环境职业健康管理手册和全套程序文件

公司文控中心受控号分发号受控文件颁布日期：20XX年8月1日实施日期：20XX年8月25日制定、修订日期施行日期条修改内容编制审核审批 5 6 8 9 4.1理解公司及其所处的环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3环境和职业健康安全管理体系范围 4.4环境和职业健康安全管理体系 5.2环境和职业健康安全管理方针 5.3职责和权限 6.1风险和机遇 6.2环境和职业健康安全目标及其实现的策划 7.4信息交流 7.5文件化信息 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 8.4支持性文件 319.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10.2不符合和纠正措施 10.3持续改进 附录1程序文件清单附录2管理体系职能分配表附录3管理手册章节与IS014001/IS045001标准对照表附录4组织机构图签发日期：20XX年8月22日预防为主科学管理保障安全健康优化环境节能减排促进清洁生产遵章守法持续改善共创美好生活1、预防为主科学管理保障安全健康：XXX坚持“以人为本预防为主”的3、遵章守法持续改善共创美好生活：XXX承诺践约守信、履行职责，目标值计算基准职业病发生次数0/0重、特大安全环保事故0/0损工事故率8动力系统事故1/1电力系统事故1/120XX-2019年公司环境目标(以下目标以年计算)序号污染物名称目标值1大气2二氧化硫34水50.3公司简介20XX年8月22日0.5管理手册的说明0.6手册的管理IS014001环境管理体系要求及使用指南IS045001职业健康安全管理体系要求4.公司所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.4.1.3确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量5.1领导作用和承诺5.2环境和职业健康安全管理方针6.1风险和机遇6.1.1总则6.1.2应对措施和过程，关注4.1和4.2的变化，识别风险和2)外部环境(包括空气、水质等)的变化；6.1.3环境因素6.1.3.1总则6.1.3.3环境因素的评价和重要环境因素的确定(2)评价方法：采用是非判定法(定性法)与定量法(因子打分法)相结合6.1.3.4控制策划6.1.4.1总则(1)消除：(2)替代：(3)控制措施：(4)标志、警告和(或)管理控制6.1.5合规义务(4)公司的生产经营结构调整。(1)采取的措施；(2)需要的资源；(3)由谁负责；(4)何时完成；(5)如何评价结果。6.2.3支持性文件7.1.1总则7.1.2人员关文件，加强各级员工的管理，确保其能胜任本求对环境和职业健康安全体系有关的岗位人员进行评7.1.1.1支持性文件7.1.3.1总则7.1.3.2支持性文件7.3意识7.3.2培训7.4信息交流7.4.5信息交流信息交流分为内部和外部两个方面，可采用口头、7.4.6记录的保存7.4.7支持性文件(3)程序文件(见附录1);件(如产品标准、管理标准)等；(5)各种记录、表格7.5.1.2管理手册7.5.2创建和更新7.5.2.2形势(如：语言文字、软件版本、图表)和载体(如：纸质、电子的);7.5.3成文信息的控制(2)予以妥善保护(如防止泄密、不当使用或不完整(3)变更的控制(比如版本控制);(4)保留和处置。7.5.3.3记录控制7.5.4支持性文件8.2应急准备和响应8.2.3应急准备8.2.4应急响应8.2.5纠正和完善8.2.6记录的保存9.1.1总则9.1.6合规性评价9.1.7支持性文件9.2内部审核9.2.2内部审核方案9.2.3内部审核9.2.4支持性文件9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入(5)风险和机遇(2)监视和测量结果：9.3.4支持性文件10.4支持性文件口附录1程序文件清单附录2管理体系职能分配表附录3管理手册章节与IS014001/IS045001标准对照表附录4组织机构图附录1程序文件清单序号文件编号编写部门1经营管理部2品质管理部3安全环境部4安全环境部5安全环境部6安全环境部7安全环境部8品质管理部9设备部安全环境部安全环境部工艺技术部安全环境部安全环境部安全环境部安全环境部品质管理部品质管理部品质管理部安全环境部品质管理部人力资源部附录2管理体系职能分配表条款号内容总经理管代采购人资部事业部品管部设备部物流部综管部安环部调度室財务部销售部0★000000▲000理解相关方的需求和期望O00000000★000确定管理体系范围★▲00OOO0▲▲000管理体系0O000000★000★OOOOOOOO▲OOO★▲OOO▲OO0▲O00限▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲施0OO000000★0OO总则O00000000▲OOO★▲OOO000▲00O0000▲0000★0000O00▲00O0★O0O▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲目标及其实现的策划O★0000000▲000资源★▲O0O0▲00▲O00人员000★00000O00000000▲▲000000能力OOO★▲OOO0000O意识0O0★▲▲OO00▲00OOO▲▲0OO★O▲O0形成文件信息0O00▲O00▲★OOO★00000000▲OO0文件化信息的控制OOO0▲O0O★▲0OO运行的策划和控制★O00O0▲O0▲0000▲00▲000O★▲00O▲OO▲▲00O★OO0OOOO▲★O00▲00O监视、测量、分析和OO▲O▲★O00▲000总则00O00000000OO监测和测量的策划0O00★000O▲0O0主动性监测和测量的内容OO00▲0000★000被动性监测和测量的内容0O00▲000O★OOO0000▲0000★000O★000000▲000内部审核O★O00▲O00OOO管理评审★0000▲000▲OO00★0000000▲0OO★▲O00000O▲OOO★主管部门或领导▲重要相关附录3管理手册章节与GB/T24001—2015/GB45001-2020标准对条款标题条款号条款号条款标题引言引言范围11范围规范性引用文件22规范性引用文件术语和定义33术语和定义组织所处的环境(仅标题)44理解组织及其所处的环境理解相关方的需求和期望确定环境管理体系的范围总要求环境管理体系领导作用(仅标题)5职业健康安全方针组织的角色、职责和权限资源、作用、职责和权限策划(仅标题)6策划(仅标题)应对风险和机遇的措施(仅标题)总则环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定合规义务法律法规和其他要求措施的策划环境目标及其实现的策划(仅标题)目标和方案实现环境目标的措施的策划支持(仅标题)7实施与运行(仅标题)资源资源、作用、职责和权限能力能力、培训和意识意识信息交流(仅标题)沟通、参与和协商总则内部信息交流外部信息交流文件化信息(仅标题)文件总则文件控制运行控制文件化信息的控制文件控制运行控制运行(仅标题)8实施与运行(仅标题)运行策划和控制运行控制绩效评价(仅标题)9检查(仅标题)监视、测量、分析和评价(仅标题)绩效测量和监视总则合规性评价合规性评价内部审核(仅标题)内部审核总则内部审核方案管理评审管理评审改进(仅标题)总则不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施持续改进本标准使用指南附录A附录A资料性附录情况附录B附录AGB45001-2020、GB/T24001-2015与B/T19001-2015之间的对照参考文献参考文献按字母顺序术语索引附录4组织机构图技木中心息监行政中心息监部部味精生产部综合管理部公司文控中心受控号分发号受控文件制定、修订日期施行日期条修改内容编制审核审批程序目录 5 8 五、危险源辩识、风险评价和控制程序 六、法律法规与其他要求获取、识别和更新管理制度 七、目标、指标管理方案控制程序 九、监视和测量设备管理制度 41十、环境和职业健康安全运行实施控制程序 十一、对相关方环境和职业健康施加影响控制程序 46十二、资源能源节约管理程序 十三、废弃物管理制度 十四、危险化学品、剧毒、易制毒品管理制度 十六、安全、环境绩效监测、测量程序 十七、法律法规符合性评审及合规性评价程序 二十、事件、事故管理制度 二十一、纠正和预防措施控制程序 3.1经营管理部3.2专业职能部门3.3执行部门5.1总要求(6)回收的纸质文件(或部分),由回收部门加盖作废章，须保留的，加盖作废章留5.15修订与废止5.14.1修订情形(5)其他需要修改的情形。5.14.2废止情形6.2本制度自2019年10月1日起正式施行。原《纸质文件管理办法》(2014年4月2日颁1目的2适用范围3工作职责4工作程序4.4记录管理5附则5.2本程序自2019年7月1日起实施。原2014年2月1日颁布的《记录控制程序》2适用范围3工作职责4.1风险在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。4.2风险和机遇潜在的有害影响(威胁)和潜在的有益影响(机会)5工作程序5.1风险识别5.2风险评估(3)财产损失的多少；(1)非常严重(2)严重(3)较严重(4)一般(5)轻微严重等级法律法规、产品环境影响(万元)非常违反法律法规、准、客户标准境环境影响死亡、截肢、骨折、听力丧失、100<财产损失不可恢复重大国际、国内影响5时环境影响受伤需要停工疗养，且停工时间≥3个月50<财产损失≤100需较长时间恢复省内、行业影响4造公司范围内环境影响受伤需要停工疗养，且停工时5<财产损失间歇性恢复响3间<3个月企业及周边范围2无影响不影响1(3)偶尔发生；123455.2.3风险系数968345为参考值，下表为风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对5.3风险应对1)风险接受；2)风险降低；3)风险规避。5.3.2风险降低5.3.3风险规避5.3.4风险管理的监督与改进5.4风险和机遇的评审6.引用文件7.引用表单8.2本制度自20XX年8月30日实施。