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2 4 4 4 4 4 4 4 7 81.4综合评价与结论 8第二章项目背景及建设的必要性 1 2.3.1项目科技背景 2.3.2项目地缘背景 4项目价值前景 2.3项目建设的重要性和必要性 2.4项目建设的有利条件 27第三章项目承担单位基本概况 3.1项目承建单位的基本概况 3.2项目协作单位的基本概况 第五章项目建设内容和规模 40 40 40 43 487.1项目组织管理 8.2项目实施进度安排 第九章投资估算与资金筹措 39.1项目总投资规模 9.3资金筹措方案 第十章财务评价与效益分析 10.1经济效益分析 10.2社会效益分析 11.1项目风险分析 11.2技术分险 11.3市场风险 第十二章结论和建议 1.1.1项目名称:肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目之一期工程柿树岗乡杨桥行政村1000亩试点基地项目1.1.2项目性质:新建1.1.3项目实施地点:柿树岗乡杨桥行政村及附近其他行政村1.1.4项目承担单位:肥西县满地金农业科技有限公司1.1.5项目建设期限:3年(2013年8月——2015年12月)1.1.6项目主要建设内容及规模:规模化开发的要求,以《2013年国家农业综合开发林业项目指南》建立高标准油用牡丹种植示范基地2000亩,由项目建设单位牵 户种植油用牡丹10000亩,达到年产牡丹籽1500吨,产油180吨,实现年销售收入1.53亿元的产业化规模。项目建设地点肥西县高产生态林改造区,周围有大量农田且5000米内无化工厂和易产生污染项目建设期3年,2013年修建仓库、冷库、晒场、职工宿舍等2014年修建生产车间、办公实验楼,发展油用牡丹3000亩;2015年发展油用牡丹6000亩,配齐各类生产设备,建设阶段手续报批、可①建设牡丹种质资源圃;建立牡丹和芍药种质资源圃150亩。②建设良种繁育基地300亩。公司按照油用牡丹GAP标准,一期工程建立1000亩规模的标准化种植示范基地;扩建1000平方米油用牡丹系列深加工产品的粗4)科研服务体系建设建设肥西县油用的科技服务中心一处,基地技术服务中心4个。 661.1.7总投资估算:项目总投资15357.63万元(不含流动资金),其中:企业自筹1300万元,占总投资的62%,资的24%。 7申请国家、省市油用牡丹产业发展专项资金300万元,占总投资项目主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号单位指标值产品规模和方案油用牡丹规范种植(2013)亩油用牡丹推广种植亩安置劳动就业人人均年增收元2总投资万元固定资产投资万元流动资金万元3销售收入万元正常年平均4总成本费用万元正常年平均5经营成本万元正常年平均6利润总额万元正常年平均7投资利润率(%)8上缴税金万元正常年平均9净利润万元正常年平均 8财务内部收益率%税后财务净现值(Ie=12%)万元税后静态投资回收期(税后)年动态投资回收期(税后)年盈亏平衡点的生产能力利用率%盈亏平衡点的销售收入万元1.3可行性研究报告编制依据1.3.2国家农业科技发展纲要(2011——2020年)。1.3.5安徽省《关于深化科技体制改革,加快科技1.4综合评价与结论1.4.1综合评价 第二章项目背景及建设的必要性2.1肥西县情: 路,合叶高速、312、206、405国道和合六(安)合安(庆)、合铜(陵)等公路贯穿县境。县城距骆岗机场12千米,建故居(第六批国家文物保护单位)等。 爬西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2013 2.3油料牡丹项目建设背景:成果,已于2009年12月31日通过国家科技成果鉴定,鉴定结论 发展油用牡丹产业是一个系统工程,国家林业局要求当前要重点做好4个方面工作。一是抓示范。