资产管理制度

第第页资产管理制度总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包含取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面料子，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做引导，让我们来为本身写一份总结吧。但是总结有什么要求呢？下面是为您精心整理的资产管理制度【优秀7篇】，希望能够为您的写作带来一些参考。资产管理制度篇一为加强公司固定资产及低值易耗品，严格其购置、保管使用、内部转移和处理手续，保证固定资产及低值易耗品的安全及完整，提高其使用效率，特订立公司固定资产及低值易耗品管理制度。一、固定资产及低值易耗品的管理由办公室指派专人对全公司的固定资产及低值易耗品进行管理。二、固定资产固定资产是指企业单位使用期限超出一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营重要设备的物品，单位价值在500元以上，而且使用年限超出一年的也作为固定资产。三、固定资产购置审批方法1、一般固定资产购置：各单位依据实际情况需要加添固定资产时，填写“固定资产购置申请单”，列明需购置固定资产的名称、规格、数量、计划价格、部门申请人、部门批准人、公司分管领导、总经理签批后，每月财务汇总上报董事长审批执行。2、企业自制的固定资产或购入需要安装的固定资产，购建单位必需编制自制或安装领用料子、机件、人工等费用预算书，由办公室审核后，报财务部执行。四、固定资产采购办公室依据经董事长批准的固定资产购置计划单组织采购，购置的固定资产对外付款时，必需凭固定资产购置申请单和用款申请单，到财务办理付款手续。购置设备到货后，由资产使用部门组织有关人员对到货设备组织验收，点收数量及所附备品备件，查验质量，合格后由办公室开具“入库单”，再依据资产使用部门领用情况开具“出库单”，方可出库。五、固定资产实物的管理依据总公司固定资产核算标准，依照固定资产的经济用途将固定资产分为生产用固定资产和非生产固定资产两大类。生产用固定资产是指直接服务于企业生产经营过程中的房屋、建筑物、机器、设备等。实在由资产使用部门负责资产的验收、编号、入库、保管、使用的管理工作。非生产用固定资产重要指不直接服务于生产经营过程的各种固定资产。重要包含各种办公用资产（电脑、复印机等）、生活用资产（饮水机、空调、员工食堂的设备设施等）、家俱类资产及非生产用建筑物。依据企业实际情况，办公用品固定资产由资产使用部门负责落实资产的验收、编号、保管及使用工作；生活用固定资产及家俱由办公室负责落实资产的验收、编号、保管及使用工作。各部门建立固定资产的卡片帐，登记固定资产的名称、数量、存放地方，业务上由财务部引导建账，并将固定资产管理员名单报财务部及办公室备案，由办公室联合财务部对固定资产进行不定期抽查，保证帐、物、卡相符。对各部门由个人使用的实物固定资产必需登记造册，人员流动时，必需办理相关交接手续，防止实物流失。六、固定资产内部转移置业公司所属各部门之间因生产经营和管理需要，某项固定资产需从一个部门调整到另一个部门，必需填写“固定资产转移单”，经有关部门批准后，办理转移手续。转移单一式三联，一联调入部门，一联调出部门，一联交办公室固定资产负责人。七、固定资产的清查盘点各部门必需定期对本单位的固定资产进行清查，保证固定资产帐物相符。在固定资产的清理和改造过程中，拆除的固定资产和废旧物资，由置业公司固定资产负责人对拆除下来的物资进行登记，能连续使用的转有关部门使用，不能连续使用的，填写废旧物资申请单，由总经理签字后及时处理。八、低值易耗品的管理低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在生产经营过程中周转使用的包装物。全部低值易耗品由财务部设置总帐，供应仓库设置备查账，各使用部门设置保管帐。各部门使用的低值易耗品经公司领导审批购入后，统一由办公室验收，料子会计登记低值易耗品备查账，并给领用部门开具“低值易耗品出库单”。各领用部门分别建立保管帐，并落实实物保管人。财务部门凭仓库验收单和低值易耗品出库单进行帐务处理。低值易耗品发生内部转移时，必需事先经单位料子会计及部门实物管理人签字后办理业务转移手续。低值易耗品发生报废时，由实物管理人和使用部门提出报废申请，列明报废低值易耗品名称、数量及报废原因，经有关领导鉴定批准后，通知实物管理人及会计办理出账手续。九、库存料子的管理料子和发票同时到达的采购业务，由办公室负责验收，合格后填写一式三联的入库单，办理入库手续。对于货到发票未到或分批供货的业务，办公室建立“来料登记备查账”，月末结帐时对货到发票未到的业务由会计办理暂估入库手续。单位领料时，统一由领料人填写领料单，认真注明领料用途，经领料单位负责人签字批准后到办公室办理领料业务。月末办公室将当月发生的入库单及出库单整理后，报财务部门进帐。办公资产管理制度篇二依据公司执行的《企业会计准则》要求，特订立本制度。第一章适用范围公司在进行财务决算时，依照《企业会计准则》及相关规定检查公司的存货、金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等各项相关资产，遵从本制度规定，提取各项资产减值准备。