卫健部门整体支出绩效评价报告范文

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卫健部门整体支出绩效评价报告1一、单位概况

单位机构设置、编制

1.部门机构设置。

昆明市五华区卫生健康局内设办公室、组织人事科、财务科、规划发展与体制改革科、政策法规科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼家庭发展科、卫生应急科、爱国卫生运动协调指导科12个科室。

2.机构人员情况

昆明市五华区卫生健康局20xx年编制人数为39人，实有人数35人，截止12月退休36人。

单位职能

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、组织落实疾病预防控制规划，国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。

6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7、组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导推进全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家、省、市中药法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟订全区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15、指导昆明市五华区五计划生育协会的业务工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、职能转变。昆明市五华区卫生健康局应当牢固树立卫生健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位周期健康服务。

单位工作完成情况

1、取得多项国家级、省级、市级荣誉

20xx年3月20日，在深入开展爱国卫生“7个专项行动”中，五华区获得了全省第八、昆明市第一的好成绩，作为工作突出县获得省委省政府通报表扬，并到5000万资金的奖励。

20xx年7月，五华区卫生健康局作为全国第六次卫生服务统计调查中表现突出的单位被国家卫生健康委办公厅通报表扬。

20xx年8月，昆明市卫生健康委员会、中共昆明市委宣传部、昆明市文明办、昆明市总工会颁发中心计免科昆明市第四届“健康春城最美医者”科室奖；

2、系统涌现出多位榜样力量

20xx年7月，系统内陈玉泉、夏韬、周曦、周帅、马翠芝、杨家昆等同志作为全国第六次卫生服务统计调查中表现突出的个人被国家卫生健康委办公厅通报表扬。

单位管理制度

为加强项目资金的管理，昆明市五华区卫生健康局制定了《昆明市五华区卫生健康局财务管理制度》、《昆明市五华区卫生健康局“三重一大”事项集体决策制度》。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。

单位资金来源及使用情况

资金使用情况：昆明市五华区卫生健康局20xx年总收入14497.52万元，其中：财政拨款收入6177.65万元，占总收入的42.61%；上级转移拨款收入8319.97万元，占总收入的57.39%。

20xx年部门总支出10546.60万元。财政拨款安排支出10423.25万元，其中：基本支出916.47万元，占总支出的8.79％，项目支出9506.78万元，占总支出的91.21％。

政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的'有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金28.67万元。

固定资产情况

截至20xx年12月31日，昆明市五华区卫生健康局固定资产原值3,054,317.32元。

二、绩效目标

单位总目标

以人民健康为主线，以促健康、转模式、强基层为着力点，全力建设覆盖全区的公共卫生服务体系和医疗服务体系。深入推进基层党建工作任务；科学合理培养卫生健康人才；协调推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家药物政策、完善国家基本药物制度，取消区级医院药品加成，构建新型区域医疗卫生服务体系；加强医政管理；加快中医药发展，实施中医药项目管理；深入推进医养结合发展；建设探索出台艾滋病防治相关方案，扩大监测范围；推进妇幼健康工作；做好“奖优免补”和特别扶助相关工作；做好流动人口管理工作；完成省政府确定的惠民实事工作任务；开展爱国卫生全民动员；全力推进大健康产业发展，进一步提高卫生健康服务保障水平。

单位项目具体计划目标

1.其他医疗卫生专项工作经费

病媒生物防控：针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。

爱卫宣传工作：加强健康教育和健康促进、推进全民健身活动、落实控烟各项措施等。

高危产妇、婴儿抢救工作：进一步控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率。

慢性病综合防控示范区建设工作：开展健康主题公园、步道、小屋、健康一条街等健康支持性环境维护、建设。机构进行考核。

2.卫生计生管理工作经费

参考《昆明市卫生健康委关于下达各县区、开发园区20xx年度行政工作目标任务指标的通知》，完成卫生计生年度目标管理考核指标，进一步加强卫生计生管理工作。

根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强无偿献血工作的意见》，进一步完成无偿献血工作，年度无偿献血任务数为8230人次。

3.检查考核社区工作经费

按基本公卫项目配套考核管理要求，对各子项目责任单位结合职责年内完成了不少于4次督导考核，对存在问题及时下达整改意见书限时整改，将督导考核结果应用于经费拨付测算中，并经领导小组进行综合审议确定，有效确保了年度基本公共卫生服务项目经费按照工作质量拨付。

