危险货物运输安全生产标准化企业自评报告有内容

PAGEPAGE57下载原文可修改文字和底色颜色查看原文克拉玛依塔林亿安工业有限责任公司危险货物运输安全生产标准化企业自评报告（2013年度）企业名称：克拉玛依塔林亿安工业有限责任公司（签章）自评类别：道路危险货物运输原有等级：一级□二级□三级■无√自评等级：一级□二级□三级■√自评时间：2013年10月1日至2013年10月15日克拉玛依塔林亿安工业有限责任公司自评人员自评组姓名职位签字备注组长高亿涛董事长（总经理）副组长侯书颖安全副总经理成员张勇运输分公司经理俞朝根制氧厂厂长李晓兵安全员﹡外聘专家姓名考评员证书编号签字安全生产标准化自评报告单位：克拉玛依塔林亿安工业有限责任公司编号：YAYS\AQJL16-004企业名称：克拉玛依塔林亿安工业有限责任公司企业地址：克拉玛依市白碱滩区八一站电话真：邮编：834009考评组长：高亿涛考评员：侯书颖、张勇、喻朝根、李晓兵、考评日期：2013年10月1日至2013年10月15日考评目的：根据《企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标）》及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本企业安全生产标准化管理体系在自评范围内是否能够满足道路危险货物运输企业三级达标条件，为达标申请提供依据。并通过自评提出整改及改进意见并落实，以提高企业的安全生产标准化管理水平。考评范围：对本公司涉及Ⅱ类I项、Ⅱ类Ⅱ项、Ⅲ类“道路危险货物运输”的安全生产管理现状展开企业运输安全生产标准化考评。考评依据：《企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标）》■其现行有效的适用法律法规、技术标准■公司安全生产管理制度及相关资料公司简介：克拉玛依塔林亿安工业有限责任公司成立于位于2006年7月5日，运输分公司成立于2012年，现有员工35人，其中管理人员7人，技术人员4人，道路危货运输主要是为新疆克拉玛依油田公司、克拉玛依西部钻探工程公司提供本公司生产的氧气和销售的乙炔送货服务。公司地址位于白碱滩区3公里八一站，年氧气、乙炔运输量为六万余瓶。危货运输车辆设备14部，停车场200㎡。自评综述：公司成立了5人的安全生产标准化自评组，由公司安委会负责，依据《企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物危化品运输）》对道路危险货物运输的安全生产管理现状进行了自评，主要情况如下：安全生产方针及目标公司制定的安全生产方针：安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、控制风险、持续改进。公司在认真贯彻执行安全生产方针的基础上，自始至终坚持以人为本，安全发展，安全生产抓大不放小的管理理念。二、公司制定的安全生产目标：1、重大安全生产事故率为零；2、重大火灾事故率为零；3、重大爆炸事故率为零；4、重大危货品泄露事故率为零；5、重大环境污染事故率为零；6、重大交通运输责任事故率为零；7、重大机械伤害责任事故率为零；8、重大伤亡责任事故率为零；9、新工人三级安全教育率100%；10、特殊工种持证上岗率100%；11、事故隐患整改率100%公司依据安全生产方针，结合公司的实际情况，制定了安全生产目标，制定了相应的目标实现措施、分解并量化的安全目标，并制定了中长期规划和跨年度专项工作方案。每年由安委会根据上述文件要求制定阶段性的安全生产目标、年度安全计划和年度专项工作方案，2013年开展“安全生产月”活动、制定了“防止安全生产事故”专项管理方案，总经理为落实第一责任人，各部门负责人为部门第一责任人严格按要求落实并完成，同时由公司领导小组按月考核来跟踪确认各部门分公司对上述文件的有效执行情况。管理机构和人员公司成立了以总经理为主任，由各部门正职组成安全生产委员会，设置了安委会办公室，根据安委会职责，对全公司安全生产工作进行直接管理，为保障公司安全生产的日常管理工作的正常进行，设立了与公司规模相适应且独立的生产部，安委会下设安全领导小组，配备了专职安全生产和应急管理人员5人，同时成立了以总经理为组长的安全生产领导小组，将安全管理工作落实到每个生产环节。安委会每月召开安全生产专题会议，生产部每月召开班组长以上的安全生产动态会，运输分公司每月召开安全学习例会，宣贯国家法律法规以及实时文件精神，及时规范安全生产行为，针对当月存在的问题，制定相应的安全生产措施并监督落实。安全责任体系公司安全第一责任人是总经理，按照法律法规赋予的职责，全面负责组织领导安全生产管理工作，并履行安全生产的责任和义务，公司建立了纵向到底，横向到边的责任体系，明确各级人员安全生产职责，实行行政正职负责制及“一岗双责”制等措施，自一线员工到总经理，从下到上，层层签订生产责任状，明确各级安全生产目标，强化全员的安全生产责任，公司考核领导小组每月开展安全生产目标的考核，有效的调动全体人员的安全生产积极性，自觉履行各级安全生产职责，遵章守纪，为完成公司安全生产目标奠定基础。法规与安全管理制度公司安全部每月通过主管部门，网络等途径，识别并获取有效的法律法规、标准规范、安全技术规程，时刻与行业主管部门政策法规保持一致，对获取的法律、标准规范进行了宣传与培训，结合公司实际情况，及时制定或者修订公司安全管理制度和安全技术操作规程，全面提高公司安全管理本质安全性，公司安委会每季度对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、安全管理规程情况进行检查，确保公司安全管理符合安全生产法律法规的要求。公司根据法律法规、标准规范、规章制度、安全管理规程结合公司实际，制订了并及时修订了以安全生产责任制为首的43个制度和3个岗位操作规程，指导并规范安全生产的各项工作。其制度及操作规程实施前，对全员进行培训和考核，纳入上岗资格证的复审，使用的操作规程均发放到各部门、单位及班组，确保了安全生产的各项工作有效贯彻和执行，同时按要求建立完善各类档案，及时报送有关资料和信息，既给企业安全生产管理的真实情况提供证据，又给安全生产的统计分析提供基础数据。