表2)2.瓶体颈围松动或损伤(NJYM/ZY-02-A/0-2024表2)3.瓶体底座松动，损坏等(NJYM/ZY-02-A/0-2024表2)4.瓶体四度、直线度、每直度(NJYM/2Y-02-A/0-2024表2)瓶体裂纹(NJYM/ZY-02-A/0-2024表3)瓶口螺纹机械损伤(NJYM/ZY-02-A/0-2024表4)气瓶内表面机械损伤(NJYM/ZY-02-A/0-2024表5)1.实测钢瓶重量(NJYM/ZY-02-A/0-2024表6)2.实测钢瓶容积(NJYM/ZY-02-A/0-2024表6)气瓶耐压性能(NJYM/2Y-02-A/0-2024表8:气瓶气密性能(NJYM/2Y-02-A/0-2024表9)第83页共214页第14章第A版第0次修改附录12体系文件编号办法yyyy标准生效年代(4位数字)如2024文件编号(2位数字)文件细类代码(2位数字)文件分类代码(2位数字)体系文件代码(2位汉语拼音字母)本公司名称代码(4位汉语拼音字母)JL—操作记录(见证表卡)。编号：NJYM/SC-A/0-2024第84页共214页第14章第A版第0次修改标准号：流水号。标准版本号/修订号：第X版/第X次修订。支持质量手册的各个要素。颁布日期：2024年5月4日实施日期：2024年6月4日目录 目录 编号：NJYM/CX-01-A/0-2024第88页共214页第1章第A版第0次修改第一章文件控制程序NJYM/CX-01-20242适用范围4工作流程第1章_代表文件序号_代表文件序号CX——程序文件(管理制度)GC——操作规程(作业指导书)JL——操作记录(见证表卡)编号：NJYM/CX-01-A/0-2024第1章第1章4.6.1文件(除设备仪器档案资料外，下同)由办公室统一归档管理。4.7文件使用5相关文件和记录编号：NJYM/CX-02-A/0-2024第92页共214页第2章岗位责任制第A版第0次修改第二章岗位责任制NJYM/CX-02-20241目的2适用范围3岗位职责3.1经理(法人)第2章岗位责任制3.2技术负责人3.3质量负责人第2章岗位责任制(7)负责审核各质量控制点的控制见证(相应记录)。第2章岗位责任制(6)负责全公司特种设备安全和消防安全的监督和指导。负责全公司安全装置、防护器材、消防器材的管理。指导、监督各站(或车间)安全生产工作。(7)有权对安全生产制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的(8)参与事故调查处理，负责工伤事故和安全生产有关报表的统计上报。3.5气瓶检验站站长(1)根据经理授权，领导气瓶检验站业务工作，贯彻执行质量管理手册及相应管理制(2)根据公司质量方针和质量目标，协助经理确定气瓶检验业务方向和目标、参与对(3)了解并掌握气瓶检验站的质量管理体系实施情况，协助经理和质量负责人进行气(5)参与气瓶检验站工作质量事故、工作质量问题的处理。经投权可参与生产安全事(6)对分管范围的问题，有参与权和建议权。为完成气瓶检验工作，有权协调各部门人力物力。对气瓶检验站质量管理体系有关责任人员，有建议经理任免或奖惩的权利。(7)负责气瓶检验站内现场安全管理、文明生产和内务管理、劳动保护等工作，创造(8)紧急情况下，对必须立即解决的有关问题，有临时处置权，但事后应当及时向经3.6公司办公室主任第2章岗位责任制3.7财务室主任第2章岗位责任制3.8设备仪器管理员3.9档案资料符珲员第2章岗位责任制(7)享有劳动保护权利。3.117气瓶检验站气瓶捡验员(6)享有劳动保护的权利。4部门主要职责4.1办公室(相关气瓶检验方面职责)第2章岗位责任制(6)负责对外接待工作。4.2财务室(相关气瓶检验方面职责)4.3气瓶检验站第2章岗位责任制编号：NJYM/CX-03-A/0-2024第101页共214页第3章第A版第0次修改第三章记录与信息控制程序NJYM/CX-03-20242适用范围3职责3.1质量负责人3.2办公室3.3档案资料管理员3.4全体员工4工作程序4.1文档的类型第3章(2)管理制度；(3)操作规程(作业指导书)。(1)各种质量管理计划；(8)消耗品档案；(10)气瓶管理档案；第3章4.3原始记录(1)原始记录的标题；第3章编号：NJYM/CX-04-A/0-2024第105页共214页第4章第A版第0次修改第四章数据控制和保护程序NJYM/CX-04-20241目的2适用范围(2)临界数据的处理；(4)数据的修订；(5)数据的判定；(6)数据的转移；(7)错误数据的更正；(8)可疑数据的处理；3职责3.1技术负责人(3)维护本文件的有效性。3.2质量负责人(2)对可疑数据提出验证。