公司工程建设项目管理办法模板

附件1中国石油新疆企业工程建设项目管理措施第一章总则为加强中国石油新疆销售企业（以下简称企业）工程建设项目管理，规范建设行为，提升管理水平和投资效益，依据国家相关法律法规和集团企业相关要求，制订本措施。本措施适适用于企业全部工程建设项目管理。工程建设项目施工管理工作必需以“安全第一、质量至上、控制造价、工期合理”为指导标准，其总体要求是高质量建设、高标准管理。企业工程建设项目管理为两级管理体制。投资建设管理处为工程建设项目标归口管理部门，直属企业（项目部）为工程建设项目具体管理者。三类及以上项目由企业成立项目领导小组，下设项目部负责设计、施工、监理承包商招标、协议签署、图纸会审、现场管理及工程验收等日常管理工作。四类项目由直属企业成立项目部，负责设计、施工、监理承包商招标、协议签署、图纸会审、现场管理及工程验收等日常管理工作。项目部接收企业投资建设管理处业务指导，负责工程建设项目全过程管理。第二章组织机构及管理职责管理要求：（一）项目管理权限：集团企业项目划分为一类、二类、三类、四类四个等级，根据权限归口管理。1．一类项目：（1）新建储运设施项目。（2）其它须报集团企业常务会审批项目。2．二类项目：（1）投资1亿元及以上销售网络及配套、安全环境保护隐患治理、节能减排等项目。（2）办公、科研、培训用房等楼堂馆所项目，医院、图书馆、文体活动中心等矿区公共用房项目。（3）集团企业授权管理其它项目。3．三类项目：（1）投资3000万元~1亿元加油站及成品油销售配套、安全环境保护隐患治理、节能减排等项目。（2）投资1亿元以下成品油油库项目。（3）集团企业授权管理其它项目。4．四类项目：（1）投资3000万元以下加油站及成品油销售配套、安全环境保护隐患治理、节能减排等项目。（2）集团企业及专业分企业授权管理其它项目。（二）小型维修项目：单项费用预算在10万元及以上维修项目，须纳入项目化管理，实施销项管理。投资建设管理处是工程建设项目标主管部门，其关键职责：（一）实施国家和上级企业相关工程建设项目标各项规章制度，制订企业工程建设项目管理措施，并监督实施，确保工程建设项目高效、优质地完成。（二）负责对工程建设项目标工程质量、施工安全、工程进度、工程资料、设计变更及文明施工等进行监督、检验和指导。（三）负责工程建设项目设计、监理、施工等承包商入围推荐工作，并对其服务质量进行考评和评价。（四）负责三类及以上项目标可研、初设及施工图设计委托及审查工作；负责加油站新建、重建、迁建项目标施工图设计委托及审查工作。（五）负责一类、二类项目管理手册审核，报集团企业审批；负责三类项目管理手册审批。（六）负责一类、二类项目总体布署及开工汇报审核，报上级企业审批；负责三类项目总体布署和开工汇报审批。（七）审核一、二类项目试运行投产方案，报上级企业审批；负责三类项目试运行投产方案审批。（八）负责组织二类及以上项目标初步验收，组织进行三类项目、加油站新建、重建、迁建等项目标完工验收工作。（九）负责工程结算工作。（十）负责工程建设项目管理过程总体监督和考评。直属企业工程建设项目管理职责：（一）负责组织现场勘察，组织编报可行性研究汇报、方案设计、投资估算及汇报材料等工作，负责办理专题评价汇报并获取核准、立案所需支持性文件。（二）负责改扩建等项目标施工图设计委托工作。（三）负责四类项目可研、施工图设计初审及施工图会审。（四）负责监理、施工承包商二级准入审核和推荐工作，负责工程建设项目招标及协议签署工作。（五）负责三类及以上项目管理手册、总体布署编制工作。（六）负责四类项目（加油站新建、重建、迁建项目除外）开工汇报审批工作，按要求立即、正确上报工程进度报表。（七）负责施工过程中安全、质量、投资、工期具体管理。（八）负责审核工程签证，对完工结算进行初审。（九）负责编制三类及以上项目试运行投产方案及组织实施工作。（十）负责组织二类及以上项目标预验收；三类项目、加油站新建、重建及迁建项目标初步验收；四类项目标完工验收工作。（十一）负责组织协调和指导工程承包商编制、整理和归档工程建设项目文件，并负责案卷质量审查。（十二）负责对设计、监理、施工承包商进行考评和评价。在项目可研或总体设计阶段，直属企业（项目部）应依据项目特点和目标要求，结合本单位人力资源能力等条件，提出项目管理模式选择方案。四类项目通常应采取施工总承包模式，三类及以上项目通常应采取PC总承包或EPC总承包模式。工程建设项目实施授权委托制度。三类及以上项目由项目部按批复机构及人员设置进行现场管理，不再进行授权委托；四类项目由直属企业指定1-2人为该工程施工现场管理人员，对施工现场进行全过程管理。由直属企业（项目部）组织对受委托人进行培训，培训情况以书面材料形式给予留存。第三章工程勘察和设计管理直属企业（项目部）应依据工程建设项目需要，委托当地勘察单位开展工程建设项目勘察工作。直属企业（项目部）应向勘察承包商提供经企业投资建设部门同意总平面部署图，指示工程建设项目地界位置、建（构）筑物位置及工程范围内地下管线、障碍物情况，并指派专员对地勘全过程进行现场监督和管理。勘察承包商项目责任人严格根据相关技术规范和标准组织人员进行现场踏勘、调查和地基验槽工作，编写工程勘察纲要，整理、查对勘察工作原始统计，确保取样、统计真实和正确，并对勘察过程中各项作业资料验收和签字，出具资料完整、评价正确《岩土工程勘察汇报》。直属企业（项目部）收到《岩土工程勘察汇报》后，现场管理人员应仔细查对实际地勘地址和工程建设项目地址是否一致、钻孔点选址是否符合工程要求、钻孔数量和要求数量是否一致等，填写《地勘情况核查确定单》（见附件1），署名确定后存档备查。如工程地质勘探汇报和现场实际不符须补充勘察。企业不定时进行检验和考评，以提升《岩土工程勘察汇报》正确性。直属企业（项目部）应按协议约定督促设计承包商按以下要求开展工作：（一）严格遵守国家法律法规及国家、行业、企业相关标准规范和制度。（二）采取优异、成熟、可靠工艺技术、设备和材料，相同条件下优先采取集团企业自有工艺技术、设备和材料，主动推进国产化。（三）加强设计方案优化工作，优选技术优异、经济合理、安全可靠方案，实现工程建设项目投资效益最大化。（四）主动推行标准化设计，采取优异设计工艺和手段，提升设计效率和质量。（五）不得指定设备和材料供给商。直属企业（项目部）负责组织进行工程建设项目标现场踏勘工作，立即向设计承包商提供全方面、正确设计条件及需求，提供原状图、数据表、现场照片及需求分析等资料。加油站设计内容应包含方案设计、施工图设计等。设计承包商方案设计必需按《方案设计内容附表》（见附件2）要求内容提出全套方案设计文件，施工图设计必需按《施工图设计内容附表》（见附件3）要求内容提出全套方案施工图设计文件。企业负责三类及以上项目、加油站新建、重建、迁建等项目标可研、初设及施工图设计委托，组织直属企业（项目部）及相关部门对上述工程建设项目标可研、方案设计、初设、施工图进行审查。直属企业（项目部）负责编制四类项目可研（项目提议书）、投资估算等工作，负责方案设计委托，并对可研或工程建设项目提议书、方案设计、初步设计进行初审。企业组织直属企业（项目部）和相关部门完成立项审查后，下达工程建设项目立项批复。直属企业（项目部）严格根据立项批复内容及建设规模开展以下工作：1.委托勘察承包商进行现场勘察。2.委托施工图设计。3.三类及以上项目由企业直接委托设计。