安全投入公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》制订了安全生产费用管理制度，由总经理予以保证安全费用及时足额提取，2013年按照管理制度的标准，提取安全生产费用**万元，2013年上半年安全投入已达44576.00万元，由财务部建立安全投入专帐，由安委会办公室负责跟踪、监督安全生产费用使用情况，保证安全生产投入的有效实施。装备设施公司拥有运输车辆14台，本部危货运输车辆14台，公司专用停车场区占地面积200㎡，并有专人24小时值班，场地设置了明显的警戒线，配备了完好有效的灭火器50具，消防栓1套等，由专人负责收车检查，保证了车辆停放过程中的安全，公司所有危货车辆均持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级均达到一级，按规定每辆车配备了完好的通讯工具、标志灯、标志牌，GPS终端及与危货运输相适应的灭火器、劳动防护用品。随车携带危险警示牌，防滑链等应急处理设施，车辆的维护、检测、使用年限、运营公里数及强制报废等要求，均严格按相关法律法规要求执行，保证了车辆持续处于良好的技术状态。车辆档案一车一档，随时调阅车辆的详细信息。科技创新与信息化公司建立了GPS监控平台，所有车辆配备了符合危货运输要求的GPS定位终端，车辆相关数据能通过平台接入交通主管部门，系统对上级监管平台发出的指令能进行应答，其车辆、驾驶员的资料及信息，录入准确、完整。公司规定出车严格按规定的细则进行检查，凡GPS定位装臵不能正常运行的，严禁出车，运输过程中每两小时检查一次，确保行车信息准确完整的传输，同时按要求配备了押运员负责监督驾驶员的动态，记录运输过程中动态信息，监控平台对在外运输车辆进行24小时动态监控，严格执行上级监管平台发出的指令，及时提醒在外运输车辆的违章行为，避免事故发生，同时对监控发现的相关违法违规行为按规定及时进行处理并通报。队伍建设公司根据法律法规、标准规范要求和实际工作需求，提出了各岗位任职条件。本公司主要负责人及管理人员在危货运输行业平均有5年以上的工作经验，均具备了与法律法规相适应的安全知识和管理能力，取得了国家承认的资格证书。安全生产管理人员在安全生产岗位平均有5以上年的工作经验，均具备了专业的安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，能够运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作。危货运输的汽车司机除应取得公安部门批准的与驾驶车辆相符合的正式驾照外，同时应取得危货运输资格证书，无重大交通责任事故记录，并由企业安全部门考核批准后方可上岗，持证上岗，同时定期对驾驶员进行驾驶技能、综合素质及驾驶适宜性培训和测试，每位驾驶员建立一份档案，用以评定驾驶员对工作胜任的能力。从事危货运输作业人员，应掌握危货运输的理化性能及应急措施。不应穿带有铁钉的工作鞋和易产生静电的工作服，严禁将火种带入装卸作业区。危货运输应配备押运人员，押运人员应随车携带符合行政许可审批要求的有关证件，应掌握押运产品的数量、质量、规格和装载等情况，了解所押运物品的主要危险特性和安全防护知识。押运人员应与库房管理人员当面点清所押运的危货运输的数量，运达时应与接受人员办理有关交接手续。为提高从业人员的素质和能力，公司每年制定并实施年度及长期的安全培训计划，以确保从业人员的再培学时和相应资源的有效保证。按计划有针对性的对从业人员组织开展了岗前、转岗、岗位再培、再评。其中包含了安全生产业务操作、安全管理知识、现行适用的法律法规、技术标准及相关专业技术内容的培训教育，培训签到率达100%，培训后均考核其效果。未经安全教育培训或培训考核不合格的，不得上岗。为树立安全生产意识，确保从业人员掌握必要的安全技能，对培训效果进行了评审，持续不断改进完善培训教育质量。作业管理现场作业是为货运输安全生产的重要环节，因此作业管理也是公司安全生产管理的重点。公司按规范及法规制定了现场作业操作规程，严格要求驾驶员、押运人员作业时按要求操作，并按规定填写了《行车日志》，随车携带“道路运输危险货物安全卡”，按指定的时间及路线不超限、不超载运输，不离岗脱岗，密切关注装载的炸药和车辆的安全状况，发现问题及时处理。装卸人员严格按要求到现场监督装卸作业。同时制定了安全生产值班制度，并每天实行领导到岗带班。公司在存在危险因素的作业场所和设备设施处均设置了警戒区域和明显安全警示标志，提示无关人员不得进入作业区。由安全管理人员、技术人员按要求进行发车前、收车后监督检查，及时排除发现的故障及隐患，确保货运全过程的安全。危险源辨识与风险控制公司按GB18218等要求开展了危险设施或场所的危险源辨别与安全评估的工作，建立了危险源档案，辨识结果为我公司存在的主要危险源有化学危险品存储、装卸作业、危货运输车辆、运输司机、恶劣天气作业等，通过危险源辨识与评价，无构成国家规定的重大危险源，对公司辨识和评价的危险源按公司《危险源辨识与评价管理制度》实施了控制，并对相关作业活动、设备设施制定了风险控制措施。向从业人员和运输车辆驾驶员、押运员如实告知存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等，提高识别和控制事故的能力。隐患排查与治理公司按要求制定了《隐患排查治理安全管理制度》，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法对隐患进行分析评估，确定隐患等级。要求每月开展一次安全生产自查自纠工作，对排查中发现的安全管理缺陷和漏洞，均进行了原因分析，制定了针对性的控制对策，严格落实并组织整改到位，消除安全隐患。建立隐患治理台帐和档案，按规定向有关部门报送书面统计分析表。发现的重大安全隐患，按要求做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，并于按月报市安全监督管理部门和站、区交通运输管理所等备案。职业健康公司配备了兼职管理人员负责职业健康管理。