连锁门店终端管理规定与流程手册_第1页
连锁门店终端管理规定与流程手册_第2页
连锁门店终端管理规定与流程手册_第3页
连锁门店终端管理规定与流程手册_第4页
连锁门店终端管理规定与流程手册_第5页
已阅读5页,还剩75页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

门店终端管理制度与流程手册

目录

第一部分总则.....................................................

第一章总则...................................................

第二章营运工作的组织结构.....................................

第三章采购工作的组织结构.....................................

第四章企划工作的组织结构.....................................

第二部分管理工作流程.............................................

第一章营运管理流程...........................................

一、营运计划制定流程.......................................

二、营运制度制订流程.......................................

三、营运内部沟通流程.......................................

四、营采沟通例会流程.......................................

第二章采购管理流程...........................................

一、新供应商引进流程.......................................

二、供应商清场流程.........................................

三、门店代销商品补货流程...................................

四、价格变动流程...........................................

第三章促销管理流程..........................错误!未定义书签。

一、年度促销计划管理流程...................................

二、促销方案制定流程.......................................

三、DM制作流程.............................................

四、供应商促销管理流程.....................................

第四章销售管理流程...........................................

一、现货商品销售流程.......................................

二、现货特单商品销售流程...................................

三、特殊订单商品销售流程...................................

四、特殊订购商品销售流程...................................

五、特单变更流程...........................................

第五章门店管理流程...........................................

一、办理安装流程...........................................

二、门店收货流程...........................................

三、调拨管理流程...........................................

四、送货管理流程...........................................

五、供应商退货管理流程.....................................

第三部分门店管控权限............................................69

第一章财务管控...............................................

第二章人力资源管控...........................................

一、门店店长及助理的人事任免...............................

二、门店部门经理及助理的人事任免...........................

三、薪酬和绩效考核.........................................

四、招聘培训..............................................97

第三章业务管控...............................................