适生的省份都要培育自己的典型,以示范带动油用牡丹产业的发展,用典型来带动农民、企业等各方面的积极性。二是抓种苗。加快良种繁育和苗木基地建设,夯实产业基础,保证发展需求。三是抓科技。在品种选育、栽培、深加工上不断取得突破,提高产业发展的质量和效益。四是抓产业。积极培育龙头2.3.2项目地缘背景:油用牡丹的主要品种——凤丹,是安徽的国家地理标志保护产品,特别适宜江淮丘陵的地理环境以及肥西的气候和土壤,;这对在2.3.3项目投资背景:牡丹籽油所含的不饱和脂肪酸达92%以上,其中α-亚麻酸占42%,多项指标都超过了以高档著称的橄榄油,是世界上最好的食用2013年国家农业综合开发办公室、国家林业局已规划将油用牡 1988年的24元和1997年的28元。从其周期顶峰间隔的时间看,大约为10年。1997年到2007年,刚好是10年。但是随着外部环回到人们期望的波峰中,2007年丹皮行情为15~17元,缓慢的回中不饱和脂肪酸含量在90%以上,亚麻酸的含量超过42%,是橄榄 5年凤丹苗4000株,亩产可达300-350公斤,每公斤籽的价格为20-25元,牡丹油的价格为1000-2000元市斤 “植物黄金”的亚麻酸的含量超过50%,同时还富含维生素E、多肽多糖、总黄酮和维生素E,清香纯正、色泽金黄,具有降三高、强身 维生素E的10倍、维生素C的20倍,具有很好的抗衰老功效。 2.3项目建设的重要性和必要性 2012年新建油用牡丹基地15.7万亩,达到25万余亩,油用牡丹产业 肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2013 个乡镇58处有野生牡丹分布,面积133余公顷,约10万株,全县共有紫斑牡丹、卵叶牡丹、杨山牡丹、红斑牡丹、保康牡丹5个品种和林氏牡丹1个亚种,占世界10个野生牡丹品种的一半以上。10多年来,2.3.2通过项目的建设,能够促进规范化种植思想观念的建树,是实国家林业局党组副书记、副局长张建龙指出,我国是世界上食用油严重缺乏的国家,年均缺口在60%以上,牡丹籽油的研发生产可因此,油用牡丹的规范化种植示范是油用牡丹产业有序、健康 植浪潮,山东省于2012年率先认定了《山东油用牡丹生产质量管理油用牡丹质量标准的研究是重要市场化、国际化的一项重要内容,是油用牡丹产品进军世界市场的先决条兴的基础,指纹图谱及DNA技术势必不可少的研究手段,是油用牡丹研究的趋势和主流。牡丹油用植物的保护江淮流域,特别是江淮分水岭地区,是南北物种的交汇带,,油安徽境内药用植物达241科997属2271种(含种下单位)。安徽主要 肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2013或有效部位(群)的含量。 爬西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2013 2.3.5通过项目建设,延伸当地油用牡丹产业链,促进农业产业结构基地周边乡镇地区农村经济结构单一,规模小,农民经济来源2.3.6本项目是巩固退耕还林成果,增加农民收入、实现农民脱贫致富的需求肥西县柿树岗乡,因受交通、文化、经济多种因素的限制,农村劳动者素质普遍较低,境内丘陵岗坡地较多,耕地较少,坡地面积相对较大,在实施退耕还林以后,丘陵岗坡的耕地旱田大部分退耕。大量耕地旱田退耕既造成从事传统农业的农民失业,又使当地丰富的丘陵岗坡资源没有得到充分利用,造成一定浪费。退耕后,新兴产业发展缓慢,农民增收十分困难,利用丘陵岗坡资源和劳动力资源,发展木本油料,特别是新兴的油用牡丹种植示范,既落实国家退耕还林政策,保持水土,又可增加农民收入,符合国家鼓励类政策优势产业发 2.3.7本项目是为建立健全肥西县油用牡丹科技产业体系,实现可持源和市场体系等方面,为油用牡丹产业的可持续发展打下良好的基到10000亩以上,解决当地农民就地务工就业的问题。实现基地周边乡镇农民人均增收3000元,及区域经济可持续发展。