涂料有限公司质量环境手册模板

1.0序言1.1手册说明本手册根据ISO9001:及ISO14001:1996标准要求编写,适适用于本企业多种内外墙涂料产品在质量及环境管理中应用。本手册是本企业质量及环境管理纲领性、法规性文件,经总经理同意后生效,任何部门及个人必需遵照实施。为了将本手册中要求落实到实际工作中去,本企业制订了一套程序文件(见附1)。本手册分受控版和非受控版两种发放控制形式,作为受控版发放到本企业各部门责任人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,全部受控版皆有各自编号（非受控版不编号）,受控版由持有些人妥善保管,不得丢失,并由持有些人负责在所在部门落实实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本企业不负责修改非受控版。质量/环境手册每十二个月由管理者代表组织评审一次，总经理认为有必需时也可随时组织评审。本质量手册解释权归管理者代表。质量/环境手册管理实施本企业《文件控制程序》要求。1.2企业介绍我企业座落于豫、鲁、苏、皖四省交界点,素有黄金十字架之称河南省商丘市,陇海、京九两大铁路干线在这里交汇,310国道和105国道穿过市区,铁路、公路纵横交错，四通八达，交通十分便利。得天独厚地理优势,给商丘人带来了发展机遇和勃勃生机。二十多年来，得益于党和国家改革开放政策，商丘市经济建设发展快速，我企业发展也得到了快速提升，规模不停扩大，实力不停增强。现在我企业已发展为集生产、销售、施工和技术咨询为一体专业涂料和防水防腐大中型企业，属商丘市一家著名私有企业。企业现有总资产1500多万元，占地28000平方米，含有一流涂料设备，一流现代化管理手段和一流科技人才。施工人员均经过省建设厅培训上岗，可承接多种外墙施工工程。本企业是国家建材局在河南定点乳胶漆生产厂家，现已经有五年生产历史，实力雄厚，生产工艺技术优异，含有中国领先水平，年生产能力达4000吨以上，可生产不一样档次乳胶漆，其产品质量上乘，稳定可靠，深受省内外用户青睐。本企业生产华日太郎乳胶漆已经过国家质检部门认证。关键产品有纯丙系列乳胶漆、硅丙系列乳胶漆，产品品种有十多个，色泽纯正，性能稳定，其耐酸碱性、耐水性、耐刷洗性、耐侯性、抗老化性等各项理化指标，均达成和超出GB/T9755-及GB/T9756-国家标准。经国家建筑材料测试中心抽样检测，我企业生产华日太郎系列乳胶漆均达成优等产品指标。该产品不含VOC，无环境污染，达成绿色环境保护标准。(注：VOC—volatileorganiccompounds有机挥发物)，适适用于宾馆、饭店、办公楼、住宅小区和各类大型建筑物内外墙装修，是现在中国外同类产品中无可替换最好产品。近几年来，我企业和深圳化工研究所联合研制开发新型“纳米”抗菌豪华墙面漆，为全国首创产品，是国家建设部、省建设厅急需推广产品。同时，得到了广大用户一致认可。国家涂料协会为我企业特此颁发了“绿色环境保护著名品牌”证书。该产品耐酸碱性强、自洁能力强，抗污染、抗老化，多年不变色、不泛黄、不脱粉、不剥落，产品畅销北京、上海、深圳等十八个大中城市。企业地址：河南省商丘市南京路东段农药大市场西侧邮编：476000电话：传真：2532279网址：电子邮件：2.0引用标准2.1ISO9001:质量管理体系—要求2.2ISO9000:质量管理体系—基础和术语2.3ISO14001:1996环境管理体系—规范及使用指南3.0相关术语3.1质量术语本手册相关质量管理方面术语直接采取ISO9000:中给出术语标准，当ISO9000:出现修改时,这些术语自动以修改后最新公布术语标准为准。3.2环境术语本手册相关环境管理方面术语直接采取ISO14001:1996中给出术语标准，当ISO14001:1996出现修改时,这些术语自动以修改后最新公布术语标准为准。