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文档简介

有限责任公司企业标准风险和机遇控制程序XXXXXX有限责任公司发布本标准于2016年8月首次发布。2规范性引用文件无3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的3.9风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。3.10风险发生频度：风险出现的频率或者概率。4管理职责5工作程序5.2风险评估5.2.2风险的严重程度评价准则a)非常严重b)严重c)较严重d)一般e)轻微非常严重造成公司泄密；产品召回；自然灾害；人员伤亡5严重公司经济/财产扣失或产品不符合要求4较严重影响产品质量或生产进度3一般影响日常工作与生活2轻微影响其它辅助性的工作15.2.2.3严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当5.2.3风险的发生频率评价准则b)很少发生c)偶尔发生率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准定义极少发生发生概率≤0.001%1很少发生0.001%<发生概率≤0.1%2偶尔发生3有时发生1%<发生概率≤10%4经常发生10%<发生概率55.2.4风险可探测性评价准则识别和定义，将风险可探测性定义为4级，如下所示：没有控制措施，或不能探测4控制措施不能控制风险3控制措施能控制到风险可能性小且不能防止危害影响到后续流程2控制措施能相应减少风险的可能性15.2.5.6风险等级分为：低、中、高三个级别。风险值≤12,风险等级为低；12<风险值≤25,风险等级为中；风险值>25,风险等级为高。5.3风险应对d)按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数不高于12的低风险。c)按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数高5.4风险管理的监督与改进5.5风险和机遇的评

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