促进农业生2.4项目建设的有利条件2.4.2得天独厚的自然条件 时数1906.2小时,太阳辐射总量120千卡/cm2,全年无霜期235.5天,多年平均气温15.4℃,极端最高气温40.6℃,极端最低气温—16.1℃,一月份平均气温为2.4℃,七月份平均气温为27.7℃大于10℃的有效积温4600—5000℃。年平均降水量为1007.4mm 域面积9130平方公里.1962年建成巢湖米)元通山(海拔219米)大潜山(海拔289米)等诸山峰凸起,一隅沿河(丰乐河、派河)沿湖(巢湖)一带系冲积平原,占总面积16633.9公顷,占7.6%,非林地201966.1公顷,占92.4%。全县36102m3,集体林木蓄积146858m3,个人林木蓄积1628m3,分别占18.1%、73.7%、8.2%;按林种分,防护林蓄积98766m3,特 肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2013规范化栽培技术含量更高,整个项目的旅游 3.1项目承建单位的基本概况3.1.1承建单位基本概况 牡丹种植示范基地300亩,良种核桃种植示范基地200亩。向农民免费提供油用牡丹种植管理技术,并积极推进“公司+基地+农户+科技”经营管理模式,与基地农户通过订单合同建立了可靠、稳定的利益联结机制,有力地带动了柿树岗乡丘陵岗坡地区广大农民脱贫致求明确,并行之有效高效。下设财务部、人力资源部、基地部、经营部、专家咨询委员会(科研部)等部门。按照国家与省、市、县“保3.1.2单位财务状况该社财务管理机制健全,管理规范,资源结构良好,经营稳健,无不良资产。理事会负责接受监事会监督。按照“财务分开、民主监产五分开、审批一支笔”,做到账实相符、往来明晰、价格公开、分3.1.3项目的负责人及基本情况合作社法人及项目负责人:解启 肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2013监事会3人(设监事长1人)和经营管理层,简称“两会一层”;该社信誉良好,运转正常。自2012年起在富贵花(天津)科 肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书20133.2项目协作单位的基本概况12台;高效相色谱-离阱质谱联用仪(HPLC-MSn)气相色谱联用仪(GC-MS)气相色傅立叶变换红外光谱联用仪(GC-FTIR)毛 计各1台,为本项目开展提供了良好的基础平台保障。实施油用牡丹与本项目相关的技术储备:中国林业科学院林业所多年来,在分泌物产生和分泌关系,油用牡丹植物形态发育与药用成分积累关18种氨基酸成分的研究和开发,以及目前正在开展的油用牡丹应用 法。同时,与有关科研机构与林业院校的“程技术研究中心”都已建立了良好的合作研4.1项目建设的意义、内容与未来4.1.1促进安徽油用牡丹产业链的形成。油用牡丹属安徽主要名4.1.2通过建立种植示范点,开展油用牡丹的良好选育、繁育和 4.2国内油用牡丹产业发展基本概况酸含量在42%以上,是名副其实的优质食用油,是适合中国人的生等地,牡丹籽年产量5785.5万公斤,牡丹籽油年加工能力1587.6 4.3油用牡丹产业发展前景2011年3月29日,对于油用牡丹来说,具有划时代的历史意每亩可产花瓣500公斤、花粉5公斤、产籽200公斤,每亩年产值此外,牡丹老化后(约40年),挖取根皮药用,每亩可收获丹 如果一个地级市建成十万亩油用牡丹基地,一年能生产1万吨牡丹一杯用牡丹花蕊泡出来的茶,出厂价就是40元,而牡丹籽油价格更高。由于牡丹籽油α-亚麻酸含量高达49%,被称为脑黄金之最。据专家预算,如果发展200万亩油用牡丹,仅二产产值就可达 第五章项目建设内容和规模5.1项目建设指导思想5.2项目建设规模和建设内容 1)种源基地建设合作社按照油用牡丹GAP认证检查评定标准,建立1000亩种采用“公司+示范基地+农户+科技”的模式,按照GAP要求, 4)科研服务体系建设工、包装、储藏、运输的标准操作规程(SOP);建立油用牡丹的 每次300人,培训1200人,为项目乡镇、村、组培养技术骨干,促第六章技术可行性和成熟性分析牡丹(Paeoniasuffruticosa)是我国特有的木本名贵花卉,牡丹油是从芍药科(Paeoniaceae)牡丹种子中获得的,是中橄榄油的40倍。