公司IT运维管理制度

北京金则医学检验IT部运行维护

管理制度

撰写人:王永炳

启用日期:2022年7月1日

文件编号:BJJZLaBJT运行维护

版本:第A版

目录

第总则.................................................1

第二章机房曾理制度....................................4

第三章保48Mto度..........................................11

第E3*维护作业计划管理制度........................15

第五章网^35^管理制度..............................18

度..........................................23

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第一章总则

第1条为了加强IT运维通信网络的运行维护管理、保

障通信网高效的发展和稳定可靠地运行，并具有可持续

发展的能力，根据国家、信息产业部颁布的技术政策、技

术体制、技术业务规程、法规、规定以及IT运维公司现行

的管理体制，制定本运行维护基本管理制度。

第2条IT运维通信网络运行维护管理的原则是：

1、坚持国家公众通信网的先进性、统一性和完整性

的原则，加强全程全网的运行维护管理，实现全网协调、

高效和快捷的发展，确保全网的安全和畅通。

2、完善运行维护管理体系，建立健全运行维护规范，

提高运行维护管理效率，使全程全网的通信质量和技术

指标始终保持在一个较好的水平，并不断提高网络质量

和服务能力。

3、接轨采用国际上先进的维护管理经验和机制，实

施IS09000系列质量管理体系。在较短的时间内，使IT

运维不仅在网络规模、用户数量、服务质量，还是在运

行维护管理上都成为世界一流的通信企业。

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4、实行预防性维护为主、障碍性维护为辅的运行维

护管理原则。预防性维护和障碍性维护过程都应遵循事

先设计好的程序来进行。

5、在保证网络质量的前提下，努力降低运行维护成

本，采用高新技术和信息技术，提高维护管理水平，改

进维护管理方法，逐步实现集中监控、集中维护、集中

管理。

6、建立网络质量、运行维护质量的监督和控制体系，

完善网络质量指标体系，定期进行考核、评比。。

7、培训和稳定运行维护队伍，跟踪世界先进水平和

技术的发展趋势，培训各级岗位技术人员和管理人员，

不断提高运行维护队伍的责任意识以及技术业务水平和

综合素质。

第4条本制度正式发布后，在中国联合通信有限公

司全系统范围内试行。以往总部及分公司印发的同类制

度中，其内容凡与本制度相悖者应以本制度为准。

第5条本制度的解释权和修改权属于中国联合通

信有限公司运行监督部。

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第二章机房管理制度

1目的

为加强各机房的现场管理，对可能影响机房生产、

安全的各种因素进行控制，确保通信设备安全正常运行，

为用户提供优质的不间断通信服务，并有效地保障机房

维护、生产人员的人身安全。

2合用范围

本制度合用于机房的现场管理。

3机房现场管理基本要求

3.1机房环境要求

3.L1机房应防尘，门窗要严密，做到地面清洁、设备

无尘、罗列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资

料齐全、设备有序、使用方便。

3.1.2机房内的温度、湿度应符合维护技术指标要求，

保持正常通风。

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3.1.3机房应建立防尘缓冲区，备有工作服和工作鞋。

3.1.4机房应有良好的防静电措施。

3.1.5机房照明须有应急备用，各种照明设备应有专人

负责，定期检修。

3.1.6动力机房应设置警示牌和防护栅栏以指示高压

区、检修区、禁止合闸区。

3.L7无人值守机房要全封闭，保持机房整洁无尘，应有

良好的防火、防盗、防潮、防尘等措施以及相应的远

端监测系统。

3.1.8无人值守机房的周围环境要保持清洁和安全可

靠，机房门前道路应保持畅通无阻。

3.1.9公司机房的环境卫生由IT部相关专业人员负责落

实，定期打扫，定期清理。

3.2机房制度要求

321机房必须统一规范上墙制度，并醒目挂置。

3.2.2交流配机电房应上墙悬挂配电图。

323严格执行值班、交接班制度，明确职责，严格纪律,

保证制度的进行。

3.2.4严格执行安全生产的各项规定，严禁违章操作，

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确保网络、设备及人身安全。

3.2.5严格执行消防安全制度和监督条例，增强机房人员

的安全意识，消防设施时常检查，消除隐患。

3.2.6严格执行保密法规，对机房人员进行保密教育，

增强保密观念，定期进行保密检查，防止泄密失密。

3.2.7不断健全完善机房各项规章制度，并组织贯彻实

施。

3.2.8厂家在公司机房进行设备安装调测，事先应向公司

相关部门提出申请，经批准后方可进行，并做好机房入

门登记，分公司相关部门应安排专人配合厂家现场工作。

3.2.9外单位人员工作性进入分公司机房须经公司相关

专业部门允许，安排专人陪同，做好机房入门登记，

并佩带外来人员入室胸牌。

3.2.10公司机房进行重大参观活动，须经公司领导批准；

上级领导参观视察公司机房时，公司应做好陪同工作。

3.3机房安全管理要求

331切实遵守安全制度，认真执行安全操作规定，做好

防火、防爆、防盗、防雷、防冻、防潮等工作，确保