4.0管理体系4.1总要求1）为了确保产品满足用户要求及对环境原因/能源消耗进行控制，本企业采取过程方法对产品形成各过程及其环境表现进行管理。同时根据ISO9001:及ISO14001:1996标准要求及本企业实际情况建立文件化质量及环境管理体系，并采取必需方法以确保实施、保持和连续改善所建立管理体系。2）本企业建立了质量及环境管理体系程序，用以描述实施管理体系所需要过程，管理体系程序包含：a)ISO9001:及ISO14001:1996标准中要求形成文件程序；b)本企业为确保过程有效运行和控制所需要程序；3）采取过程方法并做到：a)确保过程所需资源和信息取得；b)明确控制准则和方法；c)确定过程次序、相互关系和接口；d)监测并分析这些过程。4）实现过程策划预定目标并连续改善这些过程。本企业无产品外包过程,相关采购过程按本手册7.4章节给予控制。4.2文件要求4.2.1总则本企业质量及环境管理体系文件关键包含:a)形成文件质量/环境方针和质量/环境目标及指标；b)质量/环境手册；c)程序文件；d)本企业为确保过程有效策划、运行和控制所需文件；e)标准所要求统计。4.2.2手册本企业编制并保持质量/环境手册，手册内容关键包含：

a)质量及环境管理体系范围：内外墙涂料生产、销售和服务；b)引用质量及环境管理体系程序；c)质量及环境管理体系过程次序及其相互关系描述。本企业产品根据定型配方生产，管理体系不包含产品设计开发过程，故对ISO9001:标准7.3条款进行了删减，不过删减此条款并不排除本企业提供满足用户及法律法规产品责任和能力。4.2.3文件控制本企业编制《文件控制程序》对体系所要求文件给予控制。（统计是一个特殊类型文件，依据本手册4.2.4条款要求进行控制）。文件控制内容可确保：a)文件公布前其适用性得到同意；b)对文件进行评审，必需时进行修改和重新评审d)对管理体系有效运行起关键作用工作现场能立即得到文件现行有效版本；e)文件清楚、易于识别和检索；g)从发放和使用全部场所，立即撤出作废文件，或以其它方法控制，以防误用；h）对出于任何目标所保留已经作废文件，全部应进行合适标识。4.2.4统计控制本企业建立并保持统计，以提供本企业产品、过程和体系符合要求和有效运行证据，为连续改善提供信息起源，为实现可追溯性提供依据。统计保持清楚，字迹清楚，统计均应编号，易于识别和检索。本企业编制《统计控制程序》，控制内容包含：a)标识：对统计进行标识，最少包含：统计名称、统计编号等；b)贮存：提供适宜统计贮存环境，预防统计损坏和丢失；c)保护：采取防潮、防鼠、指定专员保管、按要求程序借阅方法给予保护；d)检索：对统计进行编目、定时进行归档、按要求程序查阅，保持统计易于查找；e)保留期限：要求每一个统计保留期限；f)处理：统计超出保留期时由各主管部门列出清单经管理者代表同意后销毁。4.3相关文件《文件控制程序》《统计控制程序》5.0管理职责5.1管理承诺总经理应经过以下活动,对本企业建立、实施管理体系并连续改善其有效性承诺提供证据：a)向企业内职员传达满足用户和相关法律法规要求关键性；b)制订质量及环境方针；c)确保质量及环境目标/指标制订；d)开展管理评审；e)确保取得必需资源。5.2以用户为关注焦点总经理应确保：确定用户需求和期望，并将其转化为要求给予满足，以达成实现增强用户满意目标。5.3方针本企业质量及环境方针描述参见本手册附件3。总经理应制订、同意质量及方针并确保：a)适应本企业经营宗旨和发展方向；b)包含对满足要求和连续改善承诺；c)为质量及环境目标/指标制订和评审提供基础和框架；d)在全本企业范围内传达、了解并落实实施质量及环境方针；e)对质量及环境方针连续适宜性进行评审；f)必需时可对其进行修改以适应本企业内外环境改变；e)对质量及环境方针同意、公布、评审和修改全部应实施控制。