资产减值准备包含：存货跌价准备、应收款项等金融资产的减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产等非金融资产减值准备。第二章提取减值准备的程序公司按以下程序规定提取资产减值准备：1、公司负责项目管理的项目公司、负责相关资产的部门期末终了，应调查了解公司减值范围内资产的情况及市场行情并书面报告计划财务部。2、计划财务部依据该报告，依照本制度规定的减值准备提取原则和方法，确定各项资产是否需要提取减值准备。计划财务部依据金融资产减值的推断标准和计提方法，对应收款项计提减值准备。单项计提减值500万元以上（含500万元）的，依照本章第6条程序执行。3、对须提取减值准备的事项，计划财务部依据公司重点事项汇报制度书面报管理层审批。4、管理层对批准提取减值准备的事项书面报告董事会并认真说明损失估量及会计处理的实在方法、依据及数额；需要核销相关项目的，管理层应向董事会供应实在核销依据。5、董事会依据管理层报告作出特地决议。6、单次单项核销和提取减值准备金额500万元以上（含500万元）的事项，须由董事会报告股东大会审议批准，报告内容按有关规定执行。第三章信息披露原则1、依据本制度提取的各项资产减值准备（依据账龄计提的的应收款项减值准备除外），均须报告董事会，董事会则应作出特地决议予以披露。2、监事会应切实履行监督职能，对董事会的决议提出特地看法，形成决议予以披露；3、依照提取准备程序规定金额在500万元以上，应报告股东大会审议批准，作出决议予以披露。第四章减值准备提取的原则和方法公司依照企业会计准则的规定，于中期期末或年度终了，对减值范围内的资产进行全面检查，对估计各项资产可能发生的减值损失，确定减值准备，实在各项减值准备的提取原则和方法如下：一、存货期末对各项库存开发产品、开发在产品等存货进行全面清查后，按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。开发产品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估量售价减去估量的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末依照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，依照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或仿佛最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。二、金融资产期末对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以推断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而显现减值。推断金融资产发生减值的客观证据包含以下各项：（一）发行方或债务人发生严重财务困难；（二）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；（三）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（四）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；（五）因发行方发生重点财务困难，该金融资产无法在活跃市场连续交易；（六）权益工具投资的公允价值发生严重或非短时间性下跌；（七）其他表明金融资产发生减值的。客观证据。对金融资产的减值分以下类别进行推断：1、应收款项期末假如有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。期末对于单项金额重点的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，依据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于期末单项金额非重点的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项（包含单项金额重点和不重点的应收款项）一起按仿佛信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的肯定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。已单项确认减值损失的应收款项，不再包含在具有仿佛信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。依据以前年度与之相同或相像佛的、具有仿佛信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例。账龄计提比例一年以内（含一年）5%一年至二年（含二年）10%二年至三年（含三年）20%三年以上40%五年以上且回收可能性微小的款项100%2、持有至到期投资持有至到期投资发生减值，按该金融资产将来现金流量流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。