4.新建、重建、迁建等项目含有施工图设计条件后，提报《施工图设计委托申请表》（见附件4），由企业委托设计。施工图审查：（一）直属企业（项目部）接到施工图后，应组织本单位相关部门进行审查。加油站新建、重建、迁建等项目初审经过后，报企业审查。报审文件内容：（1）《施工图审查申请表》（见附件5）。（2）直属企业（项目部）初审意见。（3）初审修改后电子版CAD施工图。（4）施工图（概）预算书。（5）批复文件及其它相关设计文件。施工图会审：（一）施工图会审工作由监理单位负责组织，建设、施工、设计等单位参与。（二）工程建设项目标施工图会审工作应在单项工程开工之前、施工图设计交底以后进行，四类项目可简化程序，施工图设计交底及施工图会审可合并进行，出具施工图会审意见。（三）施工图会审包含符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审三部分内容。1．符合性审查指审查施工图设计是否根据同意初步设计确定标准和内容进行，有没有和初步设计不一致或重大修改。2．工艺要求会审指施工图设计能否满足生产工艺要求，确保正常开工投产，安全平稳运行。3．施工条件会审指施工图设计实现施工可能性，能否确保施工工序正常进行和工程质量。第四章物资采购见《中国石油新疆销售企业采购管理措施》第五章招标和协议见《中国石油新疆销售企业供给商管理措施》第六章工程开工管理编制工程建设项目总体布署：三类及以上项目须编制总体布署。总体布署应以同意可行性研究汇报、初步设计文件为依据，结合工程实际情况编制。（一）编制内容：1．序言；2．项目概况；3．管理模式、目标、程序和措施；4．建设准备阶段工作布署；5．开工建设阶段工作布署；6．中间交接及（试）运行阶段工作布署；7．完工决算及完工验收阶段工作布署；8．其它需要内容。（二）编制要求：1．总体布署由直属企业（项目部）负责编制，编制工作在可研汇报同意后开始计划，在初步设计同意后30天内完成。2．编制总体布署应结合工程建设项目实际情况和特点，对建设准备、开工建设、中交及投产（试）运行、工程决算、完工验收等各阶段工作统筹考虑，实现工程建设项目实施过程全方面性和严密性。不一样项目可依据实际情况调整或增减内容。3．依据同意可研汇报、初步设计、国家或行业法规，结合工程建设项目实际，编制总体布署中总体管理目标和安全、质量、投资、进度等分项控制目标，要表现其严厉性，做到切实可行，便于操作。4．编制总体布署要充足注意外部依靠条件和政府立案及专题审查落实，要把水、电、信、气、路、排水、网络、消防、铁路等公共设施依靠手续和政府立案及专题审查过程，作为影响工程建设项目实施进度关键工作进行具体布署。5．依据工程建设项目标背景、环境等综合条件，结合工程建设项目实际，对实施过程中包含政治、公共安全、重大技术方法等相关重大问题需进行单独说明，并提出相关处理方案、预防方法和应对措施。（三）审批管理：三类项目标总体布署由企业审批，二类及以上项目标总体布署经企业审核同意后向销售企业报批。（四）实施检验：总体布署一经同意，必需严格实施，工程建设项目施工过程中确需调整相关关键内容时，须按程序、按权限报审。直属企业（项目部）必需严格根据总体布署认真开展各项工作。建设工程建设项目开工前，直属企业（项目部）应组织召开由安全管理部门、工程建设项目责任人及设计、施工、监理承包商参与第一次工地会议，进行安全技术交底和深入沟通。会议应包含以下内容：（一）通报工程建设项目各方管理人员设置情况。（二）通报工程建设项目相关技术、质量和HSE要求，并根据施工要求对施工方案进行细化和补充，具体讲解施工人员安全注意事项，确保作业人员人身安全，并纪录存档。（三）现场作业条件介绍。（四）工程建设项目HSE风险及控制要求。（五）施工现场HSE奖励和处罚措施。（六）现场安全环境保护监督和审核程序、作业许可及奖惩要求。（七）现场应急方法。三类及以上项目、加油站新建、重建、迁建项目达成开工条件后，直属企业（项目部）需填写《工程建设项目开工汇报审批表》（见附件6）报企业审批。四类项目由直属企业相关部门按要求开工审批程序进行审批，资料存档备查。工程建设项目开工应含有以下关键条件：（一）投资计划已下达，已办理消防、安评、环评、能评、计划、用地、质量监督、施工许可证等相关报批手续。（二）已签署《建设工程施工协议》、《建设工程委托监理协议》及《工程服务安全生产协议》，开工所需设备、材料、人员、施工机具等已落实。（三）符合《中国石油新疆销售企业工程承包商HSE管理要求（暂行）》第二十五条“开工应含有基础条件”相关要求。（四）总体布署、管理手册、开工汇报已经同意。直属企业（项目部）在上报《工程建设项目开工汇报审批表》时，应提交以下电子版文件资料：（一）《中国石油新疆销售企业工程建设项目管理人员立案表》（见附件7）。（二）经审核同意项目总体布署、项目管理手册及施工进度计划、施工组织设计、监理计划、HSE“两书一表”。未办理开工汇报工程建设项目严禁开工建设。第七章工程监理管理企业依据监理承包商技术力量、服务承诺、工作业绩等情况签署框架协议。直属企业（项目部）可在该监理框架协议内选择含有对应资质监理承包商，经主管领导审批同意后委托监理工作，并依据法律、法规及相关技术标准、设计文件和《建设工程施工协议》，按框架协议要求费率签署《建设工程委托监理协议》，实施现场监督。符合下列条件之一工程建设项目实施监理委托：（一）新建办公楼、住宅楼工程建设项目。（二）新建油库、加油站工程建设项目。（三）加油站施工过程中有站房及罩棚重建项目。（四）国家要求必需实施监理其它工程及工程费用达成50万元及以上单项工程建设项目，50万元以下项目可结合实际情况确定。直属企业（项目部）应根据规范、标准和协议约定，督促监理承包商按以下要求开展工作：（一）成立项目监理机构，建立总监理工程师、专业监理工程师各负其责工程监理体系，选派含有对应资格监理工程师进驻施工现场，并保持人员稳定。（二）依据工程建设项目实际编制监理计划和实施细则，做到具体具体、含有可操作性，报直属企业（项目部）审批后严格实施。（三）监理工程师应依据设计文件和施工组织设计，根据监理计划和实施细则采取旁站、巡视和平行检验等方法，对工程质量、安全生产和工程进度实施监督检验，发觉问题立即提出改善意见，发出整改通知或责令停工，做好监理日志统计，并按要求立即归档。凡发觉存在重大问题及安全隐患，监理工程师有权签发《工程暂停令》（见附件8），待施工承包商整改合格后，由监理工程师签发《工程复工令》（见附件9），报直属企业（项目部）立案。（四）实施监理例会制度。监理例会是对施工生产一个过程控制，是掌控工程质量、安全、进度关键管理方法。工程开工首次会议后，每七天由监理工程师定时组织召开监理及安全例会，通报上次例会议定事项落实情况，分析未完事项原因、工程质量情况及进度计划完成情况等，提出下一阶段进度目标及其落实方法，对存在问题提出改善方法，协调和处理相关问题。（五）监理承包商应对入场设备、材料及工器具进场使用、隐蔽工程、工序交接、设计变更、高危有害作业安全方法、完工验收等进行检验验收，并签字确定。（六）监理承包商应按协议约定配置必需检验、检测设备，确保监理工作正常开展。（七）每七天四监理工程师以书面形式向直属企业（项目部）报送《工程监理周报》（见附件10），经审核确定后存档。三类及以上项目、加油站新建、重建、迁建项目报企业投资建设管理处备查。