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人身和设备的安全。

3.3.2在维护、测试、磁带更换、装载、故障处理、日

常操作以及工程施工等工作中，应采取预防措施，防止

造成工伤和通信事故。凡进行危（wei）险性较大、操

作复杂的工作时，必须事先拟定技术安全措施。

333机房应有可靠避雷装置，配备合适消防器材，安装

烟雾告警、高温告警、防盗告警等设备，并制定紧急

处理预案。

3.3.4机房应具备在紧急情况下能与上级部门及时取得

联系的手段。机房内有紧急故障处理流程图，人工再

启动和再装入流程图，联系人、联系电话等，且相关资

料齐全，每一个机房维护人员都能理解、执行。

3.3.5雷雨季节要加强对机房内保安设备、地线及防护

电路检查。

336加强网络安全管理，确保网络信息不受侵犯，保密

信息不被泄露，网络信息不丢失，网络信息正常传递。

3.3.7生产核心网络以及与外部因特网存在接口的网络,

应特殊加强网络安全管理，提高防范措施。

338各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理，

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认真履行使用登记手续。

3.3.9加强机房现场钥匙的管理，保证钥匙齐全和完好,

由机房值班人员及保安进行分管，并作为交接班的一

项内容。

3.4机房设备管理要求

341机房应建立包机责任制，也就是全部现用与备用设

备均应按所划分的设备维护段，落实到特定的包机人，

包机维护要做到定人、定设备，责任段落要清晰。本专

业机房内的设备，如果属于其他专业部门来维护，应由

本专业部门去负责落实并明确其他专业部门对该设备的

维护包机责任人。本专业机房内新增设备（无论该设备

是由本专业部门维护，还是需要其他专业部门来维护），

如果本专业部门没有去负责落实并明确包机责任人，则

视该设备由本专业部门负责包机维护。

3.4.2设备机架、电缆标识应齐全准确，电缆、光缆、

尾纤等应布放合理。

343各种设备要按照有关规定建立帐卡、说明书及相

应图纸资料等档案。

344无论现用、备用设备，应保证备件、技术档案、

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原始资料完整，不得任意更改设备的电路、结构或者拆

用部件，备用设备应保持原机的正常状态，定期使用。

3.4.5新建、扩容的设备或者电路，须按相关规定经试运

行后进行验收，验收合格方可正式投入运行。

3.4.6运行网络设备断电、挪移、搬迁应有记录。系统

搬迁，应事先制定详细的实施方案，并报省级分公司批

准。

3.5机房日常维护要求

351对设备要精心管理，精心维护，精心使用。做到维

护有标准，操作有规程，质量有保证。

3.5.2按照维护规程和维护作业计划的要求，定期地、

有计划地开展维护工作，对设备的运行情况、应具备的

各种功能、系统重要数据的正确完整情况以及设备硬件

的完好情况等进行检查和测试。

3.5.3对随机或者突发性的设备故障、严重的告警等异常

情况，应按照应急处理流程尽快恢复设备的正常工作。

3.6机房工程施工要求

3.6.1机房机架设置应保持合理的间距，避免不必要的

空间浪费。

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362根据公司相关规定，采用合理的走线方式，合理地

铺设机房静电地板。

363机房工程施工，必须在显著位置悬挂醒目的工作

提示牌。

3.6.4机房工程施工工具严禁使用运行网络的供电电

源。

365加强对机房工程施工的监护，设专人负责，杜绝人

为事故的发生。

366加强对机房工程现场的控制，工程材料等杂物严

禁堆放在消防通道。

3.6.7工程施工队进分公司机房施工，应事先书面通知分

公司相关专业部门，写明施工单位、施工内容、时间、

地点、工期、进场人数、施工小组负责人等基本情况，经分

公司相关专业部门审批允许后，以书面形式向分公司运行

监督部（运行维护部）提出申请，内容包括施工相关情况说

明、本工程期间专业部门现场监督人（协调人）名单。经公

司运行监督部（运行维护部）审核允许后，工程施工队方可

进场施工。施工期间，工程施工队必须每日清理现场；施

工结束，工程施工队必须按规定清理工程余料。工程结束后,

公司相关专业部门应及时书面通知公司运行监

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督部（运行维护部），并写出工程小结通报。

4检查考核

4.1公司相关专业部门根据维护管理规程、维护技术操

作规范、机房规章制度等相关检查考核文件对机房现场

进行日常检查考核，并做好相应记录。检查中应与机房

人员积极沟通交流，发现问题，解决问题。。

5附则

6.1本制度自发布之日起实施，请各部门严格按照本制

度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完

善。

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第三章保密制度

1目的

通过规范通信网络保密管理流程和明确安全保密要

求，保障通信网络和信息安全，保护国家及企业机密，

维护企业经济利益和用户合法利益。

2合用范围

本制度合用于各专业部门和相关部门保密工作。

3保密范围

3.1通信网的网络总体规划、体制结构、网络组织、

设备配置、路线资源、系统软件、局数据、电路数据。

3.2各类内部文件、技术档案、基建资料、原始资

料、分析报告和用户信息。

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3.3重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措

