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文档简介

国外差旅管理制度一、背景与目的本企业致力于推动国际化发展，为了更好的开展国内外业务，提高公司的竞争力，特订立此国外差旅管理制度。本制度旨在确保国外差旅行为的合规性与效率，保障员工的安全与福利，合理掌控差旅费用，规范差旅操作流程，提高行程布置和费用报销的效率。二、适用范围本制度适用于本企业全体员工的国外差旅行为。三、准备申请与报告员工在进行国外差旅前，应提前向所在部门或直接上级提出准备申请，并依照以下要求，提交相关信息：差旅时间：填写启程日期、返回日期以及估计行程时间。差旅目的地：明确差旅目的地、所在城市及具体住址。差旅理由：简要描述差旅的目的、必需性和预期收益。差旅费用预算：列明估计差旅费用，包含交通、留宿、餐费、通讯费等项目。随行人员：如有随行人员，需注明姓名及相应部门。申请批准流程：申请应依照公司规定的审批流程逐级上报。国际差旅风险评估：员工应搭配公司安全保卫部门对国际差旅目的地进行风险评估。后续行程更改及延期：如差旅计划发生变动或需要延期，员工应及时通知相关部门并重新申请。四、旅行安全与保障在出差期间，公司将供应以下安全保障：保险：公司将为员工购买出差意外保险，以确保在差旅期间及时赔付。紧急联系人信息：员工在出差前应供应紧急联系人（如家属）的联系方式，以备不时之需。旅行警示：员工出差前将得到公司安全保卫部门的旅行警示事项，以便在国外差旅期间保持警惕。情况汇报：在国外差旅期间，员工应依据公司要求定期向所在部门或直接上级报告行程和工作情况。旅行补助：公司将依照规定予以员工国外差旅期间的合理补助，以满足员工正常的生活需求。五、费用报销员工在国外差旅期间发生的费用报销按以下要求执行：发票保管：员工应认真保存与差旅相关的全部原始发票、收据等票据。报销申请期限：员工应在差旅结束后的5个工作日内，向财务部门提交差旅费用报销申请。报销范围：差旅费用报销范围包含交通、留宿、餐费、通讯费等，必需与差旅目的和实际差旅行为相关。报销审核流程：报销申请将依照公司规定的流程进行审批，财务部门将核实费用的有效性与合规性。报销标准：差旅费用报销标准依照公司相关政策执行，员工应合理、节省地使用费用。报销时间及方式：报销审批通过后，财务部门将在3个工作日内将费用报销给员工，并供应相应的报销明细。六、违规处理凡是违反本规章制度的行为，一经查实，将依据公司相关规定进行处理：违规行为种类：违规行为包含但不限于未按要求提前申请、未如实报备行程、私自延期、虚报差旅费用等。惩罚措施：对于违规员工，将依照公司规定进行相应处理，包含扣除相应工资、取消差旅报销资格、降低绩效评定等。七、附则员工在差旅期间，需遵守本地的法律法规以及公司的各项规定，切勿从事任何违法违规活动。如显现突发情况或紧急事件，员工应立刻联系公司安全保卫部门并采取必需措施。本规章制度自发布之日起生效，对以前已批准的差旅行为不进行更改，但未发生的差旅需依照新规定执行。差旅申请与报销流程中显现任何问题，员工可向上级部门或公司相关部门进行咨询和投诉。通过本《国外

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