总则

第一章总则

第一条为使华美乐建材超市有限公司(以下简称“公司”)在建材连锁零

售领域里稳步发展,积炼扎实的零售连锁经营技术,特制定此手册,以规范门

店的操作。

第二条本手册主要是为公司总部对门店进行管理和指导时做以参考,也为

营运中心、采购中心、企划中心及门店的每个岗位如何进入工作流程进行规

范。

第三条手册适用人员:营运中心、采购中心、企划中心及各门店。

第四条由企业管理部负责组织,营运中心、采购中心、企划中心起草,每

年一次的手册修订工作,并由企业管理部签订发行,门店管理部、采购管理

部、市场部拥有对手册相关章节的解释权。

第五条由企业管理部负责手册的发放、更换和回收管理工作,并制作手册

领用记录。

第六条注意作好手册保密工作。应按适用范围发放,采购中心、营运中

心、企划中心总监可发放完整手册,其他人员只发放与其相关作业的部分。应

与领用者签订保密协议。

第七条年度内的内容调整以补充文件形式发布,补充文件要求进行编号管

理,发放范围及发放回收管理与手册管理相同。

第八条手册每年更新一次,年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手

册各章节。

第九条手册的密级为一级内部控制级,公司内部指定对象可以查阅。指定

对象:公司高层、营运中心、企划中心、采购中心。

第十条本手册中,公司总部指公司各职能和业务管理部门,包括财务中

心、企管中心、企划中心、营运中心、采购中心、物流中心、客服中心、人力

资源部、办公室、监察部。

第十一条门店是指公司各建材超市,包括南城店、常平店、虎门店、塘厦

店、长安店。

第十二条下属公司是指华美乐装饰工程有限公司、华美乐建材销售公司。

第二章营运工作的组织结构

第十三条组织岗位关系

单店的结构在此仅仅是建议的框架描述,主要为了给流程确定节点。单店的部

门和岗位设置需要根据实际情况进行简化,最大化发挥分公司资源集中的优

势,降低成本分散的风险。

第十四条门店管理部的职责

(1)负责制定本部门工作职责标准、经营规划、工作计划等工作

(2)致力于不断优化门店流程和门店管理工作

(3)根据营运流程与营运标准,对各门店的营运情况进行监督、指导

(4)汇总各门店的经营分析,并对超市系统经营情况进行分析总结

(5)比较并评估各门店的经营状况,并给予指导意见

(6)参与制定各门店的考核指标,并对其经营情况进行考核

(7)负责门店与公司总部各部门协调工作,及时处理并反馈门店合理化

建议

第十五条门店店长岗位职责

(1)遵照营运规范程序,促进商品销售,完成业绩指标

(2)督促、检查门店资产管理和库存商品管理工作,并对总经理负责

(3)负责权限内订货、补货申请的审核工作,大宗退货以及虚拟退货的

管理工作

(4)监督库存天数,做好库房的管理工作

(5)负责执行商品陈列,做好价格标示

(6)督促保障商品、货架、地板、设备的清洁

(7)按期提供选择DM商品及店内促销商品的建议

(8)定时定向调查DM投递是否有效

(9)关注销售终端的一切变化,经常、及时地提交分析报告

(10)负责执行市调工作,提供初步的市场分析

(11)执行盘点工作计划及对损耗的管控,监督保障盘点的准确真实

(12)负责所辖理货员培训及日常行政、消防安全管理工作

(13)参加门店值班、会议等管理工作

第十六条收银员岗位职责

(1)负责在营业前打扫收银台四周的清洁卫生

(2)营业期间负责收银,接待顾客

(3)接受顾客的咨询与投诉

(4)填制现金差异报告单

(5)当班或营业结束将营业款项交金库出纳处,完成款项交接手续

(6)积极主动与领班、门店经理助理或门店经理进行沟通,反馈意见

第十七条理货员岗位职责

(1)检查排面缺货情况,填写缺货记录,报告缺货情况

(2)补货,整理排面,打扫货架,清洁商品

(3)整理商品价签和店内的POP

(4)整理退换货及破损商品,将问题商品装箱

(5)根据店内的安排,做好商品的盘点工作

(6)接受顾客的咨询与投诉

(7)负责商品防盗、防损工作

第十八条防损员的岗位职责

(1)值班站岗,迎宾,接受顾客的咨询、投诉,帮助顾客

(2)负责门店消防安全工作,参加消防训练、演习,定期进行消防检查

(3)协助门店经理和完成闭场、夜班工作

(4)做好店内的商品防盗、防损工作

(5)处理员工的违规、违章行为

(6)负责购物小票的查验

(7)监督收银员金库交款工作

(8)处理其他紧急事件

第三章采购工作的组织结构

第十九条组织岗位关系

第二十条采购管理部的职责