3.3气瓶检验站站长第4章4工作程序4.3数据的更正5相关文件和记录编号：NJYM/CX-05-A/0-2024第107页共214页第5章第A版第0次修改第五章合同评审控制程序NJYM/CX-05-20242适用范围3职责4要求和合同评审第5章5工作程序第5章5.7如修改后的合同涉及到重大的变化，则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的5.8全部合同和合同修改件应与气瓶检验原始记录以及其他必要的文件一并归档。6相关文件和记录《记录和档案控制管理程序》(NJY(1)非常规气瓶：指非国产或不符合《气瓶》(GB5099-1994)的气瓶。如：国外进口气瓶定期检验与评定》(GBT34347-2编号：NJYM/CX-06-A/0-2024第110页共214页第6章第A版第0次修改第六章气瓶管理制度NJYM/CX-06-20242适用范围3职责3.1技术负责人3.4设备管理员3.5档案资料管理员3.6气瓶检验站第6章4气瓶的采购和托管5099-1994)标准的合格产品。第6章(4)气瓶产权单位(或托管单位)信息和使用情况信息；(6)气瓶产品质量证明书或者合格证(复印件，仅对新瓶);(7)气瓶产品安全质量监督检验证明书(复印件，仅对新瓶);5.2气瓶的标识5.3气瓶的使用登记6.1检验资质第6章6.2定期检验第6章(6)其他相关标准规范。6.3维护保养第6章6.3.4保持气瓶附件(瓶阀、瓶帽、防震胶圈、底座)齐全、完好。7气瓶充装7.1气瓶充装资质(1)具有营业执照。第6章(6)负责气瓶的送检工作，将不符合安全要求的气瓶送交地(市)级或地(市)级以装人员应当经地(市)级或者地(市)级以上市场监督部门考核，取得特种设备作业人7.2气瓶充装第6章(2)必须配戴好瓶帽(有防护罩的气瓶除外)、防震圈(集装气瓶除外),轻装轻卸，(4)瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶8.2气瓶的储存第6章8.3气瓶的使用(7)夏季应防止曝晒。(8)严禁敲击、碰撞。第6章编号：NJYM/CX-07-A/0-2024第120页共214页第7章第A版第0次修改1目的2适用范围3职责4工作程序4.1申购4.2验收第7章4.3.1设备、仪器由设备仪器管理员登记造册，造册后按《设备仪器控制管理程序》第122页共214页第8章第A版第0次修改2适用范围3职责4工作程序4.1纠正措施第8章第8章4.2预防措施第8章第126页共214页第9章第A版第0次修改第九章投诉与抱怨处理程序NJYM/CX-09-20242适用范围3职责3.1质量负责人3.3档案资料管理员4工作程序4.1抱怨的受理第9章第9章4.5客户服务第129页共214页第10章第A版第0次修改第十章不符合的控制管理程序NJYM/CX-10-20241目的2适用范围3职责4工作程序(1)人员操作差错；第10章(3)环境条件失控；(4)设备仪器的差错；(5)消耗材料的差错；(6)校准溯源失控；(7)原始记录差错；(8)数据处理差错；(9)计算机问题；(10)检验报告差错；(12)管理评审结果；(14)客户的抱怨；(16)外部审核结果；第10章第132页共214页第11章第A版第0次修改第十一章内部审核控制程序NJYM/CX-11-20241目的2适用范围3职责3.2质量负责人3.3审核人员4工作流程4.1制定审核计划第11章(1)审核目的和范围；(2)受审核部门：(3)审核所依据的文件(标准、手册等);(4)审核内容；(5)审核的时间安拌。4.2审核准备与实施4.4制定纠正措施第11章(1)审核目的和范围；(2)审核依据；(2)相关部门。第135页共214页第12章第A版第0次修改第十二章管理评审控制程序NJYM/CX-12-20241目的2适用范围3职责3.1经理3.3档案资料管理员4工作程序(3)管理人员的报告；第12章第12章第138页共214页第13章第A版第0次修改1目的2适用范围3职责3.1经理3.2技术负责人4工作程序4.1员工的培训(5)开展新项目之前；第13章4工作程序编号：NJYM/CX-14-A/0-20第140页共214页第14章第A版第0次修改1目的2适用范围(5)对建立环境的监控和维护。3职责3.1技术负责人3.4办公室人员第14章第14章4.5对气瓶检验环境的维护4.5.1技术负责人应组织气瓶检验站人员对气瓶检验场所的照明、采光、通风、辐射、4.5.2消耗品存放处的保存环境条件如发生偏离后，技术负责人应组织对消耗品的质量4.5.3对气瓶检验有可能构成影响的背景、环境参量，技术负责人应制定一个周期检查4.5.5气瓶检验站要求有良好的工作秩序和互不干扰的工作环境。详细要求见《气瓶检5相关文件和记录第143页共214页第15章第A版第0次修改第十五章设备仪器控制管理程序NJYM/CX-15-20241目的2适用范围3职责4工作流程第15章第15章4.5设备仪器标志(3)降级使用的设备仪器。(1)设备仪器损坏；第15章(1)设备名称、生产公司名称、型号及编号(或(9)事故应急救援预案。