5.4策划5.4.1目标及指标总经理应确保以质量及环境方针为基础建立本企业质量及环境目标/指标并在质量及环境方针给定框架内在各部门进行展开，质量及环境目标/指标应满足以下要求：a)包含满足产品要求所需内容；b)能够测量，可作为质量及环境管理体系评价依据；c)和质量及环境方针保持一致。本企业质量及环境目标/指标描述见手册附件3，各部门应对质量及环境目标/指标实现情况按要求周期及方法进行统计分析，作为对管理体系业绩一个测量，并识别管理体系改善机会。5.4.2管理体系策划5.4.2.1质量管理体系策划总经理应确保：b)当本企业内外部环境发生重大改变需对质量管理体系做出调整时，应预先作更改策划，以确保质量管理体系完整性。5.4.2.2环境管理方案本企业为了有效实施环境目标和指标，制订并保持包含以下内容环境管理方案：ａ.要求每一相关部门和管理层次环境目标和为实现目标所应负担责任；ｂ.为实现目标所采取方法、手段立即间表。另外，在计划期内本企业活动或过程有新或修改内容时，应对方案相关部分加以补充或修改，以适应改变了情况。以上各项活动在《环境管理方案控制程序》中有具体要求。5.4.3环境原因本企业为了识别现有和可能发生重大环境影响，确定本企业活动、产品或服务环境原因，制订并保持《环境原因控制程序》。另外，利用这个程序判定环境原因，在设定环境目标时，给予充足考虑。当识别或判定环境原因时，要确定是否属于下述事项：ａ.向大气排放；ｂ.向水系排放；ｃ.废弃物管理；ｄ.污染土地；ｅ.原材料和天然资源消耗；ｆ.其它地域环境及社会问题。另外，就上述６方面对环境原因进行确定结果，还要从以下多个情况深入评价，认定其环境影响：ａ.正常运转时；ｂ.停止及开启时；ｃ.估计异常情况发生时；ｄ.紧急事态发生时。5.5职责、权限和沟通5.5.1机构、职责和权限为了有效实施质量及环境管理，本企业确定了组织结构(见附件4)并要求了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在本企业内进行了必需传达。本手册附件5对本企业各关键岗位职责权限进行了确定。5.5.2管理者代表总经理指定一名管理者作为本企业管理者代表（见附件6管理者代表任命书），在管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门工作。不管在其它方面职责怎样，管理者代表还应推行好以下方面职责：确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持；向总经理汇报管理体系业绩和任何改善需求；提升全体职员满足用户要求意识；就管理体系相关事宜和外部各方进行联络。5.5.3内部沟通（信息交流）总经理及各部门应确保建立合适沟通及信息交流过程，在本企业（部门）不一样层次和职能（部门）之间就管理体系有效性进行沟通，以达成相互了解、相互信任、实现全员参与目标。为此企业编制实施《沟通及信息交流控制程序》。5.6管理评审5.6.1总则本企业建立了《管理评审控制程序》。在十二个月间隔时间内，总经理应最少主持一次对本企业质量及环境管理体系评审，以确保其连续适宜性、充足性和有效性。管理评审应对本企业管理体系、方针和目标/指标是否需要更改做出评价。对管理评审相关统计应进行保持。5.6.2评审输入管理者代表负责制订《管理评审计划》并对管理评审准备工作提出要求，各部门按要求分别提供以下书面资料：a)内外部审核结果；b)用户反馈(包含用户埋怨)；c)管理体系运行情况及效果，产品符合相关法律法规、强制实施标准及质量管理体系文件要求及用户要求情况；d)纠正方法和预防方法实施情况；e)上次管理评审纠正方法实施情况；f)内、外部环境改变（如质量概念发展、法律法规改变、组织机构或运行机制改变、新技术新方法或新设备采取等）需对管理体系所作变更；g）目标/指标完成情况、方针连续适宜性；h)任何方面改善提议；i)围绕管理评审目标，各部门所作其它补充意见。