安全风险分级管控制度

为了有效指导矿山落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消。、、、本制度合用于矿山的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全》。12培训、技术指导。负责组织矿山的风险点排查、危（wei分级管控工作，负责确定矿山巨大、重大风险，组织落实风险控制措施和监督隐患排3，岗位范围内的风险点和危（wei）险源进行辨识，并制定针对性的管控措施；组织完1矿山建立由矿长为组长的两体系建设组织机构，建立风险分级管控管理2矿山从各岗位人员到矿长，全部参预到风险辨识、分析、评价和管控的过程之中；矿山根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分3矿山依据本行业领域同类型企业实施指南、体系通则，建设符合矿山自4矿山风险分级管控体系与矿山安全标准化、职业健康安全管理体系密切结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级5矿山根据自身实际，强化过程管理，自我完善的制度，保证体系建设的6，、。员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控6.1风险判定准则结合矿山可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险211域2动高处作业、暂时用电、动火作业等特殊作业活动，单独划为“作业活动类”21事故教训等，由矿山企业负责人、安全生产管理人员、工程技术人员、职能部门人员、一线相关人员参加，在安全生产管理部门人员主持下，对风险点名称、覆盖范围、包含的危（wei）险源、潜在事故类型等做出的、达成共识的集体6.2.2.2风险点排查的方法按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、31危（wei）险源辨识推荐采用工作危害分析法(JHA)(附录B-3)、安全检查表法(SCL法)(附录B-4)进行辨识。2本制度制定两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：对作业活动危（wei）险源辨识应采用工作危害分析法(JHA)，即对每一个作业步骤或者作业内容，识别出与此步骤或者内容有关的危（wei）险源，保持工作危害分析记录及危（wei）险源辨识信息表。对设备设施危（wei）险源辨识应采用安全检查表法(SCL法)进行危1该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危（wei骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存2该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危（wei）险类别、设计缺陷以及与普通工艺设备、操作、管理有关的潜在危（we）险性和有害性进行判31分2)骤：要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如、，，。2)分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害4该方法适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。其步骤包括编11)有关标准、规程、规范及规定；2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；3)系统分析确定的危（wei）险部位及防范措施；4)分析人员的经验和可靠的参考资料；5)有关研究成果，同行业或者类似行业检查表等。21)确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如技术员、设备员、安2)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已3)采集资料。采集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过31)既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的2)对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。，4)检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。5)检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危6)列出《设备设施清单》，8)识别设备设施的现有安全控制措施是否有效可行。9)填写《安全检查分析(SCL)评价表》。4公司在组织完成对危害因素及其风险的辨识以后，要对潜在的风险进行分析评价，并制定和依据相关准则对风险程度进行分析判断，进而确定风险1本制度对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析方法为风险矩阵法称本制度对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析方法为风险矩阵法称S对R用L2则—、、、，——对于违反国家有关法律、法规、规章、标准及其他要求中强制性场93定风51别21则：2审(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低至可接受风险；(3)是否产生新的危（wei）险源或者危（wei）险有害因素；(4)是否已选定最佳的解决方案。36.5.3.1需要通过工程技术措施和(或者)技术改造才干控制的风险，应制2，技术措施，但需要制定新的文件(程序或者作业文件)或者修订原来的文件，文件措施。31和2615等 级 (很高)(高)(中)(低))用S法 1级2级3级4级5级危（wei） 险色度橙黄蓝蓝21，，)S成R。，36.6.3.1可忽略风险(A级\5级)：稍有危（wei）险，需要注意(或者可忽略的)。员工应引起注意，岗位人员负责本级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或者实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳6.6.3.2可接受风险(B级\4级)：蓝色风险\轻度(普通)危（wei）险，可以接受(或者可容许的)。由班组长负责本级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；不需要此外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或者不增加额外6.6.3.3中等风险(C级\3级)：黄色风险\中度(显著)危（wei）险，需要控制责C控制，努力降低风险，应子细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可6.6.3.4重大风险(D级\2级)：橙色风险\高度危（wei）险(重大风险)，必须制定措施进行控制管理。安全科对重大风险危害因素应重点监督管理，根据职责分工具体落实，但具体管控措施以班组执行为主。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管6.6.3.5巨大风险(E级\1级)：红色风险\不可容许的(巨大风险)，极其危（wei）险，必须即将整改，不能继续作业。矿长对巨大风险重点监督管理，具。，。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，即将采取隐患管理4求原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作。，7单矿山及相关单位完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管(1)风险管控制度；(2)风险点台账；(3)危（wei）险源辨识与风险评价表；(4)风险分级管控清单；(5)涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施(6)其他需要保存的资料。——每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作1此外应当根据新技术、新工艺、新材料、新开采区域的要求适时开展危（i）险源2危（wei）险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程矿山企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或者设施等适时开展危（wei）险不论矿山企业在规