3、可供出售金融资产期末假如可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非短时间性的，确认其减值，将原直接计入全部者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。三、长期股权投资对于采用本钱法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失依据其账面价值与按仿佛金融资产那时候市场收益率对将来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他长期股权投资，假如可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。四、固定资产等长期非金融资产对于固定资产、采用本钱模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，在期末推断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。资产存在减值迹象的，估量其可收回金额。可收回金额依据资产的公允价值减去处理费用后的净额与资产估计将来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估量其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估量的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的重要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。第五章风险和责任公司的经营活动常常是在有风险的情况下进行的，所以公司在日常经营中，要研究所面对的各种风险，尽可能的计量风险，提出风险应对措施以减少和化解风险。本制度旨在提请经营班子审慎经营，有效地防范和化解资产损失风险。公司也提请董事会、监事会履行相关职责，使本公司更加规范经营，实现股东利益最大化。第六章附则本制度经董事会通过后生效，原制度同时废止。在执行本制度过程中如遇国家相关财政法规规定有更改，以国家法规为准，届时本制度再行修改和增补。资产管理制度篇三为加强幼儿园资产管理，防止积压、挥霍，减少损坏。坚固树立以保教工作为中心的引导思想，努力提高教育资源使用效率，依据有关法律法规订立本制度。一、幼儿园资产、设施保管、保护制度1、订立专人管理幼儿园（本部门）资产物资的管理工作。2、妥当保管、使用设施设备；宝贵设施设备由专人保管使用。3、教室内资产实行由班主任和保育员共同负责使用管理。4、资产发现损坏、余缺及丢失等情况，应及时向管理部门报告。5、使用部门负责本部门资产的维护、保养工作，确保教学设施、设备的完好率；管理部门负责做好资产的维护和修理工作。6、总务室（资产保管员）对园内实施设备进行定期全面的检查，需要小修的及时修理，不误使用，需要大修或报废的另定计划，交园长批准，上报修理或保废。二、物资、资产领用与出借制度1、教职工因教学或工作需要领用设备、教学具、办公用品、料子、用具或其他物品时，领用人应填写领用单或办理领用登记手续。2、幼儿园资产原则上不予出借。3、姐妹园及外单位因特殊情况需借用幼儿园资产、物资的，应凭介绍信经分管领导同意后方可出借。4、外借物品用后应立刻归还，到期如不归还的，出借部门应催赶其归还。物品归还时应注意清点数量，检查有无损坏，发现缺数或损坏，应请借方予以赔偿。5、幼儿园教职工借用物品，应以不影响〖.〗工作为前提，出借手续参照上面规定执行，用后立刻归还。发现遗失或损坏，照价赔偿。6、幼儿园的宝贵物品、设备，私人不准借用。7、每学期结束时，各室全部出借物品一律收回，有确实需续借的，办理好续借手续。8、教职工调离本单位前，应自动还清借用和某些领用的物品，经有关部门认可后，方可予以办理调离手续。三、资产维护和修理保养制度1、使用部门负责落实本部门资产维护和修理与保养工作。2、妥当保管使用实施、设备；宝贵实施、设备由专人负责保管。3、教室内资产实行班主任和保育员共同负责管理。4、幼儿园购置的宝贵物品（投影仪、复印机、电脑、一体机等）必需按相关规定予以保养。5、使用部门要确保资产的完好率；如本部门设施设备的维护和修理必需由总务部门帮忙完成的，部门负责人必需填好维护和修理申请单，由总务部门按损坏的程度及时维护和修理好。四、资产报失报废与赔偿制度资产的报失、报废必需经过严格的审批手续，并按下列原则办理：1、超出访用年限，确属不能使用、不能修复或无修复价值的固定资产，由资产主管部门报经园长批准后作报废注销。2、由于自然祸害等特殊原因损失的固定资产，依据数额大小，报上级主管部门批准后注销。3、幼儿园的`固定资产，每年年底全面清点一次，如有缺少、损失，要查明原因，属正常工作情况造成，可由园长批准销帐；属于过失人责任事故造成的，应当依据情节轻重予以过失人必需的经济、行政惩罚；属于重点的违法行为，应当依法严厉处理。4、报失、报废应办理符合规范的手续，由资产使用部门填写报失报废单，资产管理部门会同有关人员鉴定，报园长，方可在帐册上注销。5、如属违章或玩忽职守造成资产损坏、丢失的，应照价赔偿。6、赔偿者应填写赔偿单，财务室开具赔偿收据。