蛋糕房(糕点加工)安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料2019-2020完整实施方案模板

蛋糕房风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件糕点加工行业风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH2020版发布日期：2019-04-15实施日期：2019-07-15XX咨询有限公司目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"第一部分风险分级管控体系 5第1章总则 61.1适用范围 61.2编制依据 61.2.1相关法规及规定 61.2.2部门规章 71.2.3地方法规及文件 81.2.4标准和规范 91.3总体要求、目标与原则 111.4术语和定义 121.4.1风险 121.4.2危险源 121.4.3风险点 131.4.4风险辨识 131.4.5风险评估/评价 131.4.6风险分级 131.4.7风险管控 141.4.8风险信息 141.4.9重大风险 141.4.10重大危险源 14第2章工作机制 162.1安全风险分级管控工作责任体系 162.2安全风险分级管控工作制度 172.2.1总则 172.2.2组织管理 172.2.3安全风险辨识 182.2.4方法及要求 222.2.5检查考核 242.2.6常用安全风险评估方式方法 272.3安全风险管控流程 30第3章风险点识别方法 333.1风险点识别范围的划分要求 333.2风险点识别方法 333.3风险评价方法 333.4风险控制措施策划 343.5风险分级管控考核方法 343.6风险点识别及分级管控记录使用要求 34第4章风险点分类标准 354.1物的不安全状态 354.2人的不安全行为 364.3作业环境的缺陷 384.4安全健康管理的缺陷 38第5章风险识别措施 445.1糕点行业危险源（风险点）分布及辨识标准 445.2糕点公司重大危险源（风险点）清单 46第6章作业条件风险程度评价——MES法 896.1风险的定义 896.2事故发生的可能性L 896.3事故的可能后果S 91第7章作业风险分析法（TRA） 967.1事故发生的可能性（L）取值 967.2事故发生的严重程度(S)取值 977.3风险矩阵 977.4风险分级 98第8章风险分级管控建设成果 998.1风险点分类标准 998.2风险评估表 1048.3风险控制措施及实施期限 1058.4蛋糕房工作危害分析（JHA）记录表（样表） 1068.5蛋糕房安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 1108.6作业活动清单 1148.7安全检查对照样表 1158.8设备设施清单 116第9章风险分级管控程序框图 117第10章风险告知卡 118第11章附表 12211.1安全风险预控管理专项培训计划表 12211.2景点安全风险预控管理考核表（表1） 12311.3安全风险预控管理考核表（表2） 12411.4安全风险预控管理考核表（表3） 125第二部分隐患排查治理体系 127第1章总则 1281.1编制目的 1281.2术语及定义 1281.3编制依据 1291.4基本要求 1321.4.1健全机构 1321.4.2完善制度 1321.4.3组织培训 1321.4.4落实责任 132第2章工作任务及实施 1332.1成立隐患排查领导小组 1332.2责任及职责划分 1332.3隐患排查 1342.4隐患排查结果的处理 1362.4.1隐患分级 1362.4.2隐患的判定标准 1372.4.3隐患级别的确定 1372.4.4隐患排查治理情况通报 1382.5隐患分级治理 1382.5.1隐患治理实行分级治理。 1382.5.2一般隐患的整改 1392.5.3重大事故隐患的整改 1392.5.4整改期间的防范要求 1392.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 1392.5.6隐患治理验收 1442.6制度管理 1442.7档案管理 1512.8评审与更新 151第3章隐患排查项目清单 1533.1基础管理类 1543.2生产现场类 162第4章隐患排查台账 1664.1隐患排查台账 1664.2蛋糕房安全生产隐患排查标准 2114.3蛋糕房安全生产检查表 2414.4职业健康安全隐患检查表 2544.5隐患整改通知单 2564.6安全生产隐患通知单（排查） 2574.7安全生产隐患验收单（治理和验收） 260第5章附录样表 2615.1表1：隐患排查治理台账样表 2615.2表2：隐患排查治理记录样表 2635.3表3：隐患排查治理公示样表 2645.4表4：隐患排查治理通知单样表 2665.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 2675.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 2685.7表7：事故隐患分类汇总表 2705.8表8：事故隐患信息表 2705.9表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] 2715.10表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] 2725.11表11：重大安全生产事故隐患报表 274第一部分风险分级管控体系总则适用范围本实施方案依据XX蛋糕房为蓝本进行编制，适用于糕点行业的风险识别、评价、分级、管控。编制依据相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施2《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施3《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施5《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施7《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施9《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行10《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行11《工伤保险条例》（2010年修订）中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行部门规章序号文件名文件号、颁布实施日期1《危险化学品目录》(2015版)国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施2《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全旅游监督管理总局令第55号，2012年9月1日起施行3《有限空间安全作业五条规定》国家安全旅游监督管理总局令69号，2014年9月29日实施4《国家安全监管总局关于修改<旅游安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》国家安全旅游监督管理总局第79号令，2015年5月1日起实施5《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》国家安全旅游监督管理总局第79号令，2015年7月1日起实施6《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》国家安全旅游监督管理总局第80号令，2015年7月1日起实施7《油气灌区防火防爆十条规定》国家安全旅游监督管理总局第84号，2015年7月30日实施8《爆炸危险场所安全规定》劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