公司为从业人员办理工伤保险，定期开展职业健康检查，并将相关资料录入职业健康档案。配备与职业健康保护相适应的工作服、防护手套、防护鞋等防护设施及工具，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件。定期对从业人员进行职业安全健康宣传培训，使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。安全文化公司在公司网站等设置了安全生产联系电话号码、通信地址，对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。在安全月活动开展全员安全承诺。为营造安全环境，生活区，生产区设立了宣传栏作为员工安全文化阵地，每月更换一次内容；编制安全生产知识手册及相关宣传资料定期发放到员工；积极组织开展季节性安全生产检查、安全生产月等活动，对安全生活进行检查、评比、考评。应急救援公司配备了与本企业安全生产特点相适应的义务应急救援人员**人，按法律法规要求，形成了与本行业预案要求相衔接的安全生产应急预案体系，制定了综合预案、专项预案和现场处置方案，每年编制事故应急处置演练方案，于2012年1月预案通过报克拉玛依市、白碱滩区安监局、交通运管站、所评审并同时备案。公司按照应急预案的要求配备了相应的防滑链、防滑枕木、干粉灭火器等应急物资及装备，建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。根据应急预案及演练计划，实施相关应急保障工作，通过开展应急预案培训、演练等活动，让有关人员了解了应急救援的相关内容。事故报告调查处理公司按法律法规要求制定了《事故统计报告制度》，并建立了事故报告、调查、分析、处理记录、事故档案及管理台账。制度要求在发生事故后，立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织事故的调查，随时接受事故调查组的询问，并如实提供有关情况；事故调查处理后，按规定及时提交事故调查报告，剖析事故原因，落实整改措施。准确、及时填报安全生产责任事故统计表，没有隐瞒不报、谎报、拖延不报情况。2013年未发生各类安全生产事故，如发生安全生产事故，严格按照法规要求及“四不放过”原则进行处理，并按要求报市安监局及交通运输管理站、所备案。绩效考评与持续改进公司成立了安全标准化运行小组和考核领导小组，依据安全声产目标进行按月进行考核，评定范围包括安全生产工作目标、指标的完成情况及安全生产管理体系的充分性和适宜性。根据评定结果，依据自身实际，提出杜绝重特大安全生产事故，控制一般责任事故，减少伤亡人数、事故经济损失，遏制违章违纪行为的安全生产目标及进一步完善安全生产标准化的计划和措施，规范安全生产管理，形成长效机制。自评主要问题及纠正验证情况：通过本次安全标准化自评，发现2项主要问题，其问题描述及整改情况如下：1、车库区灭火器保管不善，锈蚀严重，现已全部更换；2、行车记录填写不规范，公司在安全例会上对全员进行规范，并强调纳入工作考核，经查符合要求。自评结论：企业依据《道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标》及现行有效的适用法律法规、标准规范，进行了道路危险货物运输安全生产标准化自评，（三级考评指标达标项），其自评总分为745分。为全面落实企业安全主体责任，提高安全生产管理能力及水平，特向主管机关提出道路危险货物运输企业三级安全生产标准化达标考评申请。附：《安全生产标准化绩效考评报告》安全生产标准化绩效考评报告考评内容考评要点分值考评评价得分备注考评组长：考评员：日期：克拉玛依塔林亿安工业有限责任公司危险货物运输安全生产标准化企业自评报告（2013年度）企业名称：克拉玛依塔林亿安工业有限责任公司（签章）自评类别：道路危险货物运输原有等级：一级□二级□三级□无√自评等级：一级□二级□三级■√自评时间：2013年10月1日至2013年10月15日道路危险货物运输企业安全生产标准化自评报告单位：克拉玛依塔林亿安工业有限责任公司考评内容考评要点分值考评评价得分备注一、安全目标35分安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5★★★依据公司制定的《安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、控制风险、持续改进》的安全生产方针。本公司在认真贯彻执行安全生产方针的基础上，自始至终坚持以人为本，安全发展，安全生产抓大不放小的管理理念。2、公司依据安全生产方针，结合公司的实际情况，制定了安全生产目标如下：1）重大安全生产事故率为零；2）重大火灾事故率为零；3）重大爆炸事故率为零；4）重大危货品泄露事故率为零；5）重大环境污染事故率为零；6）重大交通运输责任事故率为零；7）重大机械伤害责任事故率为零；8）重大伤亡责任事故率为零；9）新工人三级安全教育率100%；10）特殊工种持证上岗率100%；11）事故隐患整改率100%通过2013年开展“安全生产月”活动和执行制定的“防止安全生产事故”专项管理方案，截至目前本公司的安全生产目标全部完成。3、本公司按照要求、量化安全工作指标、安全生产目标、将分解指标控制在可控制范围之类、将年度分解目标分后给个部门。52.中长期规划②制定实现安全工作方针与目标的措施。51、公司安全生产委员会为确保安全生产目标的实现，在《企业安全生产标准化管理制度汇编》中提出了建立了规章制度、加强员工安全教育、严格执行安全检查、贯彻安全生产方针和目标、推进安全生产标准化管理等多项安全生产保障措施。3①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5★★二级3．年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。5公司安委会根据公司的中长期发展规划和《企业安全生产编制化管理制度汇编》制度了制度了《安全生产计划》《实施安全工作方针与目标的措施》等措施并严格执行、落实到位。44.