第八章工程质量管理直属企业（项目部）应根据国家法律法规及集团企业招标管理和承包商管理相关要求，选择含有对应资质及业绩施工承包商。直属企业（项目部）应根据上级企业相关要求和标正确立工程建设项目质量方针和目标，审批承包商工程建设项目质量管理计划和质量检验计划，并对实施情况进行监督，必需时可组织实施质量管理体系审核。直属企业（项目部）在申请开工前，应根据国家和企业相关要求办理工程质量监督手续，未办理不得组织施工。受国家主管部门委托，石油和天然气工程质量监督总站和各监督站负责对石油石化工程建设项目实施监督；其它项目报工程建设项目所在地相关专业工程质量监督机构实施监督。直属企业（项目部）应根据规范、标准和协议约定，加强现场管理，制订并落实管理计划和目标，强化隐蔽工程、关键工序及设备材料质量控制，实现工程建设本质安全。（一）施工承包商必需对施工质量负责，严格根据协议约定、施工图纸、规范及技术标准进行施工。（二）施工承包商在施工过程中发觉问题，应立即提出意见和提议。（三）质量工序检验应遵照：1．施工承包商必需建立、健全施工质量检验制度，严格按程序管理，对入场材料设备报验，工序检验及隐蔽工程验收等工作，必需经监理工程师或直属企业（项目部）现场责任人验收确定，方可进入下道工序。2．隐蔽工程验收前，施工承包商应准备相关资料，并书面通知监理工程师、直属企业（项目部）现场施工管理人员参与检验验收。3．严禁事后补签资料，一经发觉将严厉处理。直属企业（项目部）应加强工程施工管理和监督，不得以包代管，严禁承包商将工程转包，严禁承包商将主体工程分包、将工程肢解后分包及分包给不含有资质不符合要求分包商。许可分包工程，直属企业（项目部）应在和承包商签署协议中明确分包内容，但不得指定分包商；分包商短名单应经直属企业（项目部）认可，最终确定分包商及分包协议应报直属企业（项目部）立案。直属企业（项目部）应要求施工承包商按协议约定组建现场管理机构，配置满足施工需要人员、机械设备和临时设施，关键岗位和特殊工种应持证上岗，并对施工承包商关键岗位人员进行考评。直属企业（项目部）应依据需要立即协调工程建设项目所在地供水、供电、通信、消防、土地、医疗等政府部门及设计、监理、施工等承包商间沟通和协调，立即处理施工中出现问题，为工程施工提供保障。施工承包商应明确工程建设项目管理组织机构，项目经理、技术责任人及施工专业管理人员配置齐全，持证上岗，相关证件报直属企业（项目部）、监理工程师审查立案。施工承包商对相关建筑安装设备、材料进行现场取样，送交含有对应资质等级质检部门进行检测，出具检验汇报，由监理工程师、直属企业（项目部）现场责任人审查认定。直属企业（项目部）或监理工程师应对进场甲供设备（油罐、加油机、潜油泵、液位仪、罩棚构件等）、材料及其出厂合格证、商检证实、产品标牌、生产厂家、材质合格证等逐一进行检验，未经检验或检验不合格，不得进行安装。罩棚安装完成后，须委托有资质中介机构检测合格、并出具检测汇报方可交工使用。工程建设项目开工后，企业将不定时对工程施工现场进行检验，对现场存在问题下达《问题整改通知书》（见附件11），要求直属企业（项目部）及工程承包商限期整改，合格后填写《问题整改回执单》（见附件12）。监理工程师、直属企业（项目部）现场施工管理人员须参与关键工序检验及隐蔽工程验收，并确保工程资料和进度同时。直属企业（项目部）现场施工管理人员每日进行现场巡查，按要求填写《工程建设项目巡查统计本》（见附件13），每七天根据《中国石油新疆销售企业施工现场检验表》组织监理工程师、施工承包商进行现场检验，对存在问题按要求进行整改。企业实施工程建设项目质量确保和保修制度。直属企业（项目部）应在协议中明确要求承包商、供给商提供工程建设项目质量确保金或保函，集团企业内部承包商和供给商按集团企业相关要求实施。承包商应按要求出具质量保修书，凡保修范围和期限内发生质量问题，应按协议要求推行保修责任。第九章安全和环境保护管理工程建设项目必需坚持“安全第一、预防为主”方针，建立健全安全生产责任制。工程建设项目施工必需符合现行国家要求各项安全规程和技术规范，确保安全文明施工。直属企业（项目部）应根据上级企业相关要求和标正确立工程建设项目安全、环境、职业健康管理目标，和承包商签署安全协议，审批承包商安全、环境、职业健康管理计划，并组织关键人员安全培训，对承包商安全、环境、职业健康实施监督管理，全方面推行安全监督管理职责。直属企业（项目部）是工程建设项目HSE责任主体，应根据国家和企业相关要求配置现场施工管理人员，统一协调、监督参建各方HSE工作。现场施工管理人员有权阻止违章施工，并对违反安全管理要求施工承包商进行处罚。直属企业（项目部）应根据政府主管部门相关要求，组织开展环境影响评价、安全评价、职业病危害预评价等专题评价，组织开展安全设施设计审查、职业病防护设施设计审查和消防设计审核等相关工作，并取得政府主管部门批复或立案手续。施工承包商按要求编制HSE作业计划书，开展工程建设项目全过程危害辨识、评定、控制和应急管理，两书一表、应急预案等必需含有针对性、科学性和有效性，并经直属企业（项目部）审定。工程建设项目安全设施、环境保护设施、消防设施、职业病防护设施、水土保持设施等应和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。工程建设项目HSE施工保护费实施专款专用，直属企业（项目部）应在招标文件中列出HSE施工保护费用工程建设项目清单，投标人报价中应单列此项费用。直属企业（项目部）应立即足额拨付给工程建设项目参建各方，不得挪作她用。工程建设项目开工前，直属企业（项目部）必需和施工承包商签署《工程服务安全生产协议》，明确双方在工程建设过程中安全责任，严格实施国家和石油行业相关规范、标准和制度。凡未签署《工程服务安全生产协议》果断不许可开工。直属企业（项目部）应对施工作业人员经过书面考试、现场演练等方法进行考评，考评不合格者严禁进入施工现场作业。直属企业（项目部）应该向施工承包商提供和施工现场相关地下管道、线路等相关资料，施工承包商应该采取方法加以保护。施工承包商必需严格遵守企业施工作业各项安全管理要求。施工作业前，直属企业（项目部）施工现场管理人员应对施工承包商检维修作业、清罐作业、用火作业、动土作业、受限空间作业、高处作业、起吊作业、临时用电等作业许可证办理验证，相关手续超出使用期时不得施工作业。工程建设项目实施挂牌施工，接收各方监督。施工承包商必需根据相关要求写明公告牌内容，做到文明施工。发生HSE事故，直属企业（项目部）应立即开启事故应急预案，预防事故扩大，避免和降低人员伤亡及财产损失，并按要求立即上报，严禁迟报、瞒报。事故调查处理应按国家相关法律法规和企业相关要求实施。第十章设计变更和签证管理全部设计变更及签证均应坚持“谁提出、谁负责”标准，应对项目质量、造价和工期影响负责。设计变更、签证包含协议价款调整应从严控制，直属企业（项目部）必需严格按审批施工图进行施工监督，不得私自增加、降低或变更工程内容、工程量，提升或降低建设标准。设计变更管理：（一）直属企业（项目部）应严格根据协议约定、施工图设计组织施工，控制不合理设计变更发生。针对下列情况，可按要求程序变更：1．法律、法规有新要求。2．施工图存在设计缺点。3．合理材料代用。4．作业环境对施工作业存在重大影响。