牡丹籽油的特点:原生态易吸收。原生态:100%籽油能实现工业化,将是对全人类的贡献。2011年2月18日,国一名靓丽的新成员。随之,中央电视台科教频道2011年6月开始系 肥西县西南部的柿树岗乡的气温、光照、降水量、土壤和植被6.1.2项目技术路线选定凤丹、紫斑等品种作为油用牡丹规范化种植示范基地的栽耐干旱,是国内有关专家为安徽江淮流域科学选育确定,极具市场发展前景,是项目实施区域内适生品种。在种植示范基地技术和产业化 ②推广种植选地优质高产元素含量、出苗率、成活率、抗病虫害能力等均与生长环境密切相关。因此,规模化种植时首先要考虑适宜性环境条件,选择油6.1.4油用牡丹科研种质的创新点①采用种质资源研究方法,选育优良高产品种。应用大天普选和②采用环境综合评价法,建立规范化种植示范基地。油用牡丹作 6.2油用牡丹科研种质的成熟性和可靠性 第七章项目的组织及经营方式7.1项目组织管理肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书7.2项目经营方式 在15%左右。从数据看牡丹籽油,由于其产品的特殊性,因此在经1.跨国大卖场2.大型连锁超市3.进口,高档食品超市4.24小时便利店 牡丹籽油所含不饱和脂肪酸为天然植物油之首,人体可吸收的油酸含量高达80%以上。从同行企业获悉,这种专走礼品市场的牡丹籽油,比走商超渠道销售的牡丹籽油每升价格差高达300-700元不等,比进口橄榄油贵200-400元不等。7.2.3其他问题的解决方案 第八章项目实施进度8.1项目实施进度安排3年2013年7月—2016年7月 第九章投资估算与资金筹措9.1项目总投资规模项目投资为2100万元,其中,固定资产1800万元,占总投资的85.7%;流动资金300万元,占总投资的14.3%。具体详见附表-1、附表-2.9.1.1固定资产投资估算9.2项目建设期限本项目建设期限为3年,2013年7月至2016年7月,项目总投资2014年7月至2016年7月完成10000亩规范化种植示范基地推 序号名称金额(万元)占投资比重备注1资金来源国家专项资金银行贷款企业自筹9.4贷款偿还计划 第十章财务评价与效益分析10.1.1生产成本估算(1)材料费(2)工资及福利费(5)销售费用 (1)正常年投资收益率=503.43/2100=23.9%(2)投资回收期=5.97年(含建设期1.5年)10.1.5动态财务效益分析(税后指标)(1)投资回收期=12.89年(含建设期1.5年) 肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书201311.1项目风险分析BEP=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×0生产能力利用率(%)项目盈亏平衡分布示意图盈亏平衡点的营业收入=正常年营业收入×BEP 11.2技术分险11.4规避分析的主要措施第十二章结论和建议12.1总结该项目财务内部收益率23.97%,动态投资金回收期为12.8912.2建议 地区木本油料种植产业化开发得以实现,推动安徽省乃至中东部地区油用牡丹产业化进程,建议国家、省市给予项目建设的专项扶持资金支持,以使早日投产,早见成效。 第一章项目概要……………………第六章、项目建设的必要性……………………第七章、产品独特的功效性………A、牡丹特殊的保健养生功能:B,牡丹的药用价值C,魔芋的食用药用价值 肥西是万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2013 四、超临界CO2萃取技术的特点:——B牡丹前三年的经济收益--------------------前言 肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2013第一章项目概要 食用油!” 