目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；5公司安委会于本年度制定《安全生产目标、指标分解表》下发给各部门层层签订责任目标、指标、并严格落实。4②制定安全生产目标考核与奖惩办法；5公司已制度年度安全生产目标考核奖惩办法、严格执行、并落实。4=3\*GB3③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。5公司根据《企业安全生产标准化管理制度汇编》进行了安全生产目标考核及奖惩。明确了考核范围、流程及责任分配等总要求。经公司对各部门、各岗位进行了安全生产目标完成情况考核。经公司安委会审核，批准，有财务部根据考核结果落实了奖惩兑现，公开通报了考核奖惩结果并保留记录。4二、管理机构和人员40分安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；10★★二级②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；15★★★公司根据发展与《企业安全生产标准化管理制度汇编》成立了《安全委员会领导小组》和《安全生产领导小组》，《职业健康领导小组》职责分工明确10=3\*GB3③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。5公司安全生产委员会每个月召开一次安全生产委员会议、并有会议精神、会议指示、并保存记录。52．管理人员配备=1\*GB3①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10★★★公司现有营运车辆14台、设有安全管理人员两名。10三、安全责任体系45分健全责任制=1\*GB3①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10★★★公司根据岗位设置、编制了《企业安全生产标准化管理制度汇编》对企业安全生产各部门、各岗位做出了明确规划。公司依据《企业安全生产标准化管理制度汇编》公司逐层签订《安全生产目标责任书》。10=2\*GB3②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；5★★二级=3\*GB3③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；5在《岗位职责》中，对分管安全生产做出明确职责说明。分管公司安全生产负责人张勇，主要职责：协助主要负责人履行安全生产管理职责，组织实施和综合管理及监督安全生产工作。4=4\*GB3④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；5建立健全公司总经理、副总经理及各部门、单位管理人员的“一岗双责”安全生产责任制，各部门、单位负责人对安全生产的职责。5⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101、在《安全生产目标责任书》中明确了公司各部门、各岗位、生产基础的安全责任。102．责任制考评=1\*GB3①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。10★★二级四、法规和安全管理制度70分1.资质①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。5★★★公司持有效《道路运输经营许可证》及《企业法人营业执照》法人代表为高亿涛，合法有效，经营范围符合要。52.法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；5建立文件管理制度、不定期的对已获取的法律法规进行识别、分类、建立《外来文件清单》注明版本号及来源部门。公司适用的法律、法规标准及其他要求清单由安委会审批通用适用。4②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；5公司各项规章制度均依据法律法规制度，并按照《企业安全生产标准化管理制度汇编》的要求，讲各项法律法规条文要求在制度中做出了相应表述。4③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；5企业本年度对适用的安全生产法律、法规、标准及其他的要求结本单位实际情况进行对照，制度相应的安全管理确保符合安全生产法律、法规、标准规范。4④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。5制度《安全培训教育管理制度》，将法律、法规、制度学习内容按期培训，并考核。公司以海报、宣传栏、板报的形式进行了对法律法规的宣传。43．安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；10已建立安全生产责任制、安全管理制度43个、由安委会审定好发布。10②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。5公司制度了《安全培训教育管理制度》，将制度学习内容安排在三级培训、日常培训，学习运输的知识。54．岗位安全生产操作规程=1\*GB3①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；10★★★制度了车辆日常检查操作规程、行车检查操作规程、卫星监控操作规程、驾驶员操作规程、押运员操作规程、装卸员操作规程、均有安委会审定后发布。本年度上述操作规程均为修订。10=2\*GB3②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。51、《驾驶员安全行车告诫制度》中要求严格执行本单位的安全操作规程、一旦发现问题、立即进行处理。2、按照操作规程驾驶连续行车不得超过4小时。55．制度执行及档案管理=1\*GB3①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；5建立里安全生产管理制度、操作规程、管理措施、控制节点、责任人。