施、代码、以及通达路由。

3.4各类通信科研成果和国家秘密事项°

3.5国家规定的其它保密事项

4保密要求

4.1外来人员管理

4.1.1未经机房负责人的批准，严禁外来人员进入机房

生产现场。外来人员进入机房必须执有上级有关部门的

批准证明，履行入室登记手续，在机房接待人员的带领

下方可进入机房，并要求佩带外来人员入室胸卡。

4.1.2外来人员在机房现场，不许随意操作维护终端及

运行设备，不许随意翻阅机房资料和拍照、录相。

4.1.3未经上级批准，外部人员不得接触与保密数据有

关的文件、资料、磁带、磁盘、光盘等。

5.1.4外来人员必须严格遵守机房的各项规章制度。

4.2内部保密要求

5.2.1各级领导必须时常对维护和管理人员进行保密教

育，定期检查安全保密规则的执行情况，发现问题隐患

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及时处理。

4.2.2所有维护和管理人员，均应参加保密教育学习，熟悉

并严格执行安全保密规定。各级维护管理部门应根据

需要设置兼职安全员。

423所有维护和管理人员严格遵守通信纪律，增强保

密意识，保守通信机密，不能向无关人员泄漏电信网的

结构、容量配置、话务分布、中继方式图等技术数据资

料。

424所有机房原始记录，一律不许带出机房。有关各级

机构人员编制、通信设备、网络结构、电路开放情况、内

部文件、系统软件、技术档案、用户资料等不得任意抄

录复制和擅自携出机房和办公室。

425各种涉及运行维护和网络、设备情况的图纸资料

要注意妥善保存，所有的上级来文和请示报告文件要编

号登记，由专人存档保管。

严格遵守通信纪律，增强保密意识和法制观念，不得随

意监测用户通信。

426各类技术资料的使用要严格执行借阅手续，借阅

者应认真履行清退和登记签收手续，并不得对外泄密。

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4.2.7不许携带机密文件进入公共场所或者探亲访友。

在私人通信、广告宣传及与其他运营商的交往中，都不

得泄漏通信机密。

4.2.8各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理，

认真履行使用登记手续。

429严格为用户个人隐私保密，严禁违反规定监听、监

测用户个人通信内容，严禁完整下载和捡取用户的私人信

/息、O

4210在要害部位和重要场所配备与安全保密相适应

的设施和器具。

4.3设备保密要求

4.3.1严禁将计费营帐、网管系统与公众互联网进行连接，

不得利用网管和监控终端、营业终端上网、登录非本系统

网。

4.3.2联网设备必须采取必要的安全措施，保障网络的

设备安全及所承载业务的信息安全。

4.3.3未经批准，严禁以拨号的形式接入网管系统，未经批

准不得随意将调制解调器连接到监控终端及设备。

4.3.4严禁泄露设备及监控终端口令、密码，不得随意

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修改用户权限。

4.3.5严禁设备厂家不经批准，通过技术手段对网络设

备进行遥控遥测和远程维护。已经投入运行的网路数据

未经批准严禁向设备厂家或者第三方提供。

4.4其它要求

441维护管理部门有责任根据网络的能力，在严格遵

守国家法律和制度规定的前提下，按相关查询制度对国

家行政机关和安全部门提供必要的技术支持和服务，

4.4.2凡涉及保密事宜，本制度没有明确的，一律按保

密主管部门规定执行。

5附则

5」本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照

本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和

一第

7U口o

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第四章维护作业计划管理制

度

1目的

严格执行维护作业计划，遵照维护规程的要求开展

维护工作，监测分析网络和设备可能存在的障碍或者隐患,

及时解决发现的问题，全面保证网络运行质量。

2合用范围

本制度合用于各专业维护作业计划的管理。

3工作要求

3.1维护作业计划分拟定、审批、执行、检查、考核五

个环节。各级专业维护部门应根据运行维护管理规程中

规定的基本要求，结合厂家设备的技术资料和操作维护

手册，按周、月、季、年制定维护作业计划。下级单位

可以在上级单位下发的维护作业计划基础上进行补充。

3.2维护部门应对维护作业计划执行中采集的测试数据

及时进行分析，发现异常应查清原因，并采取措施，限

期解决。

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3.3维护作业计划在执行过程中要进行详细记录，作业

记录要求填写测试数据，严禁乱用标识符。

