工艺设备变更管理规定

第一章总则第一条为防止中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司（以下简称公司）在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据中国石油天然气集团公司《工艺设备变更管理规范》（Q/SY1237-2009），结合公司实际，特制定本规定。第二条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。（一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警（二）同类替换是指符合原设计规格的更换。（三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。第三条本规定适用于公司所属各单位生产运行、检维-修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。第二章管理职责第四条公司质量安全环保部组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、培训、监督、支持和审核。第五条各生产单位和部门执行工艺设备变更管理规定，第六条公司员工接受工艺设备变更管理培训，执行工第三章变更范围第七条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：（二）物料的改变(包括成分比例的变化)；（三）化学药剂的改变；设备、设施负荷的改变；（六）工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)；-第八条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见附录A。同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例见附录B。第四章变更申请、审批第九条变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。微小变更申请审批表参见附录C，工艺设备变更第十条变更申请人应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。第十一条变更应实施分级管理。应根据变更影响范围-的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人工艺设备变更必须报公司生产运行部审批。（四）健康安全环境的影响（确认是否需要工艺危害分析，如需要，应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告）；（五）涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操（七）变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）（八）强制性批准和授权要求。第十三条变更申请应经相关的工艺技术、安全环保人员审查通过后，由技术负责人审核和变更批准人批准。第五章变更实施第十四条变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，生产运行部应对变更过程实施跟踪。-第十五条变更实施若涉及作业许可，应办理安全作业许可票，具体执行《作业许可管理规定》。第十六条变更实施若涉及启动前安全检查，应进行启动前安全检查，具体执行《启动前安全检查规定》。第十七条各相关部门和单位应确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更第十八条完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。（二）变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人（五）相邻装臵（单位）或社区的人员；第十九条必要时，生产运行部和变更实施单位应针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例。第二十条变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记-录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更验收报告等。第六章变更结束第二十一条变更实施完成后，生产运行部和变更实施单位应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更验收报告，并完成以下工作：（一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；（五）变更实施过程的相关文件归档。第二十二条本规定由公司质量安全环保部负责解释。第二十三条本规定自发文之日起施行。附录C微小变更申请审批表附录D工艺设备变更申请审批表-变更管理流程变更管理流程同类替换工艺设备变更和微小变更是否是--60kg/cm2等绳-60kg/cm2等-不同能力：-在设备投运前应将其拆下相同法兰：压力等级，尺寸，密封面-2000m/h,-2000m/h,相同密封：允许不同的制造商，但必须是同样相同密封：允许不同的制造商，但必须是同样-不同量程：0-50~等工艺设备类型物料/化学试剂商，功能表现，以及反应过程；安全技术说明有同样的功能，进行同样的反应同样单位：立方米/时－立方米/时,升/分钟-需要经常调整报警的上下限，但不超过最高和最-将原来设计中不应旁--微小变更申请审批表新化学材料的MSDS和相关资料对仪器/设备进行质量保证检查对成本/节余的考虑-工艺设备变更申请审批表-工艺设备变更申请审批表(续1)变更的技术依据（预期改善的性质、实施此变更的安全性，评审支持性的实验或工工艺设备变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量）：注：以上内容由审查组和批准人填写。-工艺设备变更申请审批表（续2）不是是******是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人*******************是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保*******对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输*****-是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新原料时是*工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易燃物存放*在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？*不用增加了新的排放源？*修改了现有排放源?现有排放源中有新的化学品排出?建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？*上下游排放是否因变更引起变化？*排放点源的变化*短时排放的变化*排放的总变化量*包含的化学品(仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)：是否符合国家规定的有关气体排放标准？*是否要求持续的排放监测/报告?是否要求排放检测？*增加工艺设备或者更换现有设备(包括工艺容器、辅助设备等等)？*对控制方法进行物理或者操作变更，或者对现有设备增设控制装臵。这些改变是*增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用（改变其储存的化学*）？提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度？*引入新的化学品，从而改变了排放的化学品的特征？使排放量增至高于实施控制前的*实际水平*(*前两年的平均排放量)排放量减少？*创造了一个新的乙烯排放源？*在乙烯使用中增加短效的零件？*对可见排放、可见火焰排放的影响?废水流入量增加了吗？