9《仓库防火安全管理规则》公安部第6号令，1990年4月10实施10《消防监督检查规定》（2012年修订）公安部令第120号，2012年11月1日施行11《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施12《易制爆危险化学品名录》（2011年版）公安部，2011年11月25日实施13《旅游经营单位安全培训规定》国家安全旅游监督管理总局3号令，国家安全旅游监管总局令第80号修正14《旅游安全事故应急预案管理办法》国家安全旅游监督管理总局令第88号，2016年7月1日15《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施16《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施17《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全旅游文件的通知》安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1《XX省安全旅游条例》2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行2《XX省安全旅游事故调查暂行规定》XX省政府令第155号3《XX省消防条例》2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4《XX省安全旅游应急预案管理办法（暂行）》XX省安全旅游监督管理局公告第8号5《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》云安监管〔2008〕102号6《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全旅游工作通知的实施意见》云政发〔2010〕157号7《XX省安全旅游监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》云安监管〔2013〕13号8《XX省安全旅游监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全旅游许可有关工作的通知》云安监管〔2015〕58号标准和规范序号文件名标准号、实施日期1《XX设计与施工规范（2014年版）》GB50156-2012，2013年3月1日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014，2015年5月1日3《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，2005年10月1日4《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995，1996年2月1日5《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB18265-2000，2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009，2009年12月1日7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013，2014年7月1日8《安全标志及其使用导则》GB2894-2008，2009年10月1日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009，2010年5月1日10《防止静电事故通用导则》GB12158-2006，2006年12月1日11《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014，2014年10月1日12《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009，2009年12月1日13《消防安全标志设置要求》GB15630-1995，1996年2月1日14《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009，2010年5月1日15《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，1987年2月1日16《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007，2008年1月1日17《XX厂作业安全规范》AQ3010-2007，2008年1月1日18《加油XX厂视频安防监控系统技术要求》AQ/T3050-2013，2013年10月1日19《安全评价通则》AQ8001-2007，2007年4月1日20《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008，2009年1月1日21《旅游经营单位旅游安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，2013年10月1日22《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH/T3022-2011，2011年6月1日23《用电安全导则》GB/T13869-2008，2008年12月1日24《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012，2012年8月1日《化学危险品重大危险源辨识》(GB18218-2014)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《声环境质量标准》（GB3096-2008）《景区工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）污水综合排放标准》（GB8978-1996）总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合我景点的实际，经景点安委会同意，我景点着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制旅游事故发生，保障员工旅游财产安全。术语和定义风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。危险源的构成：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。景点、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。景点对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。重大危险源是指长期地或临时地旅游、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）旅游装置、设施或场所，或同属一个旅游经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）旅游装置、设施或场所。工作机制 安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、工作目标：根据《糕点行业安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障景点员工建设财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4、领导机构组长：副组长：成员：安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由景区长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。