5=2\*GB3②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；5公司2013年8根据《文件和档案管理制度》的要求，对安全生产的法律法规、标准规范、规则制度、操作规程进行了检查。2、本次检查、尚未修订。4=3\*GB3③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。5★★★公司制度有《文件和档案管理制度》对档案、台账进行制度化管理。由综合部保存，将档案根据性质、时间精心归类保存、保存时间按照相关法律确定。以责任的方式，严格保障文件档案的质量，严禁认为档案文件丢失、破损、盗窃等。公司现有各类台账都按照规章制度格式来填写。5五、安全投入50分1．资金投入=1\*GB3①按规定足额提取安全生产费用；10★★★公司按照日常购买所支持、财务保障安全生产费用即时。10=2\*GB3②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；15★★二级③及时投入满足安全生产条件的所需资金。10公司即时满足安全生产所需要的费用、确保安全生产费用即时。10④为危险货物投保承运人责任险，并在有效期内。5★★★公司为为危险从业人员已买责任险，并在有效内。公司未发生需要理赔事故，未发生理赔经费。52.费用管理=1\*GB3①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；5公司在《安全费用提取和使用管理制度》明确表示，安全费用的使用情况。安全生产经费使用、管理过程符合国家统一的会计制度规定。经费的使用涉及票据、凭证有财务部统一管理。5=2\*GB3②建立安全费用使用台账。5建立《安全生产投入台账》。4六、装备设施85分停车场=1\*GB3①制定并落实停车场安全管理制度；5公司已制定《停车场安全管理制度》规定了车辆的摆放，值班制度，专用车辆区域管理，相关设备管理、安全检查内容。公司经安委会要求执行，行成有《值班记录》、《安全生产检查记录》《外来车辆登记》。5=2\*GB3②有符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地；10★★★公司有相应的200平方米停车场地、仅供危货车辆停放、其他车辆停止办公车辆区。在停车场有配备的消防沙、没火气、消防铁锹。10=3\*GB3③具有运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；10★★★公司有相应的200平方米的货物运输停车场地、危货运输车辆配备的有相应的灭火器、警示三角灯、危险牌子。10④停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。10停车场配备有值班人员管理、根据《停车场安全管理制度》、并有《安全值班记录》。在停车场配消防沙、有灭火器安全设施设备、材料符合要求、并有合格标签、定期检查设备的损坏情况、能及时的检修、恢复使用。10设施设备=1\*GB3①车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级；10★★★公司全部营运车辆共14辆、车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，未进行任何改装。上述证件车辆证件相关信息核准一致，且均在有效期内。每车出车前、驾驶员随车携带上述证件、发车时由安全管理人员对证件检查是否齐全。公司全部营运车辆运货车共14辆均由新科奥机动车综合性能检测中心根据行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》进行等级评定，上述车辆技术等级评定报告均在一级，且都在有效期内。10=2\*GB3②专用车辆符合国家有关规定，配备安全、有效的通讯工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯（牌）、标识齐全有效；10★★★公司全部运货车共14辆、有效的通息、标志（牌）、发现损坏及时更新，供安全管理人员及调度人员使用。公司车辆均按要求悬挂有标志灯、标识牌及反光膜，与车辆道路运输证中图片一致、均在有效期内使用。上述标志灯、标识牌、驾驶员及时发现、经管理人员确认损坏及时更换。10=3\*GB3③车辆的经常性装备符合有关规定，并保证齐全、完好；5公司营运所有车辆照明、信息装置符合行业规定要求。公司通过定期维护保养及检查证件齐全、完好。5④车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备；5公司营运车辆均按照行业要求配备灭火器、篷布。公司通过定期维护保养及检查证件齐全、完好。5⑤配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工、属具和应急处理设备、劳动防护用品；10★★★公司车辆规定均配备对，安全保护、环境保护、消防设施设备、工具进行管理，确保与危险货物性质相应。公司车辆配备灭火器、捆绅、篷布、铁锹、以便对行业运输的防护和消防。10⑥运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；5★★★公司建有《车辆强制报废制度》经安委会审批发布。公司现有营运车14辆使用年限均在十年以内，均符合年限及公里数。管理人不定时的对车辆的里程表进行检查。5⑦严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。5根据《机动车强制报废制度规定》履行报废制度。公司尚未有临近报废的车辆、现有车辆均符合要求营运。5七、科技创新与信息化70分1.科技应用=1\*GB3①制定并落实卫星定位装置安装使用规定；5公司安全管理人员负责卫星定位装置安装调试、验收、使用、检查维护等工作，现有14辆营运车辆已全部安装。安装完毕交给监控人员、监控填写《GPS监控记录表》。