有研究表明,大鼠服用10%,15%和20%的魔芋饮料,第二天起体动员在不限制饮食及饮水的情况下服用16%魔芋食品3天减重2.45 公斤(为原体重的3.2%)效益 牡丹籽油所含的不饱和脂肪酸达92%以上,其中a-亚麻酸占5000亩,2016年开始逐步建设标准化牡丹生产基地2万亩,第3年 年,四川已发展魔芋26.4万亩,鲜芋产量近40万吨,销售收入达我国魔芋的种植面积约43万亩,鲜芋产量约20万吨,魔芋精粉 竹溪县1999年种植魔芋近2000公顷,总产量可达4万t以上,与日家估算,当前我国魔芋产值10亿元左右,企业有100家。种种迹象 从09年底开始食用油涨价便让中国百姓深深的感到了无能为尽管我国大豆产量处于世界第四位,近几年一直维持在 肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2013指的年度是粮食年度。我们看葵花籽减产10%,棉籽减产15%, 会达到200万吨。油料进口的原动力主要是粕类消费增长过大,20国内油脂需求由上年的2%—3%,今年提高到5%。去年增长3%,今年发展到5%,国内商业库存会减少8.3%,包括储备的油脂库存会 86%;亚油酸含量超过50%,具有一定降低人体胆固醇、软化血管、麻酸含量是橄榄油的200多倍。多项指标也都高于其他油种。又不 1.高端植物油:玉米胚芽油橄榄油葵花籽油茶油核桃油葡 常用烹调油脂肪酸比较(100克)油品饱和花生油菜籽油豆油芝麻油 葵花籽油未测出橄榄油茶籽油亚麻籽油23.1%鱼油(鲱鱼)中文名称牡丹籽油 拉丁名称PeonySeedOil基本信息述其他需要说明的情况性状金黄色透明油状液体亚麻酸C18:3亚油酸C18:2油酸C18:1 :单不饱和脂肪酸:多不饱和脂肪酸=1:1:1,大多数国家的营养权威机构也提出1:1:1的膳食脂肪酸建议。中国的营养权威机构一一中国营养学会于2000年10月在新的DRI标准中也提出膳食建议,推荐中国国民成人膳食脂肪摄入量应占总的20%—30%,其中饱和脂肪酸<10%。单不饱和脂肪酸10%,多不饱和脂肪酸10%。能 2011年第五届国家油博会头条新闻是“你知道牡丹籽油吗?来国家油博会找答案!”中之王”了,牡丹籽油能成为油中之王吗?2011年经过新资源食品陕西、四川、浙江等地。目前油料牡丹全国种植面积仅有20万亩,丹籽年产量约3万吨左右。牡丹籽出油率高,按平均30.7%的出油率计算,可以产生9210吨牡丹油。四川省油料产业振兴规划,到2015年,油料作物种植面积达到1750万亩,油用牡丹 量6万吨,可产生1万8420吨牡丹油。牡丹是多年生木本植物,百植面积可达4000万亩,牡丹籽产量可达1千万吨,我国是一个食用 2.使胆固醇酯化,降低血中胆固醇和甘油三酯。4.降低血液粘稠度,改善血液微循环。 2011年1月24日,卫生部的官方网站发布了关于公开征求拟批 间为30min,提取次数为3次。在该工艺条件下,牡丹籽出油率为超临界CO2萃取技术是一种新型分离技术,该技术适用于脂溶 达到20万亩以上,牡丹作为药用的主要部位是牡丹的根皮,其根皮健康具有特别重要作用的必须的脂肪酸,在人体内不能够自己合成,232℃,熔点-11℃。牡丹籽油富含不饱和脂肪酸,其中亚麻酸为44.33%、亚油酸为 肥西县万亩油用牡丹种披示范基地建设项目可行性建议书2013销手段,走“公司十花农合作社(专业户)十市场”的模式,使用约化种植第1年投资5000万,通过3年的科学管理与发展,可现实 业化,将是对全人类的贡献!