企业QHSSE管理部检查标准

企业QHSSE管理部检查标准序号指标标准分值评价标准1领导引领力301.单位主要负责人未承包本单位风险评估值最高的单位，扣30分；其他班子成员未根据职责承包风险单位的，每人扣10分；2.单位主要负责人或安全分管领导未主持召开月度安全例会的，缺1次扣5分；会议纪要提出的QHSSE决策措施应闭环而未闭环的，每项扣10分；3.未按频次和要求进行承包检查、安全观察的；发现问题未闭环管理的；承包观察卡存在代签情况的，每项扣10分；4.单位主要负责人或安全分管领导每季度未带队开展本单位安全检查的,扣10分；；2组织机构201.未按规定成立QHSSE（安全生产）委员会或领导小组的，扣20分；2.未明确QHSSE委员会或领导小组职责；未根据机构、人员变动及时调整QHSSE委员会或领导小组成员，每项扣5分；3.单位未按照法律法规规定配备安全生产管理人员或注册安全工程师的；基层单位未按规定设置专（兼）职安全管理岗位或人员，每项扣5分；4.分管安全、生产人员未取得相关安全资格证书的，每缺1人扣5分。3安全生产责任制201.未制定各部门、各岗位安全生产责任制，扣20分；安全生产责任制未做到全员覆盖，每缺一个部门或岗位的，扣10分；岗位安全生产责任制与岗位业务不匹配或职责不清的，每个扣5分；2.每季度未对本单位各岗位责任制落实情况进行监督检查的，扣10分；3.未健全完善岗位操作规程的，每缺一项扣5分。4安全投入201.未按国家法律法规规定提取年度安全费用的（包括职业病防护、健康体检、健康教育培训等相关费用），扣10分；2.未制定安全投入计划和财务预算的，每项扣5分；3.将列入计划和财务预算的安全投入挪作他用，扣5分；4.未建立安全生产费用使用台账的扣10分，台账记录不全、不规范的每项扣2分；5.未建立重大风险、重大隐患的；未对投入实施效果定期评估的；评估发现问题未进行整改的，每项扣10分。5安全风险识别与评估301.未按规定开展风险识别和评估、未建立风险分级管理机制，未建立各级风险清单的，扣30分；风险清单评价赋值不合理，清单未经QHSSE委员会审批，风险降级计划缺少，控制措施无法支撑风险降级的，年度风险降级计划未完成的，扣10分；2.风险降级或销项未按规定履行审批手续，或风险降级后未持续保持管控措施有效，导致风险升级，每项扣10分；3.所采取的风险控制措施（包括工程技术措施、管理措施、教育培训、应急措施和个体防护措施）不完善的，每缺一项扣5分；4.未公示重要安全风险、安全隐患的，制定的风险防控措施未向相关人员告知的，扣5分；5.未按要求每年更新一次风险清单的，扣10分；6隐患排查治理501.未定期开展隐患排查并建立隐患台账的，扣20分；2.未对排查出的隐患进行评估、分级，隐患治理项目未按照“六落实”原则落实的，扣10分；3.隐患治理进度不按计划运行的，扣5-10分；4.未将安全检查出的隐患列入隐患台账的，每一项扣5分；5.隐患台账登记或上报的重要隐患与实际不相符的，每项扣5分；7重大危险源301.重大危险源未备案，未建档的，扣10分；2.未开展重大危险源辨识，未制定重大危险源监控措施，扣10分；监控措施未在整改时间完成的，每项扣5分。3.隐患治理完成后，未组织隐患治理效果后评估，未完善隐患治理档案的，扣5分；8培训管理501、未根据单位行业特点和生产实际，制定培训制度，扣5分；2.未制定全员QHSSE教育培训计划，未按计划落实执行的，少一项扣3分；3.培训未达到全员覆盖，每人次扣1分；4.培训计划未根据单位行业特点和生产实际，覆盖面不全，扣3分；5.各级领导及安全管理人员、特种设备作业人员、特种作业人员必须经培训合格持证上岗，发现一项不符扣3分；6.未对新员工、转岗员工和离岗半年以上员工进行上岗前安全培训，培训内容与岗位不符，培训学时不足或未考核合格就上岗的，每项不符扣5分；7.未开展员工四新（四新：新工艺、新技术、新装置、新产品）投产前安全培训教育和考试的，每项扣3分；8.在开展的现场提问考试中，达不到80分的，每人次扣2分。9.未按停工停产培训要求开展培训的，每次扣20分。9生产运行管理251.未建立健全生产过程安全管理规定，扣5分；其中未明确生产运行组织、领导带班制度，每项扣5分；2.子（分）公司未按规定对操作规程的执行情况每月进行1次检查，扣5分；3.未明确报警连锁管理、生产异常、硫化氢防护安全管理等工作内容的，每项扣5分；4.未严格执行落实地方政府、上级部门及本单位的相关规定，扣10分；10设备设施安全管理501.未制定本单位设备管理制度的，扣10分；未明确本单位设备（专或兼职）管理人员的，扣5分；2.未经验收或验收不合格的设备设施投入使用，扣5分，使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录中的工艺、设备的，发现1项问题扣2分；3.