5=2\*GB3②按规定为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端，并正常使用；10★★★公司14俩营运均安装卫星定位系统、并正常使用。终端型号通过中国交通信息中心符合要求。车载终端经调试功能满足定位、信息采集等使用要求。10=3\*GB3③卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；5★★二级④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；5公司驾驶员、每次出车前、行车中、收车后都要对车载终端进行检查、确保完好。安全管理人员每月检查和维护保养、对于有故障及时通知供应方及时修理。安全管理人员为干扰车辆在线行为进行排查、准确、无人干扰。5⑤建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据的真实性、准确性、实效性；10★一级⑥企业卫星定位平台准确、完整录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息；5车辆在运行期间、监控掌握一切动态、运行速度、时间、位置。5⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；5公司《岗位职责》中，有对监控人员的说明及要求、并制定了GPS监控记录表》、加强一线操作管理、对监控工作进行制度化管理。监控人员发现违章驾驶或特殊天气时、及时通知注意事项。4⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时不间断的实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；5根据《GPS安装、使用、管理制度》对值班人员要求、责任规定有明确的说明。值班人员填写《GPS监控记录表》及时向上级反映监控事项。5⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，对违法违规驾驶员信息留存在案，至少保存3年时间；5公司驾驶员、出现疲劳驾驶、超速驾驶、我们及时的警告、如出现违法、破坏行为、将进行处罚。监控人员填写《GPS监控记录表》查看监控平台、如实写如记录表里。4⑩建立动态监控工作台帐。5公司建立《GPS监控记录变》。42.科技创新①设有其他安全生产管理信息系统；5驾驶员出去必备的移动电话。3②组织开展安全生产科技攻关或课题研究。5安委会讨论相关问题。2八、队伍建设90分1．培训计划①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。10公司制定了《员工安全知识教育培训手册》明确了员工安全教育培训目的。公司制定了培训计划、培训内容、培训时间、并按要求进行培训。82．宣传教育①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。10公司按照要求培训培训内容及时限符合各项法律法规要求。培训人员为本单位从业人员。保存有培训记录83．管理人员①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；10★★★公司总经理高亿涛、副经理候书颖、均有安监局核发安全管理资格证书，证书均在有效期内。10②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。15公司岗位职责中明确了安全管理人员的任职条件和义务。公司安全管理人员相对很稳定。134．从业人员培训=1\*GB3①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；10★★二级=2\*GB3②转岗人员及时进行岗前培训；10来公司转岗人员会有及时的培训、目前我公司来的驾驶员都是经过培训上岗、6=3\*GB3③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。10公司对新来设备会进行培训、讲解它的使用工艺、新设备的使用要求、注意事项会讲解的很清楚的。55．规范档案=1\*GB3①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；5宣传教育档案包括《培训计划》、《培训签到》、《培训记录》、《从业人员培训记录》等。文化栏黑板报及时更新、选择安全教育知识。3=2\*GB3②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。10安全管理人员对培训效果进行考试、问答、对不能达到目标的在进行培训。8九、作业管理170分1.现场作业管理=1\*GB3①严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。10公司2013年起草制定了很多安全要求及措施，下发了《车辆日常安全检查》、《行车日志》、《出车前、行车中、收车后》等一系列的规程，对一线人员进行了严格要求。公司制定了，驾驶员、押运员、装卸员等操作规程书。102.安全值班=1\*GB3①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。5公司经安委会审批下发了《值班制度》明确规定值班人员职责、内容、值班记录等规程。值班人员认真填写值班记录、值班情况、负责、尽责。43.相关方现场安全管理责任落实=1\*GB3①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。5公司没有两个单位共同一设备、如果有、我们将责任分明、落实到位的。34.从业人员管理①从业人员熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施；驾驶人员、押运人员没有擅自离岗、脱岗；10★★★公司对从业人员安全培训、及运输危害特性、发生事故及时处理等培训、掌握操作要领、持证上岗。没有从业人员擅自脱岗、离岗现象。了解所运物品的危害性、如何保护自己的相关知识。