5.6.3评审输出管理评审输出包含：a)管理体系适宜性、充足性和有效性总体评价结论；管理体系变更需要、改善机会；方针和目标/指标改善需求和体系运行情况说明；管理体系及其过程有效性改善决定和方法；b)和用户相关产品改善决定和方法；c)为适应内、外部环境改变，考虑本企业未来发展和满足用户要求增强用户满意资源需求。采取纠正及预防方法实施《改善、纠正及预防方法控制程序》。5.7相关文件《管理评审控制程序》《环境管理方案控制程序》《环境原因控制程序》《沟通及信息交流控制程序》6.0资源管理6.1资源提供本企业将立即确定并提供以下方面所需资源：a）实施和改善管理体系过程；b）满足用户要求，增强用户满意度。6.2人力资源6.2.1总则本企业依据管理体系各工作岗位、活动及要求职责对人员能力要求，选择能够胜任人员从事该项工作。对这些人员能力评价基于教育程度、已接收培训、含有技能和工作经验给予考虑。6.2.2能力、意识和培训本企业建立并保持《人力资源控制程序》，方便：a)确定影响质量及环境各岗位人员能力需求；b)提供培训，以满足所确定需求；c)对培训有效性进行评价；d)确保职员能意识到她们工作相关性和关键性，和怎样为达成目标/指标及为本企业发展做出贡献；e)符合并遵守质量及环境方针、程序和本手册要求事项关键性；f)确保每个人所担看成业活动中,存在或潜在重大环境影响和个人工作改善所带来环境效益；g)确保职员在实施方针和程序、实现管理体系要求,包含应急准备和响应要求方面作用和职责；h)让职员知道不遵守要求运行程序潜在后果；i)保留相关教育、培训、技能和经验合适统计。6.3基础设施基础设施是本企业实现产品符合性物质确保。本企业依据产品实现过程识别、确定并提供符合要求所需基础设施，基础设施包含用户提供及本企业提供，如：a)工作场所对应设施（如电源、搬运设备等）；服务设备、计量测试设备和软件等；c）维修保养（如房屋修缮）和保障设施（如防火设施、安全防护设施等）；d）支持性服务（如运输、通信等）。6.4工作环境必需工作环境是本企业提供产品符合性支持性条件。本企业各部门应对提供产品符合性所需工作环境中人和物原因加以识别和确定，并对其实施有效控制。包含：a)卫生和安全条件；b)工作方法（控制人在环境中行为）；c)职业道德（养成珍惜和保护环境良好习惯）；d)周围工作条件（如温度、湿度、噪声等）。相关基础设施和工作环境控制详见《基础设施及工作环境控制程序》。6.5相关文件《人力资源控制程序》《基础设施及工作环境控制程序》7.0产品实现7.1实现过程策划7.1.1产品实现过程策划为了实现产品、确保产品满足要求，本企业制订并实施《产品实现过程策划程序》，产品实现过程策划应确定以下内容：a）产品质量目标和要求；b）确定产品实现过程控制准则和方法，针对产品确定过程、文件和资源需求；c）监视、验证和确定活动和验收准则；d）保留过程控制测量结果统计；e）对设备进行维护，以保持过程能力f）策划输出（如质量计划）应适合于本企业运作方法及良好工作习惯。7.1.2环境运行控制本企业对那些和环境方针、目标、指标相对应重大环境影响相关运行和活动加以确定。对这些被确定运行和活动实施部门（包含对应维修活动）制订《运行控制程序》，要求她们按下述要求进行：ａ.制订并保持程序，使其不脱离环境方针、目标和指标；ｂ.明确判定基准；ｃ.企业产品和服务中，可标识关键环境原因，建立并保持程序并将相关要求和要求向供方通报。对供方通报活动，按《采购控制程序》实施。7.2和用户相关过程7.2.1要求确实定7.2.1.1和产品相关要求确实定为了确保产品满足用户需求，本企业重视并仔细识别用户要求。识别用户要求过程中将确保：a）用户明确要求要求，包含用户口头提出要求及协议要求要求；也包含产品交付要求，和产品交付后要求；b）用户即使没有明示，但要求用途或已知预期用途所必需要求；c）和产品相关法律法规要求；d）本企业确定任何附加要求（如对社会所做承诺）。