(1)在中心总监的指导下制订完善采购管理制度,并监督执行

(2)负责拟定供应商管理制度,对供应商进行考评

(3)负责供应商基本信息维护、商品资料的更新

(4)负责各项合同条款的审核、合同信息的录入以及合同执行过程的跟

(5)收集分析销售情况,淘汰、清退滞销商品与不合格供货商

(6)客诉的跟踪,督促采购完成和配合

(7)负责与公司总部各部门协调

(8)负责订单的审核,尤其是经销订单

第二十一条采购部经理的职责

(1)制定销售商品价格,控制毛利率水平

(2)指导、协助采购经理与供应商接洽、谈判、签约工作,并对过程和

结果实施监督、审核

(3)制订本部门新商品引进计划和滞销商品淘汰计划并监督落实

(4)参与企划中心促销计划的制定过程,并组织实施促销计一划;与企划

中心共同对促销效果进行评价

(5)制定门店商品品种结构、商品陈列布局等管理工作

第二十二条采购部采购经理职责

(1)负责供应商接洽、谈判、签约工作,组织供应商供货并监督检查供

应商商品及服务跟进质量

(2)负责供应商的筛选、评价以及商品审查工作,根据销售排序情况,

负责淘汰清退滞销品种与末位供应商的申请

(3)拟定新商品引进计划和滞销商品淘汰计划,并监督落实工作

(4)负责督促供应商及时派驻促销员到位

(5)负责管理库存结构及存量工作负责分析,确定商品库存总体计划,

制定合理的库存预算及库存产品结构

(6)负责商品结构调整工作

(7)负责市场调查,负责采购商品的销售分析

(8)定期巡店,与门店及时沟通,解决销售中出现的问题

(9)进行市场调研,控制商品价格水平及区间

第四章企划工作的组织结构

第二十三条组织岗位关系

第二十四条广告部的职责

(1)负责公司户内、户外广告的招租、定价和维护工作

(2)拟定公司对内、对外广告合同,进行广告业务洽谈,负责广告合同

的签订并监督执行情况

(3)拟定广告费用预算,负责对广告预算、成本、费用的控制

(4)负责对广告商的管理

(5)充分利用各种广告资源、供应商资源,提升总代理品牌供应商在当

地的品牌效应

(6)制定超市店面视觉规范管理办法

(7)负责店面视觉系统规范实施,统一企业视觉形象

(8)监督、检查各门店视觉规范执行情况

(9)负责公司画册、海报、图片、工衣、易耗物料等宣传资料设计

(10)促销活动店内、外气氛物料的设计与制作、安装

(11)负责公司网站的制作、维护与更新、宣传推广

第二十五条市场部的职责

(1)制定市场调研年度及阶段性调查计划

(2)统计、分析行业概况、营销数据、促销信息,为公司高层决策以及

制定公司促销方案提供依据

(3)组织各门店对本区域市场的各类调研,针对主要竞争对手促销活动

进行信息的收集、整理

(4)制定公司的整体促销方案,协调各系统开展促销活动

(5)协助各门店制定个性化促销方案,并组织协调活动开展实施

(6)积极拓展思路,开拓营销渠道,通过营销诊断弥补各项营销管理工

作中的不足

(7)负责对促销活动效果的评估分析

(8)负责公司媒体宣传总体策划,负责公司媒体投放计划的制定和媒介

购买

(9)负责各类媒体公共关系的开发、维系

(10)组织华美乐品牌调研与评估活动、制订年度和阶段性的品牌推广计

(11)利用各种渠道和方式,宣传、推广公司品牌,树立并提升公司品牌

的综合竞争力

第二部分管理工作流程

第一章营运管理流程

一、营运计划制定流程

1.1流程图

L2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

春节后,根据企业管理部下达

的,制订超市系统本年度4月

年度经营年度营运

1至次年度3月的年度营运计

目标计划初稿

戈U,并征求各门店、采购中

心、企划中心的意见

各门店、采购中心、企划中心年度营运意见或建

2

对初稿提出意见和建议计划初稿议

门店管理部根据收集上来的反

馈意见,选择性的进行修改和意见或建年度营运

3

调整,并征询企管部意见后,议计划初稿

形成超市系统年度营运计划

营运总监和企管总监分别对计

年度营运

4划进行审议,提出自己的观点审核意见

计划初稿

和意见

年度营运年度营运

5总经理进行审批

计划初稿计戈U

各门店年

门店管理部将计划分解至各门年度营运

6度经营计

店,并下达计戈U

将各项计划报企业管理部备

7

案,3月底前完成

二、营运制度制订流程

2.1流程图

2.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