（二）项目标变更形式包含《设计变更单》（见附件14）、《工程联络单》（见附件15）、《设备材料代用单》（见附件16）、工程量签证单（见附件17）。设计变更及签证提出及审批：（一）设计变更及签证提出：设计变更由直属企业（项目部）和监理承包商负责提出，设计变更联络单由设计承包商出具，并提供变更设计预算书；签证由施工承包商提出，并提供签证工程量同时附预算书。（二）设计变更及签证审批：1．分部分项工程设计变更金额在3万元以内，由直属企业（项目部）组织监理和施工承包商负责对设计变更联络单、设计变更图纸和工程造价增幅进行审核，然后报企业立案。2.分部分项工程设计变更金额超出3万元以上（含3万元），由直属企业（项目部）组织监理和施工承包商负责对设计变更联络单、设计变更图纸和工程造价增幅进行初审，然后报企业审批。3.直属企业（项目部）应根据协议严控签证支出，而且签证总费用不得突破协议金额5%。不然，要根据项目立项程序报企业审批后方可实施。直属企业（项目部）要据实做好设计变更及签证工作，如未根据管理要求实施，一经查明将严格根据《中国石油新疆销售企业工程建设项目管理考评奖惩措施》相关要求对相关责任人进行处罚。第十一章工程进度管理三类及以上项目在总体布署批复后，直属企业（项目部）应根据已确定工期目标和质量目标编制工程建设项目进度计划，统筹考虑设计、物资采购、工程施工、外部环境、资源、资金及风险等原因后进行编制，确保工期目标实现。四类项目由施工承包商编制施工进度计划，报监理工程师审查、直属企业（项目部）审批后实施。直属企业（项目部）应监督施工承包商实施已同意进度计划，定时召开现场进度协调会议，分析进度偏差原因，采取对应方法，确保工程建设项目按计划进度实施。实施进度汇报制度。直属企业（项目部）每七天四向企业上报《工程进度表》。凡工程费100万元及以上项目需附最新工程全景、局部及隐蔽工程照片各一张，并逐一注明工程建设项目名称、拍摄时间及内容等。直属企业（项目部）及监理工程师应按协议要求及施工进度对工程工期进行监督，界定非生产性停工责任并进行处理，存档立案。工程工期变更。非施工承包商原因及不可抗力原因造成工期拖延，由施工承包商填制《工程建设工程建设项目工期变更申请表》（见附件18），经监理工程师和直属企业（项目部）审批确定后存档。直属企业（项目部）严格根据协议约定、工程进度和审批步骤拨付进度款。第十二章试运行投产管理三类及以上项目试运行投产前，直属企业（项目部）应做好生产人员配置、培训和技术、物资、资金、生产配套条件和市场营销等生产准备工作，并按协议约定组织施工和监理承包商进行工程建设项目单机试运行，合格后签字确定。直属企业（项目部）应成立试运行投产组织协调机构，统一组织试运行投产工作，梳理试运行投产和运行风险，编制试运行投产方案及专题应急预案，并组织应急演练。投料试运行合格后，直属企业（项目部）负责组织实施生产考评工作，对工程建设项目生产能力、工艺技术指标、环境保护指标、产品质量、设备性能、自控水平、能耗、消耗定额等进行全方面考评。工程建设项目已含有试运行投产条件，非承包商原因不能按期试运行投产，直属企业（项目部）应和承包商协商，延长承包商保管期限，并给合理经济赔偿。第十三章完工验收管理完工验收等级划分：工程建设项目完工验收划分为三个等级，即国家级完工验收、股份企业级完工验收和地域企业级完工验收。工程验收分为初步验收和完工验收两个阶段。（一）初步验收应含有条件：1．油库和加油站项目已按施工协议和设计文件要求建成，含有独立使用价值。2．施工承包商按相关要求对工程质量自检合格。3．监理承包商对工程质量评定合格。4．质量监督部门已完成工程质量检测、检验并编写完成了工程质量判定书。5．按相关要求编制完成完工文件。6．设计、施工、监理等承包商已准备好总结汇报材料。（二）完工验收应含有条件：1．油库和加油站项目按同意设计文件内容建成，能正常进行收、发油业务。2．经过不少于连续72小时试运生产考评，确定达成各项设计指标，生产组织系统建立并转入正常运行。3．生产组织、人员配置、生产物资准备、检修能力和规章制度等能适应生产需要。4．经过当地环境、安全、消防等政府主管部门专题验收。5．完工资料（含完工决算）和完工验收文件按要求汇编完成，而且完工资料已经过档案部门验收。6．取得工程质量监督汇报、完整完工决算审计汇报。初步验收关键工作内容：（一）检验协议实施情况。（二）检验施工自检汇报、施工总结汇报及施工资料。（三）检验监理抽检资料、监理工作汇报及质量评定资料。（四）检验工程实体质量，审查相关资料，包含关键产品质量抽（检）测汇报。（五）核查工程完工数量是否和同意设计文件相符，是否和工程计量数量一致。（六）对协议是否全方面实施、工程质量是否合格作出结论，按企业要求格式签署相关证书。（七）按企业要求措施对设计、监理、施工等承包商工作进行初步评价。全部工程建设项目标验收必需符合国家法律、法规和股份企业相关要求，资料必需齐全。完工验收文件是工程建设项目标全方面总结，是完工验收法定文件，国家和股份企业级验收工程应包含《完工验收汇报书》（见附件19）、设计总结、施工总结、生产准备和考评总结及《完工验收判定书》（见附件20）等，地域企业级以下工程可对应简化。完工验收程序：（一）召开预备会议，成立验收小组，确定会议议程。（二）直属企业（项目部）汇报工程建设项目实施和管理、工程初步验收情况。（三）设计、施工、监理承包商汇报工程设计、施工、监理工作总结；生产部门汇报生产准备和试运考评情况总结。（四）验收小组现场查验工程建设情况，并审查完工资料。（五）监理工程师汇总现场查验问题，对发觉问题提出整改要求及方法，对工程建设项目进行总体评价，由验收小组审议。（六）工程完工验收合格后，验收小组签署《完工验收证书》。工程建设项目实施企业及直属企业（项目部）两级验收。验收权限：（一）二类及以上项目：直属企业（项目部）完成预验收后，由投资建设管理处组织企业相关部门及设计、施工、监理等承包商进行初步验收，其中：投资建设管理处负责土建、构筑物验收，办公室负责档案资料验收，质量安全环境保护处负责安全、环境保护设施验收，库站管理处负责生产设备、工艺设施验收，信息化管理处负责信息化应用系统验收，行政事务中心负责集采物资验收，合格后报上级企业进行完工验收。（二）三类项目及加油站新建、重建、迁建项目：1．含有初步验收条件后，直属企业（项目部）组织相关部门及设计、施工、监理承包商等根据《销售企业二级单位验收关键事项》（见附件21），对工程质量、档案资料等进行初步验收，合格后办理《工程交接证书》（见附件22）进行工程交接，由企业组织进行完工验收。油库项目可参考《油库单位工程验收表》（见附件23）进行预验收或初步验收。2．含有完工验收条件后，直属企业（项目部）应在7日内向企业提交《工程建设项目完工验收申请表》（见附件24），由投资建设管理处组织企业库站管理处、信息化管理处等相关部门及设计、施工、监理等承包商，根据《销售企业单位验收关键事项》（见附件25）进行完工验收，合格后出具《完工验收证书》（见附件26）。（三）四类项目：直属企业（项目部）填制《工程建设项目完工验收申请表》，主管领导审批同意后按要求程序自行组织验收。工程建设项目经完工验收不合格，直属企业（项目部）应依据验收意见组织限期整改，并按权限重新申请完工验收。直属企业（项目部）应按要求立即接收工程建设项目资产，参建各方应提供相关资产清单，并办理固定资产移交手续。