7.2.1.2法律和其它要求本企业建立并保持《法律、法规及其它要求控制程序》，用以对本企业活动、产品或服务相适用法律、法规、行业规范/标准、行政机关要求等加以识别，在企业各项活动中自觉地遵守这些要求。在程序中还要求了取得及搜集上述法规及其它要求渠道。7.2.2和产品相关要求评审在决定向用户提供产品承诺之前，本企业将对用户要求和本企业所做承诺，包含对此更改善行评审，以确保：a）明确要求产品要求；b）和以前表述不一致产品要求已给予处理；c）本企业有能力满足这些要求要求。评审结果及评审所引发方法应进行统计，在《产品要求评审程序》中给予要求。7.2.3和用户及外部各方沟通为了满足用户及相关方要求，本企业编制并实施《沟通及信息交流控制程序》和用户及相关各方进行充足沟通及信息交流，关键包含：a）产品信息；b）用户问询、协议、订单等处理（含修改），咨询用户明确意见；c）用户反馈包含用户埋怨、产品不合格处理方法；d）环境原因信息等。7.3设计和(或)开发本企业无设计开发过程，故此条款删减，但并不影响本企业提供满足用户和适使用方法律、法规要求产品能力和责任。7.4采购7.4.1采购过程a)供方评价和确定：本企业依据《采购控制程序》，对供方进行评价、选择及跟踪评●供方规模及信誉情况；●提供产品立即性、有效性；●产品质量情况及性能价格比；●过去服务业绩。7.4.2采购信息采购文件应包含表述拟采购物资信息。采购文件发放前应由授权人进行确定，并根据《采购控制程序》实施。采购文件中信息指：——图样、技术要求、过程要求及验收方法和方法；——设备能力要求；——人员资格要求、程序要求；——质量管理体系要求等。7.4.3采购产品验证采购产品应按要求进行验证，确保采购产品满足要求要求。如有用户需在供方处对采购产品进行验证时，本企业应在采购协议中对验证方法和方法做出要求；用户需在供方现场对采购产品进行验证时，本企业有义务配合，但这并不排除本企业对产品质量责任。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制本企业建立并实施《生产和服务运作控制程序》，对生产和服务提供过程进行策划并在受控条件下实施，生产和服务过程受控条件包含：a）确定产品特征，以确保过程受控；b）必需时制订作业指导书；c）使用并维护适合于生产和服务提供设备；d）提供和使用满足要求监视和测量装置；e）实施监视和测量并保留统计；f）放行、交付和交付后活动实施。7.5.2生产和服务提供过程确实定对输出结果不能经过其后测量或监视进行验证，或仅在产品交付后缺点才暴露出来过程，当以后出现这些过程时本企业将确定这些过程（特殊过程）。确定应证实达成策划结果过程能力。本企业对过程确定作出安排，应包含：a）为过程评审和同意所要求准则；b）设备认可和人员资格判定；c）特定方法和程序使用；d）统计要求；e）再确定。本企业现有产品生产特殊过程是调色过程，调色过程由经过培训并由总经理认可人员进行。产品生产过程确实定见《生产工艺步骤图》。7.5.3标识和可追溯性应在生产和服务运作全过程中，采取要求方法进行标识。应依据监视和测量要求标识产品状态。当有可追溯性要求时，应控制并统计产品唯一性标识。具体实施《生产和服务运作控制程序》相关要求。7.5.4用户财产本企业无用户提供财产，故此条款删减，但并不影响本企业提供满足用户和适使用方法律、法规要求产品能力和责任。相关用户如有提供文件等按外来文件进行控制。7.5.5产品防护在内部处理和交付到预定地点期间，本企业将针对产品符合性提供防护，这种防护包含标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适适用于产品组成部分。具体实施《生产和服务运作控制程序》相关要求。7.6测量和监控装置控制本企业制订并实施《环境监测和测量控制程序》对可能含有显著环境影响活动关键特征和法规符合性进行评价，定时地对这些特征进行监测和测量。