安全风险分级管控工作制度总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指留神峪XX业内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条本制定适用于留神峪XX业所属各单位。组织管理第四条组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订留神峪XX业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。安全风险辨识第六条单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条单位负责人在建设系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：1.糕点行业的工作面、巷道封闭或启封；2.建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；3.地面建设单位的事故停车、停产、停工和重新开车。(二)系统、装备评估的主要内容包括：1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后安全管理等。第八条区队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工前，由区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进行评估。第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4.其他复杂、特殊施工作业。第十三条异常状况评估。正常建设(运行)的系统(装置)在建设工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。第十四条工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，单位负责人应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。1.项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。2.项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。3.项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。4.项目试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条其他评估。1.设备、物资购置及出入库。涉及安全建设的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全建设要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位(人员)应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。2.作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。单位负责人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。3.重大灾害。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。方法及要求第十七条单位负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法(《常用评估方式方法》见附件2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，非XX建设系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法，糕点行业复杂建设系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十八条安全评估表制作要结合安全管理经验和建设实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论进行建设作业。第二十一条岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。第二十二条单位负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二十三条对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。第二十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。第二十六条确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。第二十七条单位负责人应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。第二十八条单位负责人应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。检查考核第三十条各单位负责人应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条留神峪XX业每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核(考核标准见附件1)。平均得分低于90分的定为不合格单位，对各单位按照留神峪XX业《安全绩效考核办法》进行考核兑现。附件1：安全风险评估检查考核评分标准检查项目及标准标准分评分标准扣分实得分基础保障1.建立风险评估制度。2.各级安全风险评估职责清晰。3.明确各类评估的方式方法。4.建立定期考核奖惩机制。5.建立完备的信息流通渠道。6.明确各类风险等级标准。301.无制度扣5分，制度不完善扣2分。2.责任不明确扣2分。3.评估方式方法不明确一处扣1分。4.信息传递不畅通扣2分。5.风险等级划分不合理扣2分。现场执行1.员工掌握风险评估相关规定要求和评估方法。2.各专业、各场所、各岗位严格按规定执行所要求的安全风险评估。3.现场无中等及以上安全风险。4.现场风险评估表格、记录等填写内容齐全，表述准确。5.评估出的安全风险按照规定程序进行处置。6.考核期内无因安全风险评估不到位造成的责任事故。501.现场员工对本岗位工种风险评估不熟悉一人次扣0.5分。2.现场未按规定开展安全风险评估一处扣2分，有遗漏的一次扣1分。3.现场存在中等以上风险的一处扣2分。4.现场表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5分。5.评估出的风险未进行处置的每处扣2分，未形成闭环的每处扣0.5分。6.发生安全风险评估责任事故的一次扣5分。资料管理1.建立安全风险评估专项档案。2.明确专人负责评估资料的收集、整理、保管。3.不同类别评估资料明确相应的保存期限。4.评估资料齐全，无丢失。5.各类评估报告、表格、记录等资料内容填写符合要求，表述准确。201.未建立安全风险评估专项档案的扣3分。2.无专人管理的扣2分。3.评估资料存档期限不合理扣2分。4.存档不及时、不齐全的扣1分。5.表格、记录等资料填写不合格一处扣0.5分。PAGE—PAGE46—常用安全风险评估方式方法一、定性评估法。也称经验评估法，是按建设系统或建设工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全建设条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。三、危险与可操作性分析(HAZOP)法。是通过分析建设运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及建设过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：1.