设备安装后未进行试运行，或试运行过程中未安排专人监护、记录，发现1项问题扣5分；4.设备设施联锁保护摘除的，按禁止类问题处理；5.未落实设备润滑“五定”管理（定人、定点、定质、定量、定期检查），发现1处问题扣1分；6.设备运转记录如实填报、技术档案填写内容能够真实反映设备运行状况，填写与实际不符一处扣1分；7.未建立设备管理台账的，扣20分，台帐记录不完善或存在缺项的，每项扣2分；8.未建立设备维修保养记录台账的，扣20分，台帐记录不完善或存在缺项的，每项扣2分；9.特种设备未进行登记注册每台扣10分；10.严禁使用未经许可的特种设备检验、校验、维保机构，发现一次扣5分；11.未制定特种设备年度检验计划，扣5分；未按照年度计划检验的，每台扣2分；12.未定期开展特种设备现场检查，每缺1次扣5分；未根据检查问题整改的，每台扣2分；13.特种设备信息系统不完善，未建立“一机一档”，每台（项）扣1分；11施工作业管理401.施工作业前，未正确运用JSA等方法进行危害识别并制定相应的控制措施，扣5分；2.作业许可的申请人、签发人、监护人、接收人未取得培训考核合格证书，扣10分；3.现场高风险作业未实行建设单位和施工单位双监护，扣10分；4.违反相关工作程序擅自施工的，一个项目扣20分。12交通管理301.未制定本单位交通安全管理规定的，扣10分；未按规定运行或管理规定与本单位生产实际不符的，扣5分；2.未建立车辆及驾驶员（专、兼职）台账的，每项扣10分；台账不完善的，每项扣2分；3.未按规定要求落实“两交一封、一定”、长途车审批把关和恶劣天气车辆运行监控管理，一项不符合3分；4.未对本单位车辆定点停放进行管理或备案的，扣10分；备案与实际不符或不全的，每项扣5分；13承包商管理301.所选用的承包商的安全资质和专业资质不符合相关规定的，按照禁止类考核；2.工程项目转包、违法违规分包、资质挂靠的，按照禁止类考核；3.主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员、特种作业和特种设备作业人员未按照要求取得政府部门颁发的相应证件，按照禁止类考核，证件过期每人扣5分；4.签订承包合同时未同时签订安全生产管理协议的，每个项目扣5分；5.建设单位未对承包商项目管理人员（项目负责人、项目安全管理人员、现场技术负责人）开展专项培训的扣5分，未建立培训台账和考核记录的扣3分；6.未对承包商人员进行入场（厂）安全教育就允许施工作业的，扣5分；7.承包商作业机具、设备开工前未检查验收确认的，扣5分；8.项目主管部门、建设单位、未共同对承包商作业现场进行安全条件确认，扣5分；未对承包商现场作业进行检查监督，并记录和反馈检查监督结果的，扣5分；9.违反国家工程建设法律法规、标准规范强制性条文的，一个项目扣20分；10.其他违反承包商管理相关规定的行为，一项不符合扣2分。14消防管理301.未建立健全落实消防管理制度，扣10分，组织机构不健全，宣传培训、应急演练、防火检查工作不到位，每项扣3分；未建立健全防火检查、演练培训、设备器材等台账，每项扣3分；2.消防器材在配置型号、检查检测、维护保养等不符合规定要求，每项5分；3.消防设备设施不能正常运行的，扣5分；4.应急照明、疏散指示标识设置不符合消防技术标准要求，每项扣3分；部件缺失、损坏、未保持完好有效的，每项扣2分；5.疏散通道、安全出口不符合要求，扣3分；消防车通道不符合消防技术标准，扣5分；疏散通道、安全出口、消防车通道，被占用、封闭、锁闭、堵塞等不符合规定要求的，扣10分；6.防火堤、防火门（防火卷帘）、防火封堵等防火分隔设施不符合规范要求、未完好有效，扣5分；防火安全间距不符合要求的，扣10分；7.消防控制室值班人员、消防设施操作人员未持证上岗，每人扣10分；8.防雷防静电设施设置不规范、未完好有效、未定期检测的，每处扣3分；9.其他不符合消防法规技术标准的，每项扣3分。15职业健康351.未及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报职业病危害项目的，扣5分；2.未定期开展职业病防治责任自查和风险识别与评估的，扣5分；3.职业病危害因素应定期检测率，检测结果偏差大，与现场实际明显不符的，每项扣5分；职业病危害严重单位未定期开展现状评价的，每项扣5分；4.检测数据超标（包括定期检测、日常监测、现状评价），未准确分析原因、未制定防护措施扣5分，防范措施不到位或未落实的扣3分；5.现场职业病防护设施缺少，扣5分，未按要求对职业病防护设施进行检查、维护和保养，不能正常运行的，每项扣3分；通风系统职业卫生检测不合格未进行整改的，扣5分;6.