该程序中包含对环境表现、相关管理方法、组织环境目标、指标遵守情况统计。本企业制订并实施《监视和测量装置控制程序》,编制了检验、测量及监控装置、仪器清单,并对监视和测量装置进行周期检定或校准。全部检验、测量和监控装置、设备全部应有显著校准状态标识,未经校准仪器严禁使用，全部校准统计全部应妥善保管。当发觉测量、检验设备失按时，应对己检测数据进行评审和处理，需要时应进行重检。本企业测量仪器设备应送给有资格单位校准。全部使用检验、测量仪器设备人员全部应按要求使用并做好日常维护工作，以确保适用。7.7相关文件《产品实现过程策划程序》《产品要求评审程序》《采购控制程序》《生产和服务运作控制程序》《环境监测和测量控制程序》《监视和测量装置控制程序》《法律、法规及其它要求控制程序》《运行控制程序》8.0测量、分析和改善8.1总则为了确保产品符合性及过程改善，本企业策划和实施所需要监视和测量活动。在策划时应确定统计技术及其它适用方法需要和应用。应包含：a）证实产品符合性；b）确保质量管理体系符合性；c）连续改善管理体系有效性。8.2监视和测量8.2.1用户满意销售部应负责监视用户满意和不满意程度信息，将其作为质量管理体系有效性一个度量，并充足加以利用。相关用户满意度度量方法，本企业制订了《用户满意度控制程序》。8.2.2内部审核本企业制订《内部审核控制程序》，并定时开展内部审核，以确定管理体系是否：a）符合相关法律法规要求；b）符适用户要求；c）符合策划安排、ISO9001:及ISO14001:1996标准和本手册要求；d）得到有效实施和保持。内部审核采取集中审核和滚动审核相结合方法，依据管理体系过程和区域情况、关键性和以往审核结果，对于关键及微弱步骤可进行数次审核。当管理体系发生重大改变或有用户投诉时，由管理者代表决定增加审核频次。内审组长于每十二个月十二月份制订下年度《年度内部审核计划》，明确审核目标、范围、依据、频次、时间和方法，经管理者代表同意后实施。依据年度内审计划及特殊情况下决定内审安排，由管理者代表推荐审核组长及审核员，审核员选择及内审实施应确保审核过程客观性和公正性。审核组长策划并编制审核日程计划，在进行任务分工时，审核员不得审核和其有直接责任部门或领域。审核员根据任务分工分别编制检验表并经审核组长确定。审核员按计划进行现场审核，搜集客观证据，确定不符合项，并做好统计。审核中发觉不符合事实，由审核员填写《不符合项汇报》并经受审核部门责任人签字确定。审核结束后，由审核组长编写《内部审核汇报》，经管理者代表审核，总经理同意后下发各部门。各责任部门依据《不符合项汇报》统计事实，分析原因，采取纠正方法，审核员跟踪验证实施情况，具体实施《改善、纠正及预防方法控制程序》。原审核员负责跟踪验证纠正方法实施情况。相关内部审核，详见《内部审核控制程序》。8.2.3过程监视和测量本企业对质量管理体系关键过程进行监视和测量，来控制过程符合要求。由企业办公室采取目标考评方法来证实每个过程满足其预期目标连续能力。当未能达成所策划结果时，应采取必需纠正和纠正方法，以确保本企业提供产品符合性。8.2.4产品测量和监控应测量和监视产品特征，以证实满足了对产品要求。在产品提供各个阶段实施必需测量控制。相关过程及产品测量和监控，详见《过程及产品测量和监控程序》。8.3不合格及应急准备和响应控制8.3.1不合格控制应控制环境监测及产品监测结果不符合要求产品及环境影响，合适时进行标识，以预防不合格产品提供及对环境产生不良影响。应对不合格产品及环境影响进行纠正，并在纠正后进行验证以证实其符合性。对在交付和开始使用后发觉不合格，应对其引发后果采取和不合格影响或潜在影响程度相适应方法。相关不合格产品控制详见《不合格控制程序》。8.3.2应急准备和响应本企业制订《应急准备和响应管理程序》，方便对紧急事件进行控制，确保对环境影响减至最小。8