第十四章文件资料管理工程建设项目文件资料管理应遵照《中国石油新疆销售企业建设工程建设项目档案管理实施细则》及《中国石油天然气集团企业建设工程建设项目文件整理和归档操作指南》。文件资料管理要和施工管理同时开展，工程建设项目文件搜集、整理、归档和档案验收，要和工程建设项目标立项准备、勘察设计、建设施工和完工验收同时进行。工程建设项目开工前，直属企业（项目部）档案管理部门要开展对施工承包商档案业务培训和指导，明确职责范围。组织工程完工验收时，应有直属企业（项目部）档案人员参与。施工承包商负责编制、搜集、整理施工文件及完工图，提交监理工程师、直属企业（项目部）工程建设管理部门审核后归档；监理工程师负责监理文件编制、搜集、整理，报送直属企业（项目部）工程建设管理部门审核后归档；直属企业（项目部）工程建设管理部门负责工程建设项目全套资料采集、整理和归档工作，前期文件、完工文件等在工程建设项目完工验收前提交档案管理部门归档。前期文件、施工文件、监理文件和完工图未经直属企业（项目部）档案管理部门验收或验收不合格，不得进行完工验收。完工验收阶段形成工程建设项目文件在工程决算前向档案管理部门归档，工程建设项目文件未完成归档工作，不得支付工程决算款。第十五章监督和责任依据《中国石油新疆销售企业供给商管理措施（试行）》相关要求对承包商进行综合评价，采取日常监督、现场巡检和专题抽查相结合措施，对工程建设项目进行监督，检验结果将作为对施工承包商准入资格进行考评依据。直属企业（项目部）应落实工程建设项目建设主体责任，将监督检验贯穿于工程建设项目建设全过程，确保工程建设项目质量、HSE、进度、投资控制等符合国家和企业相关要求、目标要求。对直属企业（项目部）及设计、施工、监理承包商等有违反本措施行为，有下列情形之一，责令其更正，并根据企业相关要求给对应处罚:（一）未根据要求程序准入、选择、使用、评价承包商。（二）串通或帮助承包商伪造资料或提供虚假资料。（三）对承包商疏于管理，造成较大以上质量事故、通常A级及以上工业安全生产事故、严重环境污染事件、严重职员职业健康事故。（四）存在重大质量、安全问题或隐患知情不报。（五）在（六）私自更改、销毁或泄露承包商信息。（七）其它违反本措施要求。第十六章附则本措施由中国石油新疆销售企业投资建设管理处负责解释。本要求自公布之日起实施，原《中国石油新疆销售企业工程建设管理措施》（新销石油投建字〔〕100号）同时废止。附件：1．地勘情况核查确定单2．方案设计内容附表3．施工图设计内容附表4．施工图设计委托申请表5．施工图审查申请表6．工程建设项目开工汇报审批表7．中国石油新疆销售企业工程建设项目管理人员立案表8．工程暂停令9．工程开工令10．工程监理周报11．问题整改通知书12．问题整改回执单13．工程建设项目巡查统计本14．设计变更单15．工程联络单16．设备材料代用单17．工程量签证单18．工程建设工程建设项目工期变更申请19．完工验收汇报书20．完工验收判定书21．销售企业二级单位验收关键事项22．工程交接证书23．油库单位工程验收表24．工程建设项目完工验收申请表25．销售企业单位验收关键事项26．完工验收证书附件1地勘情况核查确定单项目名称直属企业现场责任人勘察单位现场责任人检验项目检验评定统计主控项目1实际地勘地址和工程建设项目地址是否一致2钻点选址是否符合工程要求3钻孔数量和要求数量是否一致钻孔情况抽检点桩名抽检点和要求点情况是否一致直属企业现场责任人核查意见签字：年月日勘察单位现场责任人核查意见签字：年月日附件2序号项目内容1说明书含需求分析及功效规模计算等2总图总平面部署图竖向部署图方案效果图3建筑和结构站房一层平面图站房二层平面图站房立面图、剖面图辅房平面图（汽车服务等辅助用房）辅房立面图、剖面图罩棚立面图、剖面图4包装便利店平面部署图汽服卖场平面部署图发卡间平面部署图5造价设计概算及简明评价6专篇设计安全设施设计、职业卫生安全、消防设计、环境专篇方案设计内容附表附件3施工图设计内容附表序号项目内容1总图1、总平面部署图2、竖向部署图2工艺工艺设计说明工艺步骤图工艺设备平立面部署图工艺管道平立面部署图储罐管口方位图设备一览表管道材料表工艺管道及设备安装材料综合一览表3土建站房站房建筑设计总说明站房装修表站房平面图站房立面图、剖面图站房屋面平面图站房卫生间详图站房墙身大样详图站房结构设计总说明站房基础平面图站房基础详图站房柱施工图站房梁施工图站房板施工图站房楼梯结构详图洗车用房洗车用房建筑设计说明洗车用房平面图及装修表洗车用房立面图、剖面图洗车用房屋面平面图洗车用房墙身大样图洗车用房结构设计总说明洗车用房基础施工图洗车用房基础梁施工图洗车用房屋面梁施工图洗车用房屋面板施工图土建其它施工图油罐基础施工图储罐操作井详图卸油口安装图通气管固定基础施工图加油岛详图加油机底座安装图站区排水沟断面图钢筋混凝土室外水封井施工图站区硬化地面断面图实体围墙施工图进出口指示灯箱基础施工图4包装总说明装饰装修设计总说明装饰装修材料明细表、标准色表、设备表便利店设计内容便利店平面部署图及平面定位图便利店室内地面铺装图便利店室内边棚吊顶和天花部署图便利店室内主标识部署图便利店室内墙面装饰图便利店室内吊顶和边棚装修节点图服务区烟柜和壁龛剖面图及节点图便利店室内服务区、备餐区、日常供给区标牌图便利店室内刀牌、菜单灯箱、户外窗贴、货架标识图收银台大样图外卖餐台大样图备餐台大样图泡面台大样图站房外立面设计内容站房外立面形象装饰图站房外立面铝塑板骨架图站房外立面形象墙大样图站房外立面形象墙节点图站房形象墙字体大样图站房室外坡道和台阶饰面图站房形象墙挑檐排水节点图站房挑檐灯具部署图罩棚设计内容罩棚檐面灯箱平面定位图罩棚檐面立面装饰图罩棚檐面-标识箱体图罩棚檐面-文字面板图罩棚檐面-标识箱体骨架图罩棚檐面-转角箱图罩棚檐面-转角箱图罩棚檐面-檐口安装骨架罩棚檐面-标识灯盘罩棚支柱包装图罩棚支柱包装图洗车用房立面形象装饰图洗车用房铝塑板骨架图洗车用房外立面节点图洗车用房外立面帽檐图洗车用房外立面图样大样图5钢结构罩棚为型钢结构时设计内容型钢罩棚结构设计总说明罩棚基础施工图柱脚锚栓及柱脚节点部署图罩棚结构梁、柱平面部署图节点详图罩棚檩条平面部署图罩棚为螺栓球罩棚结构时设计内容钢罩棚设计总说明罩棚平面部署图罩棚上弦部署图罩棚下弦部署图罩棚腹杆部署图材料表螺栓球加工图罩棚上弦檩托平面部署图屋面檩条平面部署图罩棚钢柱及柱脚锚栓平面部署图罩棚基础施工图6电气总图、工艺专业配套设计说明书配电系统图加油机及液位仪微机自动监控系统图电缆敷设平面图站内照明平面图自动摄像监视系统图自动摄像监视系统平面部署图接地平面图接地大样图电缆配置表电气设备材料表和站房配套站房电照平面图站房弱电系统图站房弱电平面图站房屋面防雷平面图电气照明材料表系统框图及配电系统图（站级管理系统）站级管理系统平面图电缆配置表（站级管理系统）设备材料表（站级管理系统）和洗车用房配套洗车用房电照平面图和便利店包装配套便利店灯具布线平面图便利店插座布线平面图便利店弱电布线平面图电气照明材料表(包装)7给排水总图、工艺专业配套给排水设计说明给水排水总平面图站区消防设施平面部署图给排水工程设备材料表(站区)消防工程设备材料表(站区)和站房配套站房给水平面图、系统图站房排水平面图、系统图站房屋面给水平面图及热水器立面图(太阳能热水器采取)给排水工程设备材料(站房)和洗车用房配套洗车用房给排水平面图、系统图给排水工程设备材料表(洗车用房)8暖通（北方）总图、工艺专业配套暖通设计施工说明热力管线总平面部署图采暖通风工程设备材料表(外网)和站房配套站房采暖干管部署、通风平面图、站房采暖系统图站房地热盘管部署平面图锅炉配管平面、系统图采暖通风工程设备材料表（站房）采暖通风工程设备材料表（锅炉房）和洗车用房配套洗车用房采暖平面图、系统图采暖通风工程设备材料表（洗车用房）附件4施工图设计委托申请表工程名称委托申请时间：年月日工程基础情况总占地面积㎡（附用地计划红线图，原件、电子版）站（铺）房面积、布局要求（可参考《加油站建设标准设计》第页）层数1/2层建筑面积结构砖混/框架其它工程控制造价单站工程费投资控制在万元内（批复金额）工程位置施工图设计委托应提供材料1、相邻建筑物关系：（周围情况）2、建筑物内外自然高差：（测绘汇报）3、建筑物自然地面确定：（测绘汇报）4、企业审核经过后方案部署图：（附件）5、地质勘察汇报（原件）；6、企业工程建设项目立项批复；7、其它材料、文件。