4.基层中医药能力提升经费

用于中医建设、基层社区卫生服务、卫生院、村卫生室中医能力提升；基层医师能西会中培训，中医适宜技术培训。

5.老龄卫生健康事务专项资金

积极探索符合老年人需求的医养服务模式，在辖区内选取医养结合试点开展医养结合工作。积极推进政府购买基本健康养老服务，逐步扩大购买服务范围，完善购买服务内容。对纳入医养结合的试点机构进行考核。同时组织推进老龄事业发展，老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

6.20xx年国家卫生城市第三次复审工作经费

通过发动社会各方面力量积极参与，在全区范围内持续深入的开展群众性活动，全面提高卫生文明程度，改善城乡环境，促进全区爱卫、创卫工作走上了科学化、制度化、规范化的管理轨道，确保在20xx年通过国家卫生城市第三次复审。

7.医疗设备购置经费

根据《公立医院综合改革实施方案的通知》为区人民医院、区疾控中心、区妇幼健康服务中心、沙朗卫生院、黑林铺卫生院，公立社区卫生服务机构购置医疗设备提供资金支持，以达到提高辖区居民就医环境的目的。

三、评价思路和过程

评价思路

1.前期准备

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，五华区卫生健康局将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。

2.组织实施

一是结合工作职责提出年度主要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益；三是加强绩效督查和跟踪管理，按照财政部门的安排和部署对五华区卫生健康就局整体支出绩效自评指标逐项进行自评，按要求写出绩效评价报告。

评价目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府的财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理责任，优化支出结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。

评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《五华区预算绩效管理暂行办法》及《昆明市五华区卫生健康局财务管理制度》、《昆明市五华区卫生健康局“三重一大”事项集体决策制度》的相关规定进行预算绩效管理。

四、评价结论和绩效分析

评价结论

1.评价结果：五华区卫生健康局20xx年度整体支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价。

经评价组考评打分，评价综合得分为98.5分，评分等级为优，能准确反映出整体绩效支出。

绩效评价量结果采取量化评分，量化分值为百分制，评价结果分为四个等级。评分等级优，良，中，差。

2.主要绩效

检查考核社区工作经费：年内完成了4次督导考核，完成6项检查社区工作，基本公共卫生服务覆盖率达到95%，基层社区考核达标率达到95%，基本公共服务工作以及基层社区日常管理水平逐渐提高，居民满意度达到90%以上。

老龄卫生健康事务专项资金：完成医疗机构试点数建设20个，养老院试点数20个，敬老月慰问百岁老年人40人，敬老月慰问特困老年人100人，老龄补贴金的发放及时性、到位率100%，以奖代补资金合规性100%，老龄服务工作投诉率逐渐减少，医养结合任务目标完成率达95%，医养结合床位数提升率逐步提升，并且促进了老年人群享有医疗养老服务，医养结合机制长效运用，65岁以上老年人满意度达满意。

卫生计生管理工作经费完成：护士节慰问70人，医师节慰问70人，安全医院创建6家，献血任务数8320人，市政府惠民工作，结转0万元。

四、预算执行与管理情况

20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中项目投入得5分.基本投入5分。

2、过程50分

预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

预算管理得30分。管理制度健全性有相关财务管理制度等：得10分；资金使用合规性，得10分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率得40分。

总体目标实际完成率：已全面完成江华县卫生健康“十三五”规划，公立医院改革继续深化，基本公共卫生服务能力得到全面提升，得10分。

产出指标内容：

指标1：乡村两级就诊人次占比较上年有所上升，实际完成情况描述，得5分；

指标2:居民健康档案建档率指标值90%，实际完成97%，得5分；

效益指标方面：

指标1：公立医院药占比控制在30%以内，实际完成28%，得5分；

指标2：平均住院日控制在7.5天以内，实际为7.3天，得5分

社会公众或服务对象满意度为95%，得10分：在20xx年度全县绩效考核中成绩评为“优秀等次”单位。

五、绩效情况

1、部门职责履行情况分析。

医改工作纵深推进。深入推进医院治理体系和治理能力现代化，开展现代医院管理试点。进一步落实分级诊疗制度，大力实施“互联网+医疗健康”，构建起覆盖县乡村的远程医疗服务

健康扶贫成效显著。确保了农村贫困人口有地方看病，有医生看病。完善基本医疗卫生保障制度和救治机制，严格落实贫困住院患者“先诊疗后付费”、“一站式结算”，建档立卡贫困人口慢病签约服务率100%。全县健康扶贫目标任务圆满完成，顺利通过脱贫攻坚国家验收.