门店管理部拟定各项门店业务

1制度草案

管理规章制度及操作流程

门店管理部将制度草案抄送各意见或建

2制度草案

门店和相关部门征询意见议

门店管理部根据收集的反馈意意见或建

3制度初稿

见进行分析,修订制度草案议

营运总监对制度初稿进行审

议,提出自己的观点和意见

4根据公司制度审批权限规定,制度初稿

必要时企业管理部对制度初稿

进行审核

5总经理进行审批制度初稿制度终稿

门店管理部将批准后的制度终

6稿报企业管理部,由企业管理制度终稿制度终稿

部负责编号、颁布并归档保存

7颁布的制度要抄送相关部门制度终稿制度终稿

8门店负责制度的落实和执行制度终稿制度终稿

门店管理部负责制度执行的监

9

督检查,并收集反馈意见

必要的时候,需要由门店管理

10

部负责对制度进行修改

营运总监对制度修改稿进行审制度修改

11

议,提出自己的观点和意见稿

制度修改制度修改

12总经理进行审批

稿稿

三、营运内部沟通流程

3.1流程图

3.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

门店管理部每月第一周周一组

织召开例会,准备需讨论的中

1会议通知

心议题。主持例会开始,会议

时间仅供参考

营运总监和各门店店长按时参

2会议通知

加会议

上月工作

各门店店长汇报上月工作总

总结和本

3结,提出需要协调解决的问题

月工作计

以及下月工作计划

戈I

门店管理部经理就超市系统总

4

体状况进行介绍

与会者就各门店提出问题进行

5

讨论,提出自己的看法和观点

营运总监就上月工作情况做出

6

点评,并提出下一步工作要求

门店管理部经理作会议小结,

7会后整理会议记录交营运总监会议记录

审阅后存档并抄送各门店

门店管理部经理在会后准备营营采沟通

8会议记录

采沟通例会资料例会资料

四、营采沟通例会流程

4.1流程图

4.2流程节点说明

程工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

门店管理部在会前交换讨论议

1

每月第一周周二组织召开例

2会,主持例会开始,会议时间会议通知

仅供参考

营运中心、采购中心、企划中

3心总监及各部门经理、店长参

加例会

4必要时邀请相关部门参加

门店管理部经理主持会议,阐

5

述议题,引导各方参与讨论

与会者需积极参与讨论,发表

6

自己的观点和意见

主管总监就讨论意见进行总结

7并做出决议,会议进入下一议

门店管理部会后整理会议记

8会议记录

录,抄送与会各部门

第二章采购管理流程

一、新供应商引进流程

1.1流程图

1.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

新的供应商口头或书面提出进

1驻要求,并提供相关供应商及

商品资料

为完善商品结构,需要引进新

2

的品牌

3门店建议引进新的品牌

采购经理负责对供应商进行细

4

致的考察、了解

采购管理部根据各方要求拟定

5下月度供应商引进计划,抄送

门店管理部

门店管理部组织各门店对计划

6

引进品牌及供应商进行市调

采购中心、营运中心在营采沟

7通例会上就供应商引进计划进

行沟通、讨论

采购总监在听取各方意见后确

8

定最终供应商引进计划

与供应商进行初步的商务谈

9合同草稿

判,确定各项业务条款

如果需要签订非公司的标准格

10式合同,需要公司聘请的法律

顾问审核合同文本

采购管理部经理就合同条款的

11完备性和价外支持等进行初步

审核

采购总监对合同提出具体指

12

示,如果不认同,则采购经理

重新与供应商进行谈判

采购经理与供应商就合同进行

最后确认,如双方无法达成一

13

致则采购经理另外寻找新的供

应商

采购经理与供应商签署正式合

14同,一份交采购管理部,一份正式合同

交财务部

采购管理部根据合同将供应商

15正式合同

及商品信息录入系统中

店面展示

采购经理协调供应商制定店面

16及陈列布

展示及陈列布局方案

局方案

企划中心广告部对展示方案的

17

视觉效果提供意见作为参考

供应商根据要求将所需样品寄

18

送到门店

门店管理部根据要求组织、督

19

促各门店进行商品展示的调整

二、代销商品供应商清场流程

2.1流程图

2.2流程节点说明

步工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