责任部门要点及记录 a)环境因素各部门风险和机遇识别 风险评估c)合规义务d)内外部事项e)其他要求各部门 风险应对各部门风险是否a)风险接受；b)风险降低； 责任部门要点及记录各部门各部门验证采取措施是否有效。如采取措施没有达到预期效果，需重新评估和采取新措施。安全环境部按策划时间组织定期对风险和机审的次数。风险和机遇的评审结果和措施验证记录按3.2环境影响3.3环境因素3.4重要环境因素5工作程序5.1环境因素的识别与评价的时机5.2环境因素的识别(6)员工的意见。种类型(表现形式):(3)环境因素的七种类型(即七种表现形式)1)大气排放2)水体排放3)废弃物处理4)土地污染5)对社区的影响6)原材料与自然资源的消耗7)其它地方性环境问题(1)要尽可能全面。(3)积极的或负面的。(5)其他。5.3环境因素的评价5.3.1评价方法5.3.2评价实施5.4重要环境因素的登记5.5重要环境因素的控制5.5.2运行控制5.5.3应急控制5.7控制6相关文件7记录8.2本制度自20XX年8月30日实施，原《环境因素识别、评价与更新控制程序》以及其它1直接定性判定法(Ai)一年以上一次国家乃至全球性省、市(包括公司所在工业园区)公司内部一般④相关方关注程度)⑥环境影响的可恢复性或持续性…值2适用范围4.1风险辨识的范围4.1.3工作场所的所有设施(包括租赁设备或设施)。4.1.4三种时态(过去、现在、将来)。4.1.5三种状态(正常、异常、紧急)。4.1.6危险因素分类4.2风险辨识方法4.2.1公司安全环境部组织各部门有关人员按本制度4.1,4.2.2-4.2.3的方法进行风险4.3风险评价4.3.1.3相关方(含员工)强烈投诉或抱怨的危险源；4.4风险控制管理4.4.2.6制定应急计划(预案);5相关文件7.2本制度自20XX年8月30日起实施，原《风险评估和控制管理制度》以及其它与本程2适用范围3内容与要求4.3本制度自20XX年8月30日起实施，原《安全4.2能源目标、指标4.4管理方案(1)技术可行性；6.相关记录7.2本程序为第一版，自20XX年8月30日起实施。4.1总则4.2内部信息沟通的主要内容4.4内部信息沟通4.7信息报告要求5附则5.2本程序自2019年7月1日起实施。原2014年2月1日颁布的《信息沟通程序》4内容与要求5.3本制度自2019年8月3日起实施，原《监测和测量设备管理制度》以及其70□00000007□十、环境和职业健康安全运行实施控制程序4相关文件6.2本程序自20XX年8月30日起实施。5.3.1对物资供应商的要求5.3.2对工程施工方的要求5.3.3对运输方的要求6相关/支持性文件8.2本程序自20XX年8月30日起实施。00000U4.2生产用水管理4.3生产用电管理4.5材料管理4.6纸张的管理5相关文件7.2本程序自20XX年8月30日起实施。2适用范围3.3采购部负责废旧物资、废油(液)的处置；4废品管理/处理要求4.3废渣处置4.5废油(液)处置位签订废油(液)收购协议。6.2本制定自20XX年8月30日起实施。原《废弃物管理制度》以及其它与本制0000□□□□□□□□[□□□2适用范围4.1安全环境部负责4.2品管部负责4.3采购部负责5危险化学品管理规定5.1采购5.2装卸、运输度不小于2米；5.4使用5.5废弃处置6易制毒品管理规定7剧毒化学品管理规定9附则9.2本制度自2019年8月3日起实施，原《危险化学品、剧毒、易制毒品管理2适用范围3.1公司各部室根据本部门应根据本部室危险源(点)重大事故隐患的存在状4应急救援程序5.2本制度自2019年8月3日起实施，原《事故应急救援管理制度》以及其它□几0□几2.范围3.定义4.职责4.1安全环境部负责4.2调度室4.3各部门5.工作程序5.1.1监控项目5.1.2监控依据5.1.3监控实施7.记录8.附则8.2本程序自20XX年8月30日起实施。2.范围4.职责4.1管理者代表4.2安全环境部4.5各部门5.1获取的范围以及要求等)。5.2获取的途径5.3识别5.4应用5.5更新燃料等)消耗统计。6.记录7.附则7.2本制度自20XX年8月30日起实施。十八、内部审核控制程序口1目的2适用范围3术语4工作职责5工作程序5.3.2现场审核5.3.3不符合项报告5.3.4内审报告(2)审核综述及结论包括：(3)纠正存在问题的具体要求。5.3.5末次会议6附则6.2本程序自2019年7月1日起实施。原2014年2月1日颁布的《内部审核控□□□□□□□01目的2适用范围3工作职责4工作程序4.2管理评审输入4.3管理评审准备4.4管理评审输出4.5评审后的活动5附则0000□000000□002适用范围3工作职责3.1.2事故的统计、上报。3.1.5下发事故通报。3.2调度室参照3.1各项职责负责工艺事故的调查和处理。3.3设备部3.3.2确定设备损失。3.4人力资源部3.5财务部3.6各部门种质种质定义一般事故凡是丢失了工作时间的人身伤害事故均算损工事故(发生事故的当天不计入丢失工时间从发生事故天或医疗费用在5000元以下或医疗费用在5000元(含5000元)—5万元天或医疗费用在5万元(含5万元)—15万元之间损工时间151天或医疗费用在15万元以上(含15万元)的第二个工作日开始计算)设备