龙诚金属制品有限公司不合格品控制程序

Q/CH江苏龙诚有限公司企业标准Q/CH222-2018不合格品控制程序2018-8-8发布2018-8-18实施江苏龙诚有限公司发布前言本标准2018年8月8日发布，2018年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2131《不合格品控制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：许尧忠批准：金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏龙诚有限公司Q/CH222-2018不合格品控制程序代替Q/CH2131-1999第1页共4页1目的对不合格品实施有效控制，防止不合格品投产、转序和交付使用。2范围本程序规定了不合格品控制的方法和要求。本程序适用于公司各分厂生产、服务过程不合格品的管理。3职责分厂质量管理部门归口负责不合格品的管理。分厂技术管理、质量检验、生产管理等部门协同搞好不合格品管理工作。4控制要求4.1不合格品的标识和隔离4.1.1经确认的不合格器材、不合格零部件和成品均应按《检验和试验状态控制程序》规定进行标识，放置在规定区域、货架或盒箱内，与合格品隔离。4.1.2对直观不易区分的性能不合格品（如致命缺陷、严重缺陷），应对每一件产品进行标识或采取破坏性方式加以区别。4.1.3生产车间、检验部门和库房应定期清理现场存放的不合格品，防止发生混淆或误用。4.2不合格品的评审和处置4.2.1依据产品性能及其失效的严重程度，将不合格品分为三类：严重不合格；一般不合格；轻微不合格。各类产品的不合格分类，应在产品技术文件中确定或区分。江苏龙诚有限公司Q/CH222-2018不合格品控制程序代替Q/CH2131-1999第2页共4页4.2.2不合格品的处置方法不合格品的处置采取以下四种方法；返工；返修或未经返修让步接收（超差利用）；降级或改作它用；拒收或报废。4.2.3返工、返修4.2.3.1经检验人员或技术人员确认可以返工、返修的不合格品，应以口头（少量、个别的不合格品）或书面方式（批量性不合格产品）通知责任者或责任车间进行返工、返修。4.2.3.2返工、返修如不能按原工艺规程进行时，主管技术人员应编制临时工艺或返修工艺，经批准后实施。4.2.3.3经返工、返修的产品，应重新交检验人员检验确认。批量性返工、返修的产品，应单独交验，并保留重新检验的记录。4.2.4让步接收（超差利用）4.2.4.1生产过程中出现的少量轻微不合格的零部件，如不影响产品性能，经主管技术人员确认后，可放行利用。4.2.4.2生产过程中出现批量性不合格零部件，其超差利用，由质量管理部门组织技术管理、质量检验部门进行评审，经技术副厂长（总工程师）批准后投入使用。4.2.4.3最终检验确认的轻微不合格产品，不影响使用质量的，由技术管理和质量管理部门签署意见，技术副厂长（总工程师）审批后入库，单独存放，经与用户协商同意，按让步接收出厂。4.2.5降等或改作它用江苏龙诚有限公司Q/CH222-2018不合格品控制程序代替Q/CH2131-1999第3页共4页4.2.5.1最终检验确认的一般不合格产品，但可作降级、降等使用的产品，或利用超差零部件装配可作维修用的产品，应在技术文件中作出规定，经质量检验部门确认，开具相应的质量证明文件。4.2.5.2降等或改作它用的产品，不能与正常产品同时进行生产，生产现场和库房必须明确标识，与合格产品严格区别隔离。4.2.5.3降等或改作它用的产品出厂，库房保管人员应作好记录，便于追溯其去向。4.2.6报废4.2.6.1经检验人员确认的废品，生产车间、检验部门和库房应办理报废手续，定期从现场清理出去。4.2.6.2报废的装组件、成品，可以拆卸的应由专人负责拆卸，其中可以重新使用的零件，必须经检验合格才能使用。4.2.7对客户退回产品的处置4.2.7.1客户退回的产品，应放置在规定的库房或区域，进行标识，保管人员办理登记手续。4.2.7.2客户退回的合格产品，由生产管理部门安排质量检验部门重新检验。4.2.7.3客户退回的不合格产品，由质量管理部门组织质量检验，技术管理和生产管理部门有关人员，对产品进行检验、鉴定、分类，提出处置意见，报告技术副厂长（总工程师）审批处理。4.3不合格外购器材的处置4.3.1经检验人员确认的不合格器材，由采购供应部门与供方联系退货。4.3.2不合格器材的超差利用，由采购供应部门提出申请，经技术管理、质量管理部门签署意见，技术副厂长（总工程师）批准后使用。江苏龙诚有限公司Q/CH222-2018不合格品控制程序代替Q/CH2131-1999第4页共4页