1供应商书面提出撤场要求撤场要求

公司决定淘汰供应商并对其清

2场处理时,采购经理负责通知撤场通知

所有相关部门

门店管理部组织各门店撤除样

3撤场通知

板,并督促检查

各门店撤除样板后,在90天

4内只接受客户补货,不再销售撤场通知

给新顾客

采购管理部MST文员经该供应

5撤场通知

商状态变更为待作废

客服中心依然接受顾客对该供

6撤场通知

应商商品的投诉,并随时跟踪

财务部在接到通知后停止对该

7撤场通知

供应商的各项付款

通知下达90天后,采购经理《供应商《供应商

8

至各相关部门办理清场手续清场表》清场表》

门店组织对该供应商商品的盘《供应商

9

点工作清场表》

计算机系统自动变更供应商状

10

态为作废

客服中心统计该供应商的所有

《供应商

11投诉及赔款情况以及安装维修

清场表》

费用

其他相关部门填写相关的扣款《供应商

12

情况清场表》

财务部与供应商对帐,办理结《供应商

13

算清场表》

财务结算完之后,门店负责与《供应商

14

供应商办理退货清场表》

三、经销商品供应商清场流程

3.1流程图

3.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

1供应商书面提出撤场要求撤场要求

公司决定淘汰供应商并对其清

2撤场通知

场处理

采购与供应商协商,能够退货

3的参照《代销商品供应商清场

流程》处理

不能退货的商品,门店管理部

4组织各门店撤除样板,并督促撤场通知

检查

各门店进行盘点,并将可退货

5撤场通知

商品备好准备退货

采购管理部MST文员经该供应

6撤场通知

商状态变更为待作废

客服中心依然接受顾客对该供

7撤场通知

应商商品的投诉,并随时跟踪

财务部在接到通知后停止对该

8撤场通知

供应商的各项付款

不能退货的商品,由门店管理

《供应商《供应商

9部组织采购、门店、企划等拟

清场表》清场表》

定促销方案

计算机系统自动变更供应商状

10

态为作废

客服中心统计该供应商的所有

《供应商

11投诉及赔款情况以及安装维修

清场表》

费用

其他相关部门填写相关的扣款《供应商

12

情况清场表》

财务部与供应商对帐,办理结《供应商

13

算清场表》

四、代销商品补货流程

4.1流程图

4.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

1理货员需要关注代销商品库存

低于安全库存时理货员填写《补货申《补货申

2

《补货申请书》请书》请书》

《补货申

3商品部经理进行审核

请书》

如果物流中心无货,MST文员

《补货申《采购订《采购订

4负责向供应商下达《采购订

请书》单》单》

单》

供应商在接到《采购订单》后《采购订

5

进行排产并安排送货单》

门店按照《门店收货流程》接

6

收商品

五、经销商品补货流程

5.1流程图

5.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

采购经理需要关注经销商品库

1

低于安全库存时采购经理填写《补货申《补货申

2

《补货申请书》请书》请书》

《补货申

3采购量是否低于10000元

请书》

低于10000元时,采购部部长《补货申

4

签字批准请书》

高于10000元时,采购总监进

《补货申

5行审核,如果低于100000元

请书》

直接生效

《补货申

6是否低于100000元

请书》

如果高于100000元,总经理《补货申

7

签字批准请书》

MST文员负责向供应商下达《补货申《采购订《采购订

8

《采购订单》请书》单》单》

供应商在接到《采购订单》后《采购订

9

组织生产单》

物流中心负责到厂家提货并办

10

理入库手续

六、销售价格变动流程

6.1流程图

6.2流程节点说明

程工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

门店在市调过程中发现同类商

1品竞争对手的价格低于我方价市调结果

《调价申《调价申

2门店店长填写《调价申请单》市调结果

请单》请单》

供应商提出书面变价要求,要

3变价要求

求涨价或者降价

如果供应商要求降价要求,或

者根据公司促销方案要求变价《调价申《调价申

4

时采购经理填写《调价申请请单》请单》

单》

《调价申