5相关文件和记录第15章第148页共214页第16章第A版第0次修改第十六章安全管理控制程序NJYM/CX-16-20241目的2适用范围3职责3.1技术负责人3.2公司专职安全员第16章4工作程序(1)用水用电的控制；(2)用火的控制；(7)其他因素。第16章第16章6安全意识及其培训8气瓶检验安全要点第16章8.5安全防范要点(4)特种设备作业人员持证上岗率达到100%;第16章9.1.2瓶体破裂9.2安全防范要点同第8.5条。10.1.1中毒10.1.2机械损伤(砸伤)10.2安全防范要点同第8.5条。第16章11相关文件和记录第155页共214页第17章气瓶检验方法的确认和应用控制程序第A版第0次修改第十七章气瓶检验方法的确认和应用控制程序NJYM2适用范围3职责(4)针对第(3)条所规定的气瓶检验程序落实有关气瓶检验的职责和活动。3.2档案资料管理员3.3技术负责人4工作程序第17章范、标准、方法(标准方法):4.2气瓶检验站制定的气瓶检验方法(设计开发方法)——(参考规定)第17章(3)设计开发者的职责。第17章4.3非标准方法的气瓶检验——(参考规定)(2)适用的范围；第17章4.4方法的确认第17章第17章(3)节约时间和能源；(4)人力资源的搭配；5相关文件和记录第162页共214页第18章计量渊源控制程序第A版第0次修改第十八章计量溯源控制程序NJYM/CX-18-20241目的2适用范围3职责3.1办公室(1)负责制定年度测量设备仪器的检定/校准(以下简称检定/校准)计划；3.2技术负责人3.3气瓶检验站站长4工作程序4.1制定溯源总体计划第18章4.1.4对检定/校准服务机构的能力与要求参见《服务和供应品采购管理程序》4.4.2检定/校准(或验证/比对)结果获得确认后，应由办公室粘贴绿色“检定/校准标识的经确认后不用加贴)。设备仪器和量具的管理见《设备仪器控制管理程序》4.5监督第18章5相关文件和记录气瓶检验程序文件第165页共214页第19章第A版第0次修改第十九章印章管理制度NJYM/CX-19-20242适用范围4工作流程气瓶检验程序文件第19章4控制要求气瓶检验程序文件编号：NJYM/CX-20-A/0-20第167页共214页第20章第A版第0次修改1目的2适用范围.气瓶检验程序文件第20章(1)竣工图样；(1)安装(或改造、或维修)工程合格证；(2)安装(或改造、或维修)工程质量证明书；(3)安装(或改造、或维修)工程竣工图样；(4)安装(或改造、或维修)工程质量监督检验证书；(5)经市场监督部门接受告知的安装(或改造、或维修)工程施工方案、图样、材料气瓶检验程序文件第20章(1)本制度第4.1.2条规定的设计、制(2)特种设备的岗位操作规程(含开、停车的操气瓶检验程序文件第20章(9)其他异常情况。气瓶检验程序文件第20章第172页共214页第21章第A版第0次修改1目的2范围4工作程序第21章(3)期问核查的时间(月份)。5相关文件和记录第174页共214页第22章气瓶检验原始记录和检验报告管理程序第A版第0次修改2适用范围4工作流程第22章位1号“气瓶检验专用章”(气瓶检验)后方为有效。第22章(2)报告编号；(5)报告签发同期：(6)加盖本公司1号“气瓶检验专用章”(气瓶检验)。4.3.1《气瓶检验报告》经技术负责人批准后，打印1式2份(正、副本),由气瓶检验站加盖1号“气瓶检验专用章”(气瓶检验)后生效。第22章5相关文件和记录第178页共214页第23章第A版第0次修改第二十三章气瓶检验工作质量监督考核管理程序NJYM1目的2适用范围3职责4工作流程4.1抽查方法(1)抽查项目；(2)抽查方法；(3)抽查依据；(4)实施日期；(5)实施负责人。4.3抽查工作的实施第23章5相关文件和记录气瓶检验程序文件第180页共214页第24章气瓶检验事故报告处理程序第A版第0次修改2事故定义(1)一般失误：(2)重大失误：第24章(3)事故的简要经过；(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直(5)已经采取的措施；(6)其他应当报告的情况。第24章第24章气瓶检验事故报告处理程序第A版第0次修改5.1事故调查5.2事故处理6相关文件和记录第184页共214页第25章信息反馈和纠正措施程序第A版第0次修改2适用范围4工作流程4.2信息分类第25章(1)孤立的人为错误；5相关文件和记录第186页共214页第26章安全生产管理制度第A版第0次修改第二十六章安全生产管理制度NJYM/CX-26-20242适用范围4岗位安全生产职责4.1经理4.2技术负责人4.3公司专职安全员第26章第26章(2)负责气瓶充装(或气瓶检验)工作场所、设备和气瓶充装(或气瓶检验)工作中(3)负责气瓶充装(或气瓶检验)安全操作规程和应急预案的检查落实；(5)有权采取一定措施，防止气瓶充装(或气瓶检验)中安全生产工作失控，并向经(6)有权对气瓶充装(或气瓶检验)人员的