3.4维护作业计划的内容应包括：

(1)设备及系统维护周期测试项目规定的测试内容

(2)设备及系统巡检及机房巡视

(3)光缆及传输路由巡视

(4)网管系统定期检查

(5)网络优化及调整

(6)话务统计和话务分析

(7)业务开通及局数据修改

(8)软件版本升级及补丁

(9)机房环境整顿

(10)维护人员培训

(11)网络质量分析会及维护例会

(12)故障分析专题会议

(13)维护管理的其他工作

4附则

4.1本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按

照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修

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改和完善。

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第五章网络安全管理制度

1目的

1.1明确网络安全管理范围及管理职责，使网络安全管

理规范化、制度化。

1.2坚持安全第一、预防为主的方针，确保网络安全稳

定运行，确保网络信息安全可靠。

2合用范围

网络安全管理的范围包括网络安全和信息安全两部

分。

2.1网络安全是指生产网络的安全。包括对各级操作密

码、远程登陆、生产网与外部网的隔离、网络攻击、计

算机病毒防范与杀毒等方面的管理。

22信息安全是指防范有害信息入侵、传播方面的管理。

4网络安全管理要求

4.1遵守生产网与外部网严格隔离的原则。对核心网络

（重要生产网）必须实现与外部网物理隔离；对非核心

网络，因生产需要必须与外部网连接的，须经省级分公

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司相关专业部门、省级分公司运行监督部或者总部相关

专业部门、总部运行监督部审核批准，建立安全防范

机制（如软硬件放火墙）后，方可实现连接。

4.2严禁在生产网络的计算机上安装非总部、分公司正

式购买的或者未经总部、分公司书面批准的任何软件。

4.3作好生产网络病毒防范与杀毒工作。生产网络必须

按实际情况，安装正版的杀毒软件，同时定期更新病毒

特征文件并定期杀毒；严禁将生产网络的计算机作办公

用途，收发公网信息；严禁在生产网络计算机上使用来

历不明的媒介，任何磁盘、磁带、光盘必须确保其干净

无毒，方可在生产网络上使用。

44作好密码管理工作。建立生产网络各级密码专人负

责制度，各级密码掌握者负有口令安全的责任。最高级

密码只能由系统管理员一人掌握，同时定期修改。系统

管理员出差时，要做好密码移交工作。

4.5加强生产网络远程登陆管理。厂家因技术支援需要，

远程登陆生产网络，必须填写申请表，写明登陆目的（为

完成什么工作），登陆时间，登陆人等，经分公司相关专

业部门审批后，方可登陆网络；对于故障处理等紧急情

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况，可口头请示批准后，先登陆，再补填申请表。对远

程登陆MODEM,平时必须关电并拔去电话线，在需要

时经审批才干开放。

4.6加强信息安全管理，做好信息传输的安全、信息存

储的安全、网络传输信息内容审计及有害信息防范的工

作。

4.7为保障生产网络安全运行，网络的一切操作工作，如

局数据修改、软件升级、软件补丁、设备割接及入网、施

工安全管理等，都应严格遵循相关管理办法、操作规范执

行。

4.8作好生产网数据备份工作。各专业要制定出数据备

份方案，确定数据备份周期、备份方式、备份数据保存

周期及保存方式等。对核心数据要作到每天备份及双备

份，对采用磁带、光盘、软盘等外界媒质备份的，数据

备份带要异地存放。各机房要根据要求作好数据备份工

作。

5检查与考核

5.1检查和考核依据：

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5.1.1网络安全管理制度及网络安全教育情况

5.L2网络资料的准备情况。主要是网络拓扑图是否完

整、准确、详尽，同时及时更新。

5.1.3生产网与外部网的隔离情况。

5.1.4生产网计算机病毒防范及杀毒情况。

5.1.5密码的管理情况。

5.1.6远程登陆的管理情况。

5.1.7年度网络安全检查计划制定及执行情况。

5.1.8生产网络数据备份情况。

5.1.9故障应急预案制定及执行情况。

5.1.10故障隐患的检查及解决情况。

6附则

6.1本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按

照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修

改和完善。

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第六章巡检