5采购总监对调价申请进行签发

请单》

当供应商提出涨价要求,或者

门店提出降价时,采购经理负

6

责与供应商进行谈判并确认最

终价格

采购经理填写《调价申请单》《调价申《调价申

7或在门店的《调价申请单》上请单》请单》

签字确认

《调价申

8采购总监审批《调价申请单》

请单》

MST文员根据《调价申请单》《调价申

9

在系统中调整价格请单》

《调价申

10MST文员通知各门店价格变动

请单》

门店打印新的价签并更替现场

11

价签

第三章促销管理流程

一、年度促销计划管理流程

1.1流程图

1.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

企划中心市场部根据历年促销下年度促

1数据统计及下年度促销费用预销计划初

算,拟定下年度促销计划稿

下年度促

2企划总监对计划初稿进行初审销计划初

稿

下年度促

企划总监组织营运中心和采购

3销计划初

中心相关人员对方案进行讨论

稿

下年度促

营运中心和采购中心相关人员意见或建

4销计划初

分别提出自己的改进意见议

稿

下年度促

企划中心市场部根据反馈意见

5销计划初

进行调整和完善

稿

下年度促

企划总监对修改后的计划稿进

6销计划初

行审核

稿

下年度促

下年度促

7总经理审批销计划初

销计划

稿

企划中心将批准后的年度促销下年度促

8

计划下发到相关部门销计划

二、促销方案制定流程

2.1流程图

2.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

采购部的

企划中心市场部拟定促销方案促销需求促销方案

1

并征询相关部门意见门店的促草稿

销需求

采购部、各门店相关人员提出促销方案意见或建

2

自己的意见和建议草稿议

市场部根据意见反馈进行方案促销方案

3

调整草稿

4企划总监和总经理审阅方案促销方案

采购经理依据《供应商促销管

5理流程》与供应商落实促销协促销方案促销协议

根据采购中心反馈,市场部组促销协议实施方案

6

织有关人员制定实施方案促销方案初稿

实施方案

7市场部经理审批实施方案

初稿

采购中心、营运中心对方案实

8实施方案

施进行宣导和培训

门店组织人员落实促销方案的

9实施方案

实施

采购中心、门店管理部负责配

10实施方案

合门店进行方案实施

市场部在方案实施过程中不断

11指导意见

的进行监督、跟进和指导

市场部收集实施结果,认真进促销方案

12

行总结、分析总结报告

三、DM制作流程

3.1流程图

3.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

企划中心市场部制定每月的月度DM

1

DM计划并下发到采购管理部计划

采购管理部通知各采购部协调月度DM

2

供应商,收集相关产品资料计划

如果是总代理品牌,采购经理

3直接确定单品并向供应商索要单品资料

图片等资料

对于非总代理品牌,采购经理

与供应商协商确定单品、DM

4单品资料

费用,并由供应商提供图片等

资料

采购经理将收集到的资料整理

5单品资料

后交采购管理部

采购管理部负责将上交的材料单品资料

6

整理后报企划中心市场部汇总

单品资料

7市场部统计要上DM的单品

汇总

DM样片初

8广告部负责设计DM手册样稿

稿

市场部对样片的宣传文字进行DM样片初

9

审核稿

采购经理对样片中单品的价

DM样片初

10格、图片等信息进行审核,送

稿

门店

广告部联系外部广告公司进行DM样片初

11DM手册

印刷稿

市场部组织DM手册的发放工

12DM手册

四、供应商促销管理流程

4.1流程图

4.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

根据供应商以及公司的促销活

供应商促

动安排,采购经理与供应商进

1销协议草稿

行协商,争取最大力度的支

公司促销

持,并起草促销协议

门店管理部、市场部对供应商

意见或建

2的促销请求进行审议,评议对协议草稿

超市同类商品可能造成的影响

采购经理听取各方面意见后进

3协议初稿

行修改并交供应商确认

4采购总监进行审批协议初稿协议终稿

供应商对条款进行最终确认并

5协议终稿

盖章

采购经理在收到最终协议后备

6协议终稿

案并抄送企划中心

企划中心市场部根据协议制定促销实施