健康福祉惠及民生。基本公共卫生服务均等化水平持续提升，全县规范化电子健康档案覆盖率87%；在管高血压患者规范管理率83%，在管2型糖尿病患者规范管理81%；在管严重精神障碍患者规范管理率96%；老年人管理率77%。

2、社会经济效益

社会效益指标：20xx年国家基本公共卫生服务建立居民健康档案30.35万份、免疫规划疫苗接种率保持在99%以上、孕产妇系统管理85%、0-6岁儿童健康管理90%、高血压患者规范管理83%、，全面完成了上级下达的任务指标。

可持续影响指标：加强医疗业务监管，维护医疗行为良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数。

六、存在的问题

1、公共卫生服务体系建设滞后，激励机制尚未形成。

2、医共体建设没有形成紧密型的利益机制和工作机制，卫生健康信息化建设相对滞后，信息互联互通有待提高。

七、后续的工作计划

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

卫健部门整体支出绩效评价报告3一、引言

本报告旨在全面评估卫健部门在特定年度的整体支出绩效，通过对预算执行情况、资金使用效率、项目管理效果等方面的分析，为部门决策提供参考依据，进一步优化资源配置，提升公共卫生服务水平。

二、基本情况

部门概况

本卫健部门主要承担辖区内公共卫生服务、疾病预防控制、医疗救治、健康促进等职责，下设多个职能科室和直属单位，拥有一支专业的医疗卫生技术队伍。

整体支出概况

本年度，卫健部门整体支出总额为人民币10亿元，主要用于以下几个方面：

公共卫生服务项目支出：包括疫苗接种、健康教育、传染病防控、慢性病管理等项目，共计人民币20亿元。

医疗保障体系建设支出：用于加强基层医疗机构建设、提升医疗救治能力、完善医疗保障制度等，共计人民币10亿元。

人才培养与科研创新支出：用于医务人员培训、科研项目支持、学术交流等方面，共计人民币5亿元。

行政管理支出：包括人员工资、办公经费、信息化建设等，共计人民币3亿元。

三、绩效目标完成情况

公共卫生服务成效显著

通过加强公共卫生服务项目的实施，本部门成功提高了居民的健康素养和疾病防控能力。疫苗接种率、慢性病管理率等指标均达到或超过预期目标，有效降低了传染病发病率和慢性病死亡率。

医疗保障体系不断完善

在医疗保障体系建设方面，本部门加大了对基层医疗机构的投入力度，提升了基层医疗机构的服务能力和水平。同时，通过完善医疗保障制度，减轻了患者的经济负担，提高了群众就医满意度。

人才培养与科研创新取得新进展

在人才培养和科研创新方面，本部门加强了对医务人员的培训力度，提高了医务人员的专业素质和技能水平。同时，通过支持科研项目和学术交流活动，推动了医学领域的科技创新和进步。

行政管理工作规范有序

在行政管理工作方面，本部门严格执行财务管理制度和内部控制制度，确保了资金使用的规范性和安全性。同时，加强了信息化建设，提高了工作效率和管理水平。

四、存在问题及改进措施

存在问题

部分项目进展缓慢，未达到预期目标。

资金使用效率有待提高，存在浪费现象。

基层医疗机构服务能力仍需加强。

改进措施

加强项目管理和监督，确保项目按期完成并达到预期目标。

优化资金使用结构，提高资金使用效率，避免浪费现象。

加大对基层医疗机构的.投入力度，提升基层医疗机构的服务能力和水平。

五、结论与展望

本年度卫健部门在整体支出绩效方面取得了显著成效，但仍存在一些问题需要改进。未来，本部门将继续加强项目管理、优化资金使用结构、提升基层医疗机构服务能力等方面的工作，以更好地满足人民群众对卫生健康服务的需求。同时，本部门也将积极探索创新模式和方法，推动卫生健康事业的持续发展和进步。