施工图要求交付时间于年月日前交付方案编制委托设计单位项目联络人申请单位签字、盖章年月日联络电话附件5施工图审查申请表工程名称工程基础情况项目概况工程造价批复金额：施工图预算：工程位置设计单位勘察单位提报材料及附件1、施工图（蓝图）或电子版施工图1套；2、施工图预（概）算1套；3、地质勘察汇报（原件）；4、企业批复文件；5、方案审查意见及确定方案平面部署图；6、直属企业初审意见（会议纪要）；7、施工图审查汇报材料（模板）；8、其它。项目联络人申请单位签字、盖章年月日联络电话附件6中国石油新疆销售企业工程建设项目开工汇报审批表项目名称：填报单位（盖章）：上报日期：年月日项目名称设计规模或能力项目提议书同意文号估算投资可研汇报同意文号估算投资初步设计同意文号概算投资计划建设工期自年月日至年月日资金起源当年计划投资情况项目管理模式（依据实际管理模式，选“√”）施工总承包PC总承包EPC总承包项目概况及关键工程内容和关键工程量：项目管理机构及人员到位情况：项目管理手册、项目总体布署（或工程总体网络计划）编制情况：设计单位及图纸落实情况（关键设计单位、施工图交付计划情况）：施工单位落实及施工队伍、机具进点情况（关键施工单位、协议签署情况）：监理单位、质量监督部门落实情况：施工前期准备情况（包含征地、拆迁、四通一平等）：关键设备、材料订货、到货情况：环境影响、劳动安全卫生、消防等审批手续办理情况：直属企业签署意见：（公章）年月日投资建设管理处审批意见：（公章）年月日备注：附件7工程建设项目管理人员立案表直属企业名称：序号直属企业人员名单监理单位名称投标文件监理人员名单现场实际到位监理人员名单施工单位名称投标文件施工关键人员名单现场实际到位施工关键人员名单备注姓名部门职务项目部职务总监理工程师监理工程师总监理工程师监理工程师项目经理安全员项目经理安全员12345678910附表8工程暂停令工程名称：编号：致：（施工单位）因为原因，现通知你方必需于年月日时起，对本工程部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构总监理工程师日期本表由监理单位填写一式三份，送直属企业、施工单位各一份，监理单位留存一份。附表9工程复工令工程名称：编号：致：（施工单位）因为原因，现通知你方必需于年月日时起，对本工程实施复工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构总监理工程师日期本表由监理单位填写一式三份，送直属企业、施工单位各一份，监理单位留存一份。中国石油新疆库尔勒销售企业波斯坦加油站改造工程第二周9月18工程监理周报总／专业监理工程师：周昌林项目监理机构（章）：新疆克拉玛依金科监理有限责任企业填报日期：9项目单位中国石油新疆库尔勒销售企业监理单位克拉玛依金科工程监理设计单位新疆科汇工程设计施工单位新疆中油油田建设开发本周施工及进度计划完成情况（9月18日完成了新建站房、油罐区、罩棚基础商砼浇筑及防腐。实际完成情况和进度基础一致。下周施工计划（9月26日1、计划完成油罐吊装及站内土方回填。2、加强巡检工作，督促施工单位加紧进度。且做好旁站工作和旁站统计。质量、安全、进度、投资情况工程质量符合设计及施工规范要求施工安全施工现场临时用电不符合规范，我监理单位将督促整改完善各项安全工作形象进度投资控制监理工作情况对进场原材料进行见证取样并要求送检。现场进行巡检，发觉问题立即和施工单位和设计人员进行沟通并处理问题。原材料进场情况万达C30商砼100立方存在问题及提议资料未同时，要求工程报验资料和施工进度同时进行。施工进度较慢，要求施工现场材料立即进场并加大投入人力物力，合理安排工序。附件11问题整改通知书工程名称巴州销售企业油气回收改造项目直属企业中石油新疆销售巴州分企业设计单位哈尔滨天源石化工程设计有限责任企业监理单位新疆科盟工程项目管理咨询施工单位新疆中油油田建设开发检验内容：腾龙加油站油气回收改造项目施工现场施工现场及文件资料检验整改意见及提议：1、现场采取380V低压供电，需使用五芯电缆作临时用电进线，临时配电柜未采取“一机一闸一保护”，需分级设置分配电箱；2、用电设备应安装开关和漏电保护器，不得一个开关接多个用电设备，开关标明用途。3、临时配电箱悬挂在护栏上。柜门未做跨接，配电箱底部穿线孔需作防护。4、临时线路绝缘层多处破损，需更换；5、临时分配电箱有污损，尘土。施工单位签认：年月日监理单位签认：年月日直属企业签认：年月日附件12问题整改回执单工程名称直属企业设计单位监理单位施工单位整改完成情况：施工单位签认：年月日监理单位签认：年月日直属企业签认：年月日附件13工程建设项目巡查统计本工程名称：工程地点：项目现场责任人：中国石油新疆销售企业投资建设管理处编制说明1．《工程巡查统计本》由封面、说明、项目概况和带有页码编号巡查统计组成。由直属企业（项目部）现场责任人每日进行巡查，并统计在案。2．《工程巡查统计本》每个项目一本，工程完工结算后，该统计本作为工程资料进入工程档案。3．项目确定施工承包商后，由直属企业（项目部）现场责任人编制建立《工程巡查统计本》，对施工现场天天质量、安全、进度、投资等管理情况进行统计。4．项目概况由直属企业（项目部）责任人填写，没有确定具体内容工程建设项目，在对应表格中划“/”；项目性质为：空地新建、推倒重建、迁址重建和改造；施工单位括土建、包装和罩棚等。5．直属企业（项目部）在施工现场管理中，对施工现场要求定时巡检，并对各项检验结果及整改回复意见进行统计，企业将不定时对现场管理中《工程建设项目巡检统计本》进行抽查。《工程建设项目巡检统计本》要求存放在施工现场，方便于日常工作检验。6．该统计本不许可缺页和乱涂乱改。7．该统计本适适用于中国石油新疆销售企业全部工程建设项目。工程建设项目概况项目名称项目地点项目性质开工日期计划完工日期实际完工日期开发时间总投资计划（元）工程建设费用（元）现场责任人红线面积（M2）占地面积（M2）站房面积（M2）罩棚面积（M2）便利店面积（M2）辅助房面积（M2）勘察单位联络人联络电话设计单位联络人联络电话监理单位联络人联络电话施工单位联络人联络电话加油机品牌型号数量（台）备注油罐罐容（M3）数量（个）发电机型号数量（台）巡查统计日期：天气：现场情况描述： 存在问题：整改方法和落实责任人：巡查责任人签字：周施工进度相片黏贴页中国石油新疆销售企业施工现场检验表项目名称：检验日期：1．