五、基建和大型设备、物品的采购规定1、幼儿园基建立项、大型设备、物品的采购需经集体讨论确定。2、幼儿园基建项目的图纸设计必需是上级主管部门批准的设计单位。3、项目的施工要有图纸，有施工执照，有质量检验方可进行；大型设备和物品的采购需填写申购单，经集体讨论和园长审批后方能进行。4、坚持秉公做事、质量第一为原则，对工程项目、大型设备和物品进行质量验收，如有对质量问题，立刻与相关部门联系，予以解决后方能完成基建审核或物品的采购工作。5、在基建施工中如发现问题的，要及时进行集体研究、行家论证予以解决。6、基建工程完工需经质监部门验收方可使用。7、基建经费预决算要十分慎重，少花钱、多做事资产管理制度篇四第一章总则考核目的第一条、为加强本部门管理，建立强有效的激励机制，充分调动员工乐观性，为人员调配、薪资调整、人事异动、培训及奖金调配供应依据，保证部门总体目标的实现，实现部门高速、稳健运作，为员工稳步发展创造一个良好的环境，特订立本制度。考核意义第二条、考核是为了促进考核者与被考核者之间的工作沟通和思想沟通，使沟通与反馈形成制度。考核有利于考核者及时发现工作中存在的问题，有利于部门从总体上把握员工目前的工作近况与思想近况，奖优罚劣，合理调配，从而充分开发人力资源优势，进而完本钱部门管理目标。适用范围第三条、本制度适用于部门全体在岗员工（部门负责人由公司上级进行考核）。第四条、试用员工工作标准遵奉本制度规定的各项考核要求执行。考核原则第五条、务实原则：务实是考核工作成绩的标准。第六条、量化和主观评价相结合的原则：本考核制度尽量采取量化的方式对岗位职责及岗位质量职能进行分解，不行量化如工作态度、职业行为准则的执行情况等尽量用事实进行说明，并依照肯定标准折算成分数。第七条、公正原则：考核者与被考核者对考核过程中所反映的事实应采取客观公正的态度，尽量降低考核过程中人为因素的影响，部门负责人对各组的考核公正性进行监督。第二章考核执行体系对象分类第八条、依据本部门各岗位工作职责特点，将考核对象分为三类：1、文职级员工（指助理、技术工程师）2、组长级员工（指各组长和各组指定负责人）3、技术级员工（指值班员、维护和修理员）考核内容第九条、考核内容包含工作业绩、工作态度、行为规范执行情况三方面。其中，工作业绩考核得分所占比重为80%，工作态度考核得分所占比重为20%，行为规范考核得分所占比重为10%。业绩考核重点第十条、1、文职级员工业绩考核重点突出岗位质量职能、本钱掌控执行情况及工作效率、工作完成质量方面；2、组长级员工的业绩考核重点突出小组管理效果、月度重点工作计划完成情况及与相关单位的协作搭配方面；3、技术岗位员工业绩考核重点突出岗位质量掌控、生产效率方面及临时工作任务完成情况；工作态度考核重点第十一条、工作态度考核采用问卷调查的形式，重要从纪律性、责任心、协作性、自动性四个方面进行综合评价。各级员工的工作态度由各员工直接上级评价、部门负责人审核，部门负责人的工作态度由厂长直接评价得出。行为规范考核重点第十二条、重要以《职业行为准则》中的自19条为重要考核重点，以劳动纪律监察结果及各单位反馈信息为依据进行考核。考核方法第十三条、考核采用分层次、交叉监督的方法，即由被考核者的直接上级对其工作绩效、工作态度进行检查评定，并结合与其岗位有业务联系的其它员工反馈的信息评价其工作执行情况（如管理职务的管理行为及工作方法须参考被管理者的看法进行考核），行为规范执行情况依据劳动纪律监察结果得出。第十四条、部门负责人将随时对考核者的客观性、公正性进行检查，并将结果记录在册，作为对考核者的工作评价内容之一、第十五条、工作业绩和工作态度的考核的扣分和加分项均需供应实在事实或现象说明，考核结果需知会当事人。考核时需附有当事人签名和确认。考核标准第十六条、考核标准见各岗位绩效评定标准、工作态度评定标准、行为规范评定标准。考核执行时间第十七条、考核周期：工作业绩和工作态度实行每月考核一次、行为规范实行每季度综合考核一次。考核组织第十八条、部门负责人负责考核制度的起草、修订、解释工作；考核反馈信息、数据的统计整理工作；考核执行过程监察工作；考核申诉看法的处理工作。第十九条、部门每一位员工既是被考核者，也是考核执行人，有权对下属员工和业务联系较紧的其它员工的工作业绩和表现进行评定，同时也有义务接受直接上级和其它员工的考核与监督。第三章考核结果应用考核结果体现形式第二十条、考核结果以考核分数形式体现，即考核分数=总分100—扣分项+加分项。结果应用第二十一条、当月考核结果与考核奖金挂钩，其实在实施为：1、考核分在95分（含95分）以上的，不扣当月考核奖金。2、考核分在95到85分（含85分）的，每多扣一分，扣5元考核奖金（即实际考核奖金=每月考核奖金—（95—实得考核分）*5元）。3、考核分在85到70分（含70分）的，扣除当月考核奖金的50%。4、考核分在70分以下的，扣除当月全部考核奖金。5、考核分超出100分的，每多一分，嘉奖5元。第二十二条、员工的考核结果为人员调配、薪资调整、人事异动、培训及奖金调配供应依据，认真情况另定。反馈与申诉第二十三条、考核者须将考核结果反馈给被考核者，内容包含确定成绩，指出不足、改进建议等；反馈是双方的，尤其是进行考核沟通时，考核者应留出充分的时间让被考核者发表看法。资产管理制度篇五为了加强公司固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特订立本制度。