我国是一个食用油料消费大国,木本油牡丹籽油产业化研究填补了多项国内外空白,本项目将一种药四川德阳九洲农业科技发展公司将进一步利用中国林科院研发到5万亩以上,魔芋生产2000亩;四川地区的整个油用牡丹产业化种植面积幅射到40万亩,牡丹油籽产量达到2.5万吨,年产牡丹油7675吨,按每吨50万的目前市场最低价,可实现油用牡丹产业年总产值超过38.375亿元的规模,为构建未来的企业上市计划打下坚实油用牡丹项目是新资源食品的拓荒性项目,2011年2月18日,卫 20世纪,进行牡丹高产试验,没想到种子亩产高达990公斤,现在我国是一个食用油料对外依赖超过60%的国度,2009年中国食 全身是宝的牡丹,目前经济效益的关注度仅止于丹皮,各地的牡数家民营企业及民营科研机构涉足牡丹的规范化种植与综合利用研牡丹的中国品牌效将会随着油用牡丹产业链的完善逐步逐渐显 经鉴定分析出30种成分,其中亚麻酸占86.49%,89%为不饱和脂肪酸。花生油的亚麻酸含量为37.6%,菜籽油的亚麻酸1-10%,大 肥西县万亩油用牡丹种披示范基地建设项目可行性建议书2013A:牡丹的食用作用2.使胆固醇酯化,降低血中胆固醇和甘油三酯。3.是合成人体内前列腺素和凝血恶烷的前躯物质。 B:牡丹的药用价值外用还对治疗口腔溃疡、鼻炎、关节炎、皮肤病(包括青春痘、脚 易吸收,渗透性强,使用2~3分钟渗透到真皮层;5~8分钟渗透到C:魔芋的食用与药用价值 肥西县万亩油用牡丹种披示范基地建设项目可行性建议书2013 河南科技大学食品与生物工程学院对牡丹籽油的毒理学研究结果组织形态的异常变化,据此初步估计该产品的最大无作用剂量大于 牡丹油的提取工艺有压榨法、传统萃取法、超临界CO2萃取法后溶剂易于与被萃取产物分离等特点,使得SFE技术优于传统萃取 二、超临界C02萃取技术的基本原理 二氧化碳流量25kg/h。此时油脂的萃取率为30.7%,萃取液中不饱和 分离I温度30℃,分离I压力4MP,分离温度25℃,分离压力为储 肪酸,故能吸收一定的能量,我们对其进行了200长扫描,牡丹油在220nm~420nm有强吸收峰,恰好能够吸收波剂,不饱和脂肪酸能够有效抑制ACE,从而能够对粥样动脉硬化有一定的预防与治疗作用,经测定ACE抑制率达到50%。可将之加入到食第九章、项目的总体规划 推进牡丹综合研发利用。3年目标创产值超10亿元,年出口亿元以 依存度已超过60%,已经超过了国际安全预警线。在主要油料作物--(附论--项目总结)泛关注。2011年3月22日中华人民共和国卫生部第九号公告:根据 批准牡丹籽油作为新资源食品。2011年6月CCTV科教频道以《结缘秘》和《健康之路》又陆续报道了一种与牡丹籽油密切相关的神奇牡丹籽仁为原料,经压榨、精制等工艺而成不饱和脂肪酸高达92%以上,其中a一亚麻酸占42%,多项指标超过称为‘液体黄金的橄榄油。"a亚麻酸的含量是橄榄油的140倍。亚麻酸是何物?中央电视台科教频道2012年6月在报道牡丹籽油时说:以提高人的免疫能力,有降血压、血脂、提高大脑发育的功效。2012年春,联合国工业发展组织代表由农业部官员陪同考察牡 每年需要消费2500~2700万吨食用油,22%以上(种仁含油量33%),与市场上其它各种食用油相比,牡丹 肥西县万亩油用壮丹种植示范基地建设项目可行性建议书2013 品;畜禽养殖产生的粪便生产沼气作为生产、生活能源利用;沼液三是发展休闲旅游。牡丹观赏性如何?国家级的报刊、电视多次展趋势突飞猛进。简单地说三大好处:第一,发展油用牡丹是农民 3至4年后就进入收获期,仅籽一项每亩可生产500斤,每斤10元, 籽600~800斤/亩,出牡丹籽油90~120%~--35%左右。与传统粮油作物(如油橄榄、大豆油等)相比,单 肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书 4、牡丹根(丹皮)牡丹根皮外层为木栓层,由多列木栓细胞组成。内为皮层,由薄牡丹根皮含有牡丹酚原甙,它容易受本身所含的酶水解而生成丹皮牡丹籽油不饱和脂肪酸含量高达92%以上,其中α-亚麻酸占42%,多项指标超过被称之为‘液体黄金’的橄榄油。中国农业大学营养专家韩雅姗都说,这是她见过的世界上最好的食用油!牡丹籽油

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