卫健部门整体支出绩效评价报告4一、引言

本报告旨在全面评估和评价卫健部门在过去一年的整体支出绩效，以确保财政资金的合理、高效使用，进一步推动卫生健康事业的持续健康发展。本报告基于详实的数据和深入的分析，对卫健部门的支出情况进行全面梳理和评价。

二、基本情况

部门整体支出概况

过去一年，卫健部门共计投入财政资金20亿元，主要用于公共卫生服务、基层医疗服务、医疗保障、健康促进与疾病防控等多个领域。其中，公共卫生服务支出占比10%，基层医疗服务支出占比20%，医疗保障支出占比20%，健康促进与疾病防控支出占比10%。

部门整体支出绩效目标

卫健部门在制定年度预算时，明确了以下绩效目标：

提高公共卫生服务水平，加强疾病防控和健康教育；

加强基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务能力；

完善医疗保障制度，减轻群众看病负担；

推进健康促进工作，提高全民健康水平。

三、绩效评价情况

绩效评价指标体系

为全面、客观地评价卫健部门的整体支出绩效，本报告建立了以下绩效评价指标体系：

投入类指标：包括人员经费支出、项目经费支出、三公经费支出等；

过程类指标：包括预算执行率、资金使用效率、项目管理规范性等；

产出类指标：包括公共卫生服务覆盖率、基层医疗服务满意度、医疗保障水平提升等；

效果类指标：包括疾病发病率下降、居民健康水平提升等。

绩效评价结果

投入类指标评价：卫健部门在人员经费、项目经费等方面投入充足，保证了各项工作的'顺利开展。三公经费支出控制在合理范围内，未出现超支现象。

过程类指标评价：卫健部门在预算执行、资金使用效率、项目管理等方面表现出色。预算完成率高，资金使用效率高，项目管理规范有序。

产出类指标评价：通过加强公共卫生服务、基层医疗服务、医疗保障等方面的工作，卫健部门取得了显著成效。公共卫生服务覆盖率提高，基层医疗服务满意度提升，医疗保障水平得到进一步提升。

效果类指标评价：卫健部门的工作有效降低了疾病发病率，提高了居民健康水平。例如，通过加强疫苗接种、健康教育等工作，有效预防了多种传染病的流行；通过推进基层医疗服务体系建设，提高了基层医疗服务能力，缓解了看病难、看病贵的问题。

四、存在问题及改进措施

存在问题

部分基层医疗服务机构服务能力仍有待提高；

医疗保障制度仍需进一步完善；

健康促进工作力度需进一步加大。

改进措施

加强基层医疗服务机构建设，提高基层医疗服务能力；

完善医疗保障制度，降低群众看病负担；

加大健康促进工作力度，提高全民健康水平。

五、结论

本报告全面评估了卫健部门过去一年的整体支出绩效。通过深入分析数据和绩效评价指标体系，发现卫健部门在投入、过程、产出和效果等方面均取得了显著成效。但同时也存在一些问题和不足，需要进一步加强改进和完善。未来，卫健部门将继续坚持以人民健康为中心的发展思想，加强财政资金管理，优化资源配置，推动卫生健康事业持续健康发展。

卫健部门整体支出绩效评价报告5一、引言

本报告旨在全面评价卫健部门在特定年度内的整体支出绩效，以客观反映财政资金的使用效益，进一步规范卫健部门的预算管理，提高资金使用效率。本报告基于卫健部门年度决算数据及相关政策要求，对卫健部门整体支出绩效进行了深入分析。

二、基本情况

部门整体支出概况

本年度，卫健部门整体支出总额为200万元，其中，人员经费支出10万元，占比10%；公用经费支出100万元，占比70%；项目经费支出20万元，占比20%。具体支出项目包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费、会议费、培训费、专用设备购置费、基础设施建设费等。

部门整体支出绩效目标

卫健部门在年初制定了明确的绩效目标，包括提高医疗服务质量、加强基层医疗卫生服务体系建设、推动健康扶贫工作等。通过加强内部管理，优化资源配置，卫健部门在保障基本医疗服务的同时