1、固定资产标准：1.1固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上，单位价值在xx元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。1.2除固定资产以外的物质资产，列入低值易耗品的管理。2、固定资产内容：2.1土地；2.2房屋及建筑物；2.3机器设备；2.4电子设备；2.5运输设备；2.6工具、器具；2.7管理用具等。3、固定资产管理部门：3.1人事行政部为公司固定资产管理部门；3.2人事行政部设置固定资产实物台帐及卡片；3.3人事行政部设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；3.4人事行政部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。4、固定资产核算部门：4.1财务部为公司固定资产的核算部门；4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；4.3财务部负责对固定资产增减更改及时进行帐务处理；4.4财务部帮助人事行政部每季进行一次固定资产盘点，做到帐实相符。5、固定资产的购置：5.1固定资产购置，由人事行政部统一购买（专用固定资产除外）；5.2各部门填写请购单，送人事行政部汇总后报总经理批准；5.3人事行政部布置专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。6、固定资产转移、调拨：6.1固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，须到人事行政部办理固定资产转移登记；6.2人事行政部将固定资产转移登记情况书面通知财务部门，以便进行帐务处理。7、固定资产出售：7.1固定资产如需出售处理，人事行政部须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；7.2财务部门依据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款；7.3人事行政部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。8、固定资产报废：8.1固定资产报废，由人事行政部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；8.3人事行政部负责进行实物处理。9、固定资产盘盈、盘亏：9.1固定资产盘盈、盘亏由人事行政部按季盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同财务部门核查落实后，报总经理审批；9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐务处理。10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经公司总经理批准不得外借。11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的本钱费用核算。12、对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的公司予以表扬和嘉奖；13、对违反本制度的部门和个人，由公司依据情节轻重予以通报批判和经济惩罚。14、本制度由财务部订立并负责解释。15、本制度自xx有限公司董事会批准之日起执行。资产管理制度篇六一、会同有关部门拟定固定资产的核算与管理方法。二、负责固定资产的明细核算，保持核对帐、物、卡相符。三、负责编制固有关固定资产的报表。四、定时准确计提折旧。五、会同有关部门定期对固定资产进行盘点，按权限规定办理盘亏、盘盈、报废审批手续。六、办置固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，定期清审核对，做到帐物相符。七和有关部门共同分析固定资产使用效果并负责供应相关资料。八、完成上级交办的其他工作。资产管理实施方案篇七依据公司给予资产管理处的职责及管理要求，片区管理处采取集中办公，统一协调的管理方式，结合管理处的特点及实际情况，特订立本细则。一、组织机构（一）管理机构依据管理处的职责和实在情况，管理处设办公室、资产管理组、安全保卫组、安全生产管理组4个职能部门。以上部门的职责由管理处工作人员承当。（二）人员配置1、资产管理处设处长1名，由公司聘任；副处长1名，由处长提名，经公司考察聘任。2、资产管理组设资产管理员1名，属管理人员，由处长提名，经公司考察聘用。3、安全保卫组人员数量依据实际情况配置，属非管理人员，由管理处拟定，经公司批准，实行临时劳务合同管理，一年一聘。4、安全生产管理组由水电管理、维护和修理人员构成，最少配置2人，属非管理人员，由管理处拟定，经公司批准，实行临时劳务合同管理，一年一聘。5、办公室另配置文秘、财务报账人员1名，属管理人员，由处长提名，经公司考察聘用。二、工作职责（一）处长主持管理处的日常工作，对管理处的职责负全面责任；副处长帮助处长的工作。（二）办公室职责1、负责管理处收发文、文字处理等文秘工作和接待工作；2