10=2\*GB3②制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，档案一人一档；10公司建立了、从业人员信息管理一人一档。公司保存全部驾驶员信息资料、本人信息、驾驶人体检、安全行驶信息、家庭住址、信息真实有效。10=3\*GB3③严格审查驾驶人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，审查装卸管理人员和押运人员从业资格，符合条件的签订聘用合同；10★★★公司驾驶员持有《驾驶证》及相应类别的《道路运输证》均有效。公司没有单独的押运人员、都是兼职押运员。公司规定新来从业人员培训适用上岗、试用期满、自愿签合同上岗的、公司将签定劳动合同。10④车辆每日运行里程超过400公里的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，24小时内累计驾驶不超过8小时；10★★★公司一般规定跑车都是两个驾驶员同时出车。都是押运员、驾驶员兼职。10⑤及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；10公司及时了解天气情况、并将通知驾驶人员注意事项。每天的天气信息都将在文化栏黑板上表面天气情况。8⑥驾驶员按照规定填写《行车日志》。5★★★公司向每个驾驶员配发了《行车日志》、驾驶员按要求填写。55．营运车辆管理①罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内；5★★★我们公司都是轻货、没有罐车5=2\*GB3②制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理工作，并按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；10★★★公司依据《车辆管理制度》确定了道路运输的车辆选配、使用、分类管理、综合检测、适时更新和强制退市的管理要求。公司有配备的专门管理车辆人员、确保对车辆管理提出的要求、确保运输车辆的技术状况良好。公司所有车辆定期做二保、年审、二级维护。10③建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除；10★★二级④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维修条件的汽车维修企业进行；5公司所有的车辆按要求在新科奥做二级保养。管理人员合理安排营运车辆的年度需要一、二级维护、并进行统一管理、合理分配时间、确保工作顺利运行。日常维护主要有驾驶员管理人员配合一起完成。按事实情况填写维护表。5⑤有车辆技术档案，实行一车一档，对相关内容的记载及时、完整和准确，不得随意更改。5★★★公司保证着对车辆的技术档案检测等级档案袋。公司14俩运营车辆均实行一车一档。档案包括车辆基本情况、修理和二级维护记录、技术等级评定记录等。56．运输管理=1\*GB3①制定并落实危险货物运输登记制度，做好相关记录；5公司有对运营车辆的登记记录、并做了相关记录3=2\*GB3②驾驶员按照道路交通安全主管部门指定的行车时间和路线运输危险货物；5公司危货运营车辆按照本单位指定路线进行运输工作。卫星定位定位监控、驾驶员有违反驾驶路线的。5③运输货物符合车辆核定范围和要求，无违反规定超限、超载运输；10★★★公司车辆按照有关交通法律法规进行运输、无违规违章、超载运输现象。公司安全人员监督不得有上述行为。10④配备押运人员，并随车携带“道路运输危险货物安全卡”；5★★★货物运营车辆有兼职押运员押运、并随车携带“道路运输危险货物安全卡”。出车前管理调度人确认配备有押运人员，在《行车日志》中如实标记检查记录。出车在外、两个人互相配合工作、没有擅自离岗之事。5⑤运输危险货物过程中，押运人员对道路危险货物运输进行全程监管。密切注意车辆所装载的危险货物，采取必要措施，防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、辐射、泄漏等；根据危险货物性质定时停车检查，发现问题及时会同驾驶人员采取措施妥善处理；10★★★出车前检查所运物品是否完好无损、保证危险货物处于安全状态。10⑥装卸管理人员按照安全作业规程对道路危险货物装卸作业进行现场监督，确保装卸安全；10★★★公司已制度相关的装卸操作规程、并按照操作规程进行作业。10⑦建立车辆清洗消毒制度，车辆及工具按有关要求方法到具备条件的地点进行车辆清洗消毒处理。5公司没有运输带毒品的物品、所运没有消毒点、只运输气体瓶、单位有洗车场地。47．警示标志=1\*GB3①存在危险因素的作业场所和设备设施，设置设置警戒区域和明显安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，无关人员不得进入作业区；10公司已相关场所制度告知内容和并有安全标示8十、危险源辩识与风险控制45分1.危险源辨识=1\*GB3①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；10公司开展危险源辨识及管理规定。公司不定期的检查从在安全隐患的场所场地及设备，发现问题并排除隐患。在危险源辨识中、有专项辨识。6=2\*GB3②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。15★★二级2.风险控制=1\*GB3①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；10公司有《危险源辨识制度》专项辨识方案、及各场所的辨识工作。8=2\*GB3②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。5公司根据《企业安全生产标准化管理制度汇编》制定了《危险源辨识和风险评价管理制度》、按计划对从业人员经理了风险评价方面相关内容的培训。在公司宣传栏、黑板报、海报等显目地点场所悬挂存在的危险有因素的进行宣传告知。每车携带所运输货物的告知卡。5③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。