安全及文明施工管理序号检验项目检查内容检验情况1管理组织机构1、施工承包商是否按要求设置专门安全生产管理机构和质量管理机构，配置专职安全生产管理人员和质量管理人员，并将组织机构张挂上墙。2、项目责任人和专职安全生产管理人员是否取得了中国石油新疆销售企业施工承包商HSE培训合格证书，特种作业人员（金属焊接切割作业、压力容器、压力管道作业、起重机械作业、电工作业、登高架设作业、危险物品作业等）是否取得了特种作业人员操作证书。3、和质量管理相关施工员、质检员、资料员等关键岗位专业技术管理人员是否持证上岗。2安全管理制度1、是否制订了安全生产责任制和安全生产管理目标及安全生产检验制度，安全生产职责是否明确并责任到人，多种检验统计台账是否齐全。2、是否建立了安全教育培训制度，安全教育培训统计是否齐全。作业现场施工人员发生变更，是否进行安全培训并确定其资质（项目经理、安全员、其它特种作业人员）。3、现场施工人员劳保服装符合施工现场要求，劳动防护用具满足施工作业要求。4、施工现场是否存在违章或不安全施工行为，是否对不安全现象进行整改督查。5、是否认真落实了分部分项安全技术交底制度。技术交底是否含有针对性和指导性，是否以书面形式进行。6、是否组织工程、安全管理人员及监理工程师对工程建设项目HSE计划书进行审核。HSE计划书是否依据本项目编制，安全管理方法是否满足项目风险控制。7、在油库、加油（气）站、办公场所区域内进行工程施工、检维修作业等临时性工作前，是否按企业HSE管理体系文件《作业许可管理要求》编制“两书一表”，其风险评价、应急预案等是否含有针对性、科学性和有效性，并经直属企业审定。8、施工作业前是否办理作业许可证。当进行动火作业、进入受限空间作业、动土作业、高处作业、临时用电作业、起重作业时，是否办理专题作业许可证，并在作业现场悬挂。9、动火、进入受限空间、动土（基坑挖掘、管沟开挖）等作业前，进行有毒有害气体检测，检测仪器确保两台以上且进过检定合格在使用期内。10、是否建立了安全事故应抢救援预案和汇报制度，并依据工程特点组织进行了事故应抢救援演练。3三宝四口防护1、进入施工现场作业区者必需戴好安全帽。施工现场安全帽宜分色佩戴，应正确使用安全帽，扣好帽带，不准使用缺衬、缺带及破损安全帽。2、施工现场搭架、支模等高处作业均应系安全带。安全带应符合GB6095-88标准并有合格证书，生产厂家经劳动部门同意，并做好定时检验。安全带高挂低用，挂在牢靠可靠处，不准将绳打结使用。安全带使用后有专员负责，存放在干燥、通风仓库内。3、架子外侧、楼层临边、井架等处用密目式安全网封闭或拦护。安全网宜放在杆件里侧，做到紧绷、扎牢、拼接严密，不得使用破损安全网。4、楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、阳台、楼（屋）面、坑井和建筑物临边部位是否设置了整齐、标准防护装置，各类警示标志设置显著。防护是否到位，符合要求要求。4施工用电1、施工现场临时用电方案编制是否科学、合理，审批手续齐全。2、施工现场临时用电是否采取TN－S系统，达成了“三级配电两级保护”和“一机、一隔、一漏、一箱”要求。3、配电箱、断路器、隔离开关、漏电保护器、五芯电缆是否符合标准，并立案。4、外电防护方法是否符合规范要求。5、配电箱、开关箱是否有防雨、防砸、接地等方法。6、配电验收统计、电工巡视统计是否齐全、真实。5脚手架1、是否依据工作地点、载荷及脚手架用途，根据国家标准要求设计脚手架搭设方法及立杆、横杆间距，确保挡板脚、护栏高度和材料符合标准要求，安全可靠。2、脚手架上是否堆积和施工无关材料、边角余料和其它杂物等。3、使用移动式脚手架时，是否采取锁住脚轮制动器将其固定到稳固结构上。移动时上部严禁站人，到位时固定刹车，确保移动式脚手架固定、平稳，并采取方法以确保移动时不碰到架空电缆或其它设施。4、在脚手架上同时进行多层作业时，各层间是否设可靠防护棚（层），预防坠物伤人。5、脚手架是否进行了联合验收并手续齐全。6起重机械设备1、建筑施工现场使用起重机械设备是否根据要求办理产权立案、安装通知和使用登记手续。2、起重机械设备拆装单位是否含有对应资质、安全生产许可证，是否编制专题拆装方案。3、起重机械设备使用前是否经过全方面检验验收，验收手续是否齐全。4、起重机械设备是否有专员维护保养，维护保养统计是否齐全。5、物料提升机、高处作业吊篮等是否符合标准。7施工现场围挡1、施工现场是否实施封闭式施工，沿工地四面是否连续设置围档。2、围挡用材是否符合要求要求，围档材料是否采取硬质材料，如砖块或空心砖或彩钢板等，做到坚固、稳定、统一、整齐、美观。不得采取彩条布、竹芭等。3、市区关键路段围挡高度是否≥2.5m；通常路段围挡高度是否≥1.8m。8施工现场出入口1、施工现场出入口处是否设置大门和值班室并配置了专员值班。并符合消防要求，值班统计是否齐全、真实。2、施工现场进出口处是否设置了“五牌二图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图及项目经理部组织架构图）。3、施工现场应悬挂安全生产宣传牌，关键施工部位、作业点和危险区域和关键通道口悬挂安全警示牌。9材料堆放1、建筑材料、构件、料具是否按施工现场总平面部署图堆放，部署是否合理。2、建筑材料、构配件及其它料具等是否做到安全、整齐堆放（存放），不得超高。堆料分门别类，悬挂标牌。3、易燃易爆物品是否分类堆放，确保安全。4、施工现场是否做到工完料尽、场地清，车辆进出场是否有防泥带出方法。建筑垃圾立即清运，临时存放现场是否集中堆放、悬挂标牌。不用施工机具和设备是否立即出场。10基坑施工1、基坑施工是否进行临边防护。深度不超出2M临边是否采取1.2M高栏杆式防护，深度超出2M基坑施工还必需采取密目式安全网做封闭式防护。2、临边防护栏杆离基坑边口距离不得小于50cm。3、坑槽开挖时，设置边坡是否符合安全要求。坑壁支护做法和对关键地下管线加固方法是否符合专题施工方案和基坑支护结构方案设计要求。4、基坑施工是否依据施工方案设置有效排水、降水方法。5、基坑施工是否有专用通道供作业人员上下。11施工机具1、进场施工机具安装后是否经工程管理部门验收，合格后方可使用。是否有验收统计，验收人员是否签字。严禁使用倒顺开关控制机具。2、Ⅰ类电气设备金属外壳及和该电气设备连接金属构架，是否采取可靠接地保护。2．施工技术和质量管理序号检验项目检查内容检验情况1工程服务安全协议1、是否按要求签署施工协议及工程服务安全生产协议，施工现场是否存放工程服务安全生产协议。2、是否依据HSE计划书编制现场检验表。2质量管理1、工程实体是否实施了班组自检、工序交接检、专业质检制度，检验统计是否齐全，数据是否真实可靠。2、工艺管线和罐区施工是否进行现场关键验收，对罐体进行试验。进行压力试验时，直属企业管理人员或监理工程师是否在现场进行验收。3、土建单项工程验收，是否按建筑工程施工质量验收标准实施，施工内容、技术方法要反应在施工技术资料中，直属企业或监理工程师是否对关键工序和签证资料进行了确定。4、隐蔽工程是否经监理工程师或直属企业委托管理人员现场验收，合格后方可进入下道工序。3材料检验1、对入场材料是否按要求组织见证取样送检，资料是否齐全。2、入场材料是否按要求报检，报审资料是否齐全。