建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。3.定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。4.分析发生偏差的原因及后果。5.制定对策。本方法适用于地面建设及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、预先危险分析（PHA）法。是在危险物质和装置设计、施工和建设前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤：1.危害辨识通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。2.确定可能事故类型根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。3.针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4.确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理。5.制定预防事故发生的安全对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。五、故障假设分析法（WI）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员）、班组长、安全员（安全员）三人进行现场安全建设条件评估的方法。糕点行业单位一般由跟班区队长、安全员、班组长负责，地面建设经营单位由本单位规定的人员负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。安全风险管控流程按照《糕点行业安全风险预控管理体系规范》要求，结合我景区安全建设实际，形成“危险源辨识与评估→建设系统控制和岗位行为控制→培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我景区落实和执行安全风险预控管理的具体操作规范。安全风险预控管理流程图如下：安全风险辨识与评估安全风险辨识与评估风险管控措施保障措施持续改进与提升措施保障工作组通风科调度室安全科培训科机电科技术科地测防治水科风险控制工作组景区长、副景区长、各科队各操作岗位风险管控工作组景区井建设系统安全全评价安全评价安全风险评估安全风险辨识划分建设系统管理要素制定管理标准制定防范措施落实控制措施制定岗位责任制落实岗位流程规范培训检查建设系统控制职责行为控制安全风险辨识与评估工作组考核风险点识别方法风险点识别范围的划分要求以旅游区域进行划分，分为物资管理部（堆场、库房、办公室）、旅游运行部、办公室、设备管理部（电气室、办公室）、销售部（办公室、公共交通工具、私家车）、监审部、财务部、安全部、综合部（办公室、食堂、浴池）。（具体参考风险点分级表）风险点识别方法现场区域按照安全检查表法对旅游现场及其其他区域进行识别。每个区域分为四个方面进行综合评定危险源，包括物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境、管理缺陷四个方面进行危险源分析。危险作业以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。风险评价方法采用风险矩阵法（L·S）进行风险评价。将风险分级体系建设委员会成立安全风险分级评价小组，各部门负责人为成员，共同对风险大小进行评定，最终风险分级完成。办公室将识别的风险汇总后，召开大会，共同对风险点进行评级，参照《风险矩阵法》中表一、表二进行打分，最终分级完成。风险控制措施策划根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，依次按照《工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施》四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。风险分级管控考核方法将风险分级管控考核方法及激励政策进行编制，确保该工作有序开展有效预防事故发生。风险点识别及分级管控记录使用要求本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。风险点分类标准物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺陷、外露运动件；——缺乏必要的连接装置；——构成的材料不合适；——其他。b)防护不良——没有安全防护装置或不完善；——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；——缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；——没有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。c)维修不良——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未处理；——平时维护不善；——其他。A.1.2物料a)物理性——高温物（固体、气体、液体）；——低温物（固体、气体、液体）；——粉尘与气溶胶；——运动物。b)化学性——易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；——自燃性物质；——有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；——腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；——其他化学性危险因素。c)生物性——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；——传染病媒介物；——致害动物；——致害植物；——其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生——电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；——非电离辐射（超高压电场、此外线等）。人的不安全行为A.2.1不按规定的方法——没有用规定的方法使用机械、装置等；——使用有毛病的机械、工具、用具等；——选择机械、装置、工具、用具等有误；——离开运转着的机械、装置等；——机械运转超速；——送料或加料过快；——机动车超速；——机动车违章驾驶；——其他。A.2.2不采取安全措施——不防止意外风险；——不防止机械装置突然开动；——没有信号就开车；——没有信号就移动或放开物体；——其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节——对运转中的机械装置等；——对带电设备；——对加压容器；——对加热物；——对装有危险物；——其他。A.2.4使安全防护装置失效——拆掉、移走安全装置；——使安全装置不起作用；——安全装置调整错误；——去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态——货物过载；——组装中混有危险物；——把规定的东西换成不安全物；——临时使用不安全设施；——其他。A.2.6使用保护用具的缺陷——不使用保护用具；——不穿安全服装；——保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置——使机械装置在不安全状态下放置；——车辆、物料运输设备的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。A.2.8接近危险场所——接近或接触运转中的机械、装置；——接触吊货、接近货物下面；——进入危险有害场所；——上或接触易倒塌的物体；——攀、坐不安全场所；——其他。