5公司根据《企业安全生产标准化管理制度汇编》制定了《重大危险源管理制度》对重大危险源进行管理要求，发现重大危险源并及时处理、存档。如发现危险源、立即确定位置、危险源名称、危险性分析。4十一、隐患排查与治理70分隐患排查①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;10由运输部门起草、安委会审核发布了《重大危险源监控制度》。制定了《隐患排查治理制度》专项管理方案、明确排查内容。8②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;15★★★根据事故隐患排查制度的规定，每月至少开展一次自查自纠工作，排除隐患。发现隐患、及时处理并且记录在档案内。15③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。101、《隐患排查治理制度》进行了隐患分析。2、根据《企业安全生产标准化管理制度汇编》制定了《重大危险源管理制度》、《重大危险源公式、告知制度》。3、根据隐患排查、加强安全管理和考核、加强安全监督督查和加大安全生产投入等针对控制的对策。5隐患治理①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;5对于排查的不能立即整改的安全隐患，制定了隐患治理方案。方案内容包括：责任部门、整改措施、时间、地点、目标、费用方法、整改复查要求等。4②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;5在《隐患排查治理制度》中明确了隐患治理措施、要求加大力度整改隐患、力求从源头上杜绝隐患。安全人员将隐患整改通知单发给被整改部门、确认隐患已消除、严格落实隐患整改措施。3③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;10★★二级④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;5安全人员负责检查建立隐患台账。档案隐患整改日期、隐患排查的具体部位或是场所，发现事故隐患的数量、类别和具体情况、事故隐患治理意见、参加隐患排查的人员、隐患治理情况、复查情况等内容。3⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。10安全隐患事故的每季度排查一次、排查事故并进行分析。5十二、职业健康25分1.健康管理=1\*GB3①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；5经过安委会成立了《健康安全生产管理小组》规定了职业卫生管理机构，不定期的检查安全生产的工作内容。根据《企业安全生产标准化管理制度汇编》制定了《职业病危害防治宣传教育培训制度》加大对安全生产健康的培训、有效保护事故预防和健康的检查。公司指定专人负责本单位的职业病防治工作。5②按规定对员工进行职业健康检查。5公司组织全体员工在克拉玛依白碱滩第二人民医院进行体检。企业承担体检费用、将检查结果如实告诉员工本人。52.工伤保险=1\*GB3①从事危险作业人员办理意外伤害险；5公司根据《职业病防宣传教育培训制度》给每个员工按月办向社保机构喂全体员工办理工伤保险等险种的保险。53.危害告知=1\*GB3①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。5公司订立了劳动合同是、将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防治措施如实告诉员工，并在劳动合同中做了说明。公司员工在上岗前做了职业培训和安全教育培训。各类存在危险因素的工作场所、作业岗位、设备、设施、工作中注意事项均在培训中有说明。分公司管理人对劳动权益进行简单检查，如有违规向安全生产委员会举报。54.环境与条件=1\*GB3①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。5公司为员工提供现有良好的工作环境、按时发放劳保、自身保护措施。公司制定了《劳动防护用品配备管理制度》为了保证安全生产、职业病的发生、、改善劳动条件、保护劳动者的健康，在工作发放按工种发放劳保用品。5十三、安全文化35分1.安全环境=1\*GB3①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；5公司建立了安全生产文化宣传栏、海报、黑板用于选择安全知识文化。根据安全形势及时更新宣传内容、每月至少更换一次。4②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。5在公司网站上公布安全监督举报电话。如有举报、如实登记、处理。3安全行为=1\*GB3①开展安全承诺活动；5★一级②编制危险货物运输安全知识手册，并发放到职工；5将企业安全生产方针、目标能力知识、车辆维护、安全行驶知识、交通事故处理等等合编成手册、运输公司编制、总经理批准发布。5③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；5公司制定开展安全月活动。公司组织岗位竞赛、安全行驶以奖惩驶工作中有活力、生活上有干劲。4④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；5公司不定时的进行对员工的考核发奖金以给予表彰和肯定。在工作中积极向上、认真工作、经过安全会考核给公司奖励1000元。5⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。5由运输管理人员对各岗位人员日常管理和安全运营过程实际季度检查、年度做评比。经过检查、考评、将最好的、最有效的先进管理办法互相学习。3十四、应急救援85分预案制定①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；10★★★公司制度了《