与员工签订劳动合同或分配工作岗位时，未如实告知员工职业危害的，现场未设置职业病危害警示标识，检测结果未告知的，每项扣5分；告知内容缺少、不规范的，扣3分；7.上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查率应达到100%，未按要求执行的，每人次扣2分；8.职业禁忌证员工等异常人员未及时调离职业禁忌作业的，扣5分，调离不及时造成职业健康加重或其他严重后果的扣10分；9.新发职业病的，按照禁止类考核；10.未制定年度个体劳动防护用品配备计划，空呼、绝缘工器具等劳动保护用品未定期检验的，扣5分；11.个体劳动保护用品不符合国家标准、行业标准的，或超限、失效未及时更换、报废的，扣5分；12.未按照规定配发劳动防护用品的，扣5分；16应急管理301、生产单位主要负责人未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；扣10分，2.未按规定向所在地地方政府或油田应急管理部门备案，扣20分；3.未按规定修订更新应急预案、岗位应急处置卡，每项扣10分；4.未按规定定期组织应急预案体系评估并形成综合评估报告的，扣10分；5.未按要求建立健全应急资源台账并动态更新的，扣10分;6.应急物资储备与台账不符、储备不足、超期或者不能正常使用的，每项扣5分；7.未按照演练计划组织实施应急演练，每次扣10分；未告知从业人员及相关人员在紧急情况下采取的应急措施的，每人扣2分；8.未组织应急演练评估的，扣5分；演练评估报告未形成闭环管理的，扣5分;17HSSE信息管理201.未对生产安全文件、记录、台账、重大安全信息进行动态管理，扣5分；存在缺项的，每项扣2分；2.未按要求接收通知、上报材料（报表），一项不符合扣3分；3.HSSE管理基础资料不规范，一项不符合扣3分；18环保管理1001、未按规定将环保培训纳入公司全年HSE培训计划，未按计划落实执行，一项扣10分；2、未按照法律法规、公司实际建立环保体系及各项环保管理制度，少一项扣10分；未严格执行各项环保管理制度的，发现一次扣3分；3、环保制度未根据国家法规、有限公司要求及时更新，一项制度扣2分；4、未明确环保管理部门、未明确专（兼）职环保管理人员的，扣10分；5、产生危废的单位未按要求建设危废间，扣10分；6、危废间未按要求配备相关设备设施，张贴相关标识、标志，少一项扣2分；7、未及时更新、统计各项固废（包括危废和一般工业固废）产生记录、出入库管理台账等相关资料，一项扣2分；8、未按规定与有危废处理资质的公司签订合同，未严格执行危废处理联单制度，少一项扣10分；9、产生一般工业固废的企业未签订固废处置书面合同或者未在合同中约定污染防治要求的，少一项扣2分；10、擅自堆放、丢弃、遗撒危废的，一次扣30分，擅自堆放、丢弃、遗撒一般工业固废的，一次扣10分；11、污染治理设施运行不正常，导致污染物被认定超标排放的，每次扣10分；12、未将环保设施纳入生产设施统一管理的，扣10分；未按照要求建立环保设备运行记录，少一项扣2分；13、建设项目未按环评批复要求落实环境保护措施或配套建设环保设施的，一项扣10分；14、未按要求开展环境监测，扣5分；15、排污口和采样平台设置不符合技术规范要求的，一处扣2分；16、未按照排污许可管理要求及时变更、延续或补办排污许可证的，每次20分；17、未按要求定期开展环保隐患排查或排查质量不高的，扣10分；18、暂时不能整改隐患，没有采取临时有效防范措施的，一项扣10分；19、未开展突发环境事件应急演练的，一项扣5分。20、存在未批先建，未编制环境影响评价，擅自开工建设的，扣20分；21、未按照要求制定、修订突发环境事件应急预案的，扣10分；22、项目建成后，运行一年内未进行自主验收的，扣10分；23、环保档案未按照要求统一存档管理的，扣5分。19检查与审核201.未制定年度检查计划或方案，扣10分；2.未按要求组织开展综合检查、专项检查、日常督查、“四不两直”检查，扣5-20分；3.检查、监督结果未向被检查单位反馈，未制定整改方案限期组织整改，未实施闭环管理，扣5-20分；4.未对存在事故隐患无法保证安全生产条件或危及员工生命安全的紧急情况进行停工处理，扣20分；20事故管理2501.迟报、瞒报、谎报生产安全责任事故的，扣100-250分；2.发生1起一般A级事故的,按责任划分扣150-250分；发生1起一般B级事故的,按责任划分扣100-200分；发生1起一般C级事故的,按责任划分扣50-100分；3.发生火灾、爆炸事故的扣150分；4.发生1起重大交通事故的,按责任划分扣0-200分（无责0分、次责50分、同责100分、主责150分、全责200分）；发生1起一般交通事故的,按责任划分扣0-100分（无责0分、次责25分、同责50分、主责75分、全责100分）；发生1起轻微交通事故的,