7

或调整促销实施方案方案

第四章销售管理流程

一、现货商品销售流程

1.1流程图

1.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

促销员向顾客介绍商品的基本

1

信息,使顾客产生购买意向

如果顾客选购的是特殊订购商

顾客订购《特殊订《特殊订

2品,促销员填写《特殊订购

要求购单》购单》

单》

理货员协助促销员在系统里查顾客订购

3

找顾客所选商品的库存信息要求

如果顾客选购商品在门店无

货,促销员填写《特殊订库存情况《特殊订《特殊订

4

单》,进入《特殊订单商品销顾客要求单》单》

售流程》

如果门店有货但顾客希望送货

上门,促销员填写《现货特殊库存情况《现货特《现货特

5

订单》,进入《现货特殊订单顾客要求殊订单》殊订单》

商品销售流程》

如果顾客自行安装商品(或不

6需要安装),顾客直接提货至购物小票

收银台交款

如需要安装,可在服务台办理顾客《安装确《安装确

7

安装手续安装要求认单》认单》

8付款后顾客凭小票提货出门购物小票

二、现货特单商品销售流程

2.1流程图

2.2流程节点说明

流工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

顾客至服务台,由服务台将《现货特《顾客购《顾客购

1

《现货特殊订单》录入系统殊订单》物清单》物清单》

根据顾客的需求判断是否需要

2

安装

《顾客安

如果需要安装,由服务台办理

3装确认

安装手续

单》

顾客在收银台交纳30%预付

款,根据情况需交纳的安装

《顾客购预付款小

4费、送货费;将预付款小票与

物清单》百

《顾客购物清单》底联留服务

台保存

顾客付费后,服务台打印《预《顾客购《预留《预留

5

留单》,通知理货员进行备货物清单》单》单》

理货员根据《预留单》进行备《预留

6

货,并送至配货仓单》

配货仓将备好的商品按照顾客

《顾客购

7(TG号)的不同进行分类码

物清单》

理货员将理货仓签字后的《预《预留《预留

8

留单》送服务台备案单》单》

服务台在接到《预留单》后通《预留

9

知顾客来补交余款单》

顾客至门店将所剩余款全部交《顾客购

10

清物清单》

11收银台收取剩余全部余款

12服务台与顾客确定送货时间

《送货《送货

13收银台将全额预付款转销售

单》单》

三、特殊订单商品销售流程

3.1流程图

3.2流程节点说明

工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单

顾客至服务台,由服务台将《现货特《顾客购《顾客购

1

《现货特殊订单》录入系统殊订单》物清单》物清单》

根据顾客的需求判断是否需要

2

安装

《顾客安

如果需要安装,由服务台办理

3装确认

安装手续

单》

顾客在收银台交纳30%预付

款,根据情况需交纳的安装

《顾客购预付款小

4费、送货费;将预付款小票与

物清单》西

《顾客购物清单》底联留服务

台保存

顾客付费后,服务台向MST下《顾客购《订单申

5

达《订单申请》物清单》请》

MST在见到《订单申请》后根

据订单要求,如果物流中心/《订单申《特单采《特单采

6

其他门店无货,向供应商下订请》购订单》购订单》

如果物流中心/其他门店有《内部调

《订单申

7货,MST下达《内部调拨申请拨申请

请》

单》单》

物流中心/其他门店在见到《内部调

8《内部调拨申请单》,将所需拨申请

商品配送至门店单》

《内部调

门店收货部接收入库,并做预《入库

9拨申请

留处理单》

单》

门店收货部通知服务台已经到

10

货,并通知理货仓仓管员备货

理货仓仓管员将备好的商品按

《顾客购

11照顾客(TG号)的不同进行

物清单》

分类码放

当一张TG单的商品备齐之《顾客购

12

后,配货仓通知服务台物清单》

服务台在接到收货部到货通知

13

后通知顾客来补交余款

顾客至门店将所剩余款全部交《顾客购

14

ii'j物清单》

服务台与顾客联系,确认送货《顾客购《送货《送货

15

时间,打印《送货单》物清单》单》单》

《送货

16收银台将全额预付款转销售

单》

四、特殊订制商品销售流程

4.1流程图

4.2流程节点说明

工作内容的重要描述

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论