3、混凝土、砂浆试件制作数量、标识、养护方法是否符合规范要求。4施工质量1、是否按审查合格设计文件施工。2、是否根据标准、规程、图集施工。5工程质量通病治理1、是否严格根据相关标准制订工程质量通病治理方法，加强对工程质量微弱步骤管理，确保工程施工符合规范要求。2、是否存在显著工程质量通病。6施工组织设计1、施工组织设计是否符合国家、行业相关标准规范，主动推广应用建筑业新技术做到技术上科学优异，经济上高效合理，含有较强针对性，保障工程技术、质量、安全、工期和经济效益要求。2、审批程序是否符合要求。7标准规范1、施工现场是否配置了必需规范、标准、规程。2、技术人员是否认真执国家、行业相关标准规范。8图纸会审1、图纸会审统计是否齐全、完整，各方签章是否齐全。2、图纸会审包含设计变更内容是否立即出具设计回复文件。9设计变更1、工程施工中所发生设计变更是否立即办理“设计变更通知单”，并各方审批签章齐全。2、重大设计变更是否经过企业审批。10技术交底1、是否按分部分项进行了技术交底，技术交底内容是否齐全、有针对性、能指导工程施工。2、技术交底是否采取了《技术交底统计》，技术责任人、交底人、接底人是否签字齐全。11施工日志1、监理日志是否按要求统计。2、现场会议统计是否齐全。12施工技术资料1、土建工程及工艺管线、罩棚安装、电气安装等施工统计内容是否齐全。2、施工放、验线测量统计、验槽统计、沉降观察统计等内容是否齐全。3、工程质量事故处理统计是否有可行处理方法及复验结论。4、是否根据《中国石油天然气股份建设项目档案管理要求》要求，设专员负责施工技术资料搜集、整理，做到和工程进度同时，内容真实、完整，签章齐全，并含有可追溯性。3．施工进度管理序号检验项目检查内容检验情况1进度管理1、是否立即上报开工汇报,所附资料是否完整、正确,是否存在未经同意私自开工或弄虚作假开工情况。2、施工进度计划编制是否合理。3、工程是否延误工期，是否按协议约定完工。4、工程工期变更，施工承包商是否填制《工程建设项目工期变更申请表》，说明影响工程工期原因、工期变更天数、补救方法及新进度计划。5、是否按时上报工程进度报表，报表数据是否正确。6、达成验收条件7日内，是否立即组织验收。7、是否根据协议约定和工程进度情况严格按审批步骤进行进度款拨付。4．承包商管理序号检验项目检查内容检验情况1企业资质和安全生产许可证1、施工总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业是含有《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。2、是否存在超资质等级、超经营范围施工现象。3、是否存在非法挂靠、转包、违法分包现象。2项目部1、项目责任人是否含有注册资格证书，姓名是否和中标通知书一致。2、项目责任人、专职安全生产管理人员是否含有安全生产考评合格证书。3、直属企业管理人员配置是否齐全并持证上岗。4劳动用工1、是否和施工现场务工人员签署规范劳动用工协议，劳动协议签署后是否到主管部门立案。2、是否为施工现场务工人员办理社会保险及意外伤害保险。3、施工工棚及施工人员驻地（含食堂、住宿、卫生间）是否满足安全条件。注：一、要求直属企业依据《中国石油新疆销售企业施工现场检验表》每七天对施工现场检验一次，按检验表内容填写好检验统计，并对检验结果出具整改意见，通报现场施工、监理单位，要求限期整改。二、《中国石油新疆销售企业施工现场检验表》和《工程建设项目巡查统计本》同时存放在施工现场，以备随时抽查。附件14（项目名称）设计变更通知单单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号发送单位通知单编号涉及专业图纸编号变更原因及内容：变更人：审核人：工项目经理：设计单位：（公章）年月日注：以下栏目仅在第1页使用。审批意见监理单位监理工程师：总监理工程师：（公章）年月日直属企业代表：（公章）年月日附表15油气回收改造项目工程联络单单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称五星加油站油气回收改造项目单位工程编号油气回收-23提出单位中石油新疆销售巴州分企业联络单编号五星-01联络事项及内容：加油站现有25m3汽油罐2座，25m3责任人：年月日注：以下栏目仅在第1页使用。审批意见设计单位代表：（公章）年月日监理单位监理工程师：总监理工程师：（公章）年月日直属企业代表：（公章）年月日附表16（项目名称）材料代用单单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号原设计材料拟代用材料备注材料名称材质规格单位数量图、件号材料名称材质规格单位数量投资增减改变（元）代用原因直属企业监理单位设计单位提出单位代表：年月日监理工程师：年月日代表：(公章)年月日技术责任人：(公章)年月日附件17工程量签证单工程名称分部分项工程名称工程地点签证日期签证内容：建设单位施工单位监理单位现场代表：年月日现场代表：年月日年月日附件18工程建设工程建设项目工期变更申请表工程名称工程编号档案号通知单编号原计划交工日期现计划交工日期变更原因及内容补救方法及新进度计划施工单位工程建设项目责任人：年月日监理单位工程建设项目责任人：年月日直属企业（项目部）工程建设项目责任人：年月日附件19完工验收汇报书项目名称建设性质建设单位编辑人：审核人：项目责任人：单位责任人：年月日（直属企业盖章）

目录第一章工程建设概况第一节建设目标及意义第二节建设依据第三节工程介绍第二章工程建设管理第一节管理机构第二节质量、投资、工期、安全控制关键方法及效果第三节工程建设总体布署及实施情况第四节对工程建设管理工作评价第三章勘察设计第一节工程勘察第二节设计概况及设计承包商分工第三节设计进度第四节设计特点及采取新技术第五节对设计评价第四章施工第一节施工承包商及分工第二节施工工期、工日及关键实物工程量第三节施工质量管理及工程质量评定第四节工程交接验收情况第五节对施工评价第五章器材设备采购第一节器材设备采购组织机构第二节关键设备订货及配套设备采购第三节器材设备质量第四节进口及大型超限设备接、保、检、运第五节投资控制第六节对器材设备采购工作评价第六章生产准备第一节生产准备概况第二节对生产准备工作评价第七章投料试车或试运和生产考评第一节投料试车或试运组织、方案和投料试车或试运概况第二节生产考评概况及考评结果第三节对投料试车和生产考评工作评价第八章环境保护第一节关键污染源及其治理设施第二节环境保护组织及规章制度建立健全第三节环境保护监测及验收情况第九章劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生第一节劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生设施概况第二节劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生规章制度建立第三节劳动安全卫生、职业安全卫生及工业卫生验收第十章消防第一节消防设施概况第二节消防组织及其规章制度建立健全第三节消防验收第十一章档案第一节完工资料整理、汇编和归档第二节档案管理机构、设施和人员配置第三节档案验收第十二章概算实施情