A.2.9某些不安全行为——用手代替工具；——没有确定安全就进行下一个动作；——从中间、底下抽取货物；——扔代替用手递；——飞降、飞乘；——不必要的奔跑；——作弄人、恶作剧；——其他。A.2.10误动作——货物拿得过多；——拿物体的方法有误；——推、拉物体的方法不对；——其他。A.2.11其他不安全行动作业环境的缺陷A.3.1作业场所——没有确保通路；——工作场所间隔不足；——机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；——物体放置的位置不当；——物体堆积方式不当；——对意外的摆动防范不够；——信号缺陷（没有或不当）；——标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素——采光不良或有害光照；——通风不良或缺氧；——温度过高或过低；——压力过高或过低；——湿度不当；——给排水不良；——外部噪声；——自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。安全健康管理的缺陷A.4.1安全旅游保障a)安全旅游条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全旅游投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2a)未充分识别旅游活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价旅游活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——旅游任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全旅游a)没有安全旅游规章制度和操作规程；b)安全旅游规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全旅游规章制度和操作规程不落实。A.4.7a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。风险识别措施糕点行业危险源（风险点）分布及辨识标准（二）火灾危险性分析：糕点行业主体为框架剪力墙结构，建筑面积大，楼高层数多，内部结构复杂。由于配有厨房、高低压配电房、锅炉房、燃油燃气设备等危险源，加上客人和员工的一些不安全行为和设备设施的不安全状态，容易发生火灾等意外事故。一旦发生火灾事故，烟、火蔓延途径多，容易形成立体火灾，疏散困难。由于客房内有大量的织布用品，火势在短时内会迅速增大，如不及时扑救，事故扩大将难以控制，届时将造成严重的人员伤亡。如果重点部位发生火灾天然气泄漏及爆炸等事故，将会使设备损坏、营运瘫痪、人员伤亡将更加严重，造成巨大的经济损失及不良的社会影响。（三）重点部位、危险源及危害范围：部位地点主要危险源存储方式安全设施设备涉及范围旋宫19层柴油钢罐消防栓、烟感报警器、花洒喷淋装置、ABC干粉灭火器、灭火毯本部位、主楼奇华厅2层天然气管道消防栓、烟感报警器、花洒喷淋装置、ABC干粉灭火器、灭火毯本部门、主楼长乐厅2层东北天然气管道消防栓、花洒喷淋装置、烟感报警器、灭火毯、ABC干粉灭火器本部门、主楼锅楼房糕点行业综合楼北天然气管道消防栓、ABC干粉灭火器本部门、海关家属院、军区干休所、糕点行业家属院职工灶糕点行业后院东侧天然气管道ABC干粉灭火器、沙土、灭火毯本部门、军区干休所、天然气管道、安南城客房主楼4至18层电器设备电气线路人为因素消防栓、烟感报警器、花洒喷淋装置、ABC干粉灭火器本部位、主楼12.1.2.处置原则：1、以人为本，安全第一。火灾事故应急救援工作要始终把保障宾客员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少火灾事故造成的人员伤亡和危害。2、听从指挥，统一行动。发生火灾事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故抢险救护工作的指挥和调度。预案中涉及的各相关部室必须在指挥中心的统一指挥下协调工作。3、协调组织、保障供给。相关部室要做好事故救援的组织协调工作，保障救援必须的人、财、物的供给。PAGE—PAGE69—糕点公司重大危险源（风险点）清单危险源辨识、风险评价和风险控制信息表单位：糕点分公司序号业务活动危险源辨识可能造成的风险伤害可能性处于风险中频繁程度伤害的程度后果风险评分风险评级风险控制措施备注18空调使用空调的温度调节人身伤害（空调病）32742稍有空调使用19漏电触电伤亡2320120显著触电伤害应急措施20出入现场烫伤人身伤害637126显著制度21摔伤人身伤害66136稍有制度22意外事故人身伤害133090显著人身应急措施23现场管理灭蝇药未按规定保存人身伤害321590显著制度24穿拖鞋上班跌伤1339稍有制度25夏天高温作业中暑663108显著通风，应急措施26酒后工作人身伤害32742稍有规章制度27传染病流行感染疾病11100100显著应急预案28灭蝇药的喷洒人身伤害321590显著危化品管理制度29消防管理消防器材不符合规定火灾11100100显著制度30消防设施、标识不齐全人身伤害、火灾事故11100100显著1．配备必须的消防器材。2．消防设施定期检查试验。31灭火器、消防栓等失效应急时伤亡11100100显著消防设施管理32设备安装调试误触带电物体触电伤亡2320120显著触电应急措施33现场其他设备机械伤害3140120显著安全操作规程编制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX审核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危险源辨识、风险评价和风险控制信息表单位：糕点分公司序号业务活动危险源辨识可能造成的风险伤害可能性处于风险中频繁程度伤害的程度后果风险评分风险评级风险控制措施备注34仓储活动可能的火灾生命财产损失11100100显著火灾应急预案35货物搬运失误人员伤害66136稍有定期检查36攀登货架摔伤33327稍有自我防护37梯子不结实毁坏高处坠落伤害33327稍有定期检查38标识不清货物发错114040稍有定期检查39工作设施货架老化财产损失0．56742稍有定期检查40通风不好财产损失131545一般定期检查41电冰柜使用冰箱除霜划伤66136稍有定期除霜42漏电触电伤害3140120显著无须43粗加工净菜划伤63118稍有自我防护44地面障碍物拌倒人身伤害63354一般精神集中45净加工手工切菜人身伤害63354一般自我防护46烫菜烫伤63354一般制度47夹层锅使用蒸汽蒸汽烫伤3315135显著安全作业规程48热菜加工制作不熟人身伤害32742稍有食品加工制度49热油溅洒烫伤36354一般加工制度50剩余熟食变质人身伤害33763一般制度编制：XXX日期：2019年1月15日管理者：XXX审核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危险源辨识、风险评价和风险控制信息表单位：糕点分公司序号业务活动危险源辨识可能造成的风险伤害可能性处于风险中频繁程度伤害的程度后果风险评分风险评级风险控制措施备注51配餐制作XX气泄漏引起火灾人身财产损失3140120显著XX气使用制度52XX气泄漏中毒伤亡3140120显著人身伤害预防措施53违反操作规程人身伤害321590显著安全管理规定54地面积水跌伤16742稍有制度55蒸汽泄漏烫伤321590显著制度56油烟排放人身伤害66136稍有加入油烟净化设备57突然断电人身财产损失321590显著应急预案58设备未保养人身财产伤害36354一般日常保养59电路老化、漏电人身伤害321590显著定期检查60电线外漏、火灾人身财产伤害321590显著定期检查61突然停蒸汽人身财产损失161590显著应急预案62设备使用误操作手挤伤321590显著安规63主食包装烫伤3113稍有无须64设备无人操作时未关电源触电321590显著定期检查、预案65机械防护措施