安全风险分级管控体系建设

5.3风险点5.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.5风险评估/评价 (GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》)5.6风险分级对评价结果进行划分等级。(根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝(深蓝、浅蓝)”四级。)浅蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意(或可忽略的)。深蓝色风险\4级风险：轻度(一般)危险，可以接受(或可容许的)。车间、科室应引起关注。黄色风险\3级风险：中度(显著)危险，需要控制整改。公司、部室(车间上级单位)应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险(重大风险),必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管红色风险\1级风险：不可容许的(巨大风险),极其危险，必5.7风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受5.8风险信息5.9重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，5.10重大危险源物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。6.1风险点识别范围的划分要求每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，6.2风险点识别方法建议以安全检查表法(SCL)对生产现场及其它区域的物的危害分析法(JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小1、2、3相乘后的积对照表4得到风险程度等级。为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险安全风险分级管控体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格附件B作业条件风险程度评价方法附件C风险分级管控程序框图附件A:A.1物的不安全状态——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未处理；——平时——高温物(固体、气体、液体);——低温物(固体、气体、液体);——粉易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质);——自燃性物质；——有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质);——腐蚀性物质(腐蚀——致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物);——传染病媒介物；——致——电离辐射(X射线、γ离子、β离子、高能电子束等);——非电离辐射(超高A.2人的不安全行为运转超速；——送料或加料过快；——机动车超速；——机动车违章驾驶；——其他。——对运转中的机械装置等；——对带电设备；——对加压容一去掉其他防护物。——货物过载；——组装中混有危险物；——把规定的东西换成——接近或接触运转中的机械、装置；——接触吊货、接近货物A.3作业环境的缺陷——没有确保通路；——工作场所间隔不足；——机械、装置、不够；——信号缺陷(没有或不当);——标志缺陷(没有或不当)。——采光不良或有害光照；——通风不良或缺氧；——温度过高过高或过低；——湿度不当；——给排水不良；——外部噪声；——自然危险源(风、A.4安全健康管理的缺陷的隐患);的危险);a)没有提供必要的培训(包括针对变化的培训);d)培训方法有缺陷(包括培训设备);全，不实际等);c)保养不当(保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当造成);A.4.8物料(含零部件)b)保管、储存的缺陷(包括存放超期);——设计输入不当(不正确，陈旧，不可用);b)安全检查记录的缺陷(记录格式、数据填写、程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R=B.2事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害(危险状态)的频繁程度E₁;单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害(危险状态)出现的频次E₂。B.2.1控制措施的状态M劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能控制措施的状态M的赋值见表B.1。53有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1B.2.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度EE1(人身伤害和职业相关病症):E2(财产损失和环境污染):常态6321注1:8小时不离工作岗位，算“连续暴露”;危险状态常存时间出现”B.3事故的可能后果S分数值财产损失(元)环境影响8有一人死亡或多职业病(多人)100万—1000万4永久失能(一人)职业病(一人)10万—100万2需医院治疗，缺工职业性多发病1万—10万1职业因素引起的无环境影响注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干风险程度(等级)一级二级四级五级积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也表1:作业岗位清单车间序号区域/工段岗位名称主要任务备注铺装车间铺装皮铺装冷压冷压板子放进冷压机冷压热压热压修割热压抹腻子抹腻子用腻子抹缝晾干砂光砂光板面砂平检验检验残次品分拣贴科技木贴面热压合格品贴面过胶热压抛光抛光抛光机抛光成品锯边成品锯边精密锯第二次锯边质检质检残次品分拣直贴直贴合格品进行直贴热压成品质检成品质检打包检验贴商标包装入库表2:岗位作业内容清单作业区(岗位)作业目的铺装工序拌胶后过胶，先铺上杨皮，在铺芯板，再盖杨皮。把芯板与杨皮一层一白皮冷压冷压用冷压机把板子初压成型修割热压热压成型修割完毕热压成型做成合格的基板抹腻子用腻子抹无缝合格的板面粗锯一下四边整齐，易于下道工序生产。分拣不合格品张张检验无不良品贴面贴科技木两面帖为直贴打基础抛光提高板面光度两面抛光为直贴打基础为直贴打基础为直贴打基础为直贴打基础质检为直贴打基础为直贴打基础为直贴打基础直贴单面贴单面贴双面贴质检品挑出不合格品挑出不合格品打包包装包装打件入库按标识牌放齐按标识牌放齐按标识牌放齐发货发货发货表3:风险点(危险源)辨识标准(或依据、风险点排查表)曹县汇源木业有限公司风险点(危险源)辨识标准序号风险点类别风险点名称诱发事故类型备注人的不安全行为、胶机可能发生压挤伤人的不安全行为、上冷压可能发生板垛歪倒人的不安全行为、修割可能发生割伤、烫作业环境的缺陷伤和压伤物的不安全状态、作业环境的缺陷、抹腻子可能发生碰伤物的不安全状态、人的不安全行为、砂光粉尘和噪音引起的职业病人的不安全行为锯边搅伤人的不安全行为质检压伤人的不安全行为、贴面压伤烫伤人的不安全行为抛光压伤、摔伤人的不安全行为质检割伤物的不安全状态人的不安全行为直贴烫伤、压伤、高温引起的职业病人的不安全行为、打包碰伤、砸伤人的不安全行为入库歪倒人的不安全行为装车砸伤表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号作业内容作业步骤风险点可能诱发事故备注过胶可能发生压挤伤可能发生压伤冷压可能发生板垛歪倒冷压机歪倒修割热压压伤热压机、刀片割伤、烫伤、压伤抹腻子伤板垛可能发生碰伤砂光粉尘和噪音、引起的职业病的职业病粉尘和噪音、引起的职业病的职业病质检伤叉车可能发生碰伤贴面烫伤、压伤、高温胶机热压机烫伤、压伤、高温抛光粉尘和噪音、引起的职业病的职业病成品锯边粉尘和噪音、引起的职业病的职业病粉尘和噪音、引起的职业病的职业病质检伤叉车可能发生碰伤直贴烫伤、压伤、高温热压机烫伤、压伤、高温打包叉车碰伤、砸伤样表5:风险点(危险源)风险评价原始信息表风险点风险评价备注D过胶伤1625冷压歪倒冷压机1625修割热压可能发生割伤、烫伤和压伤热压机、刀片1625抹腻子可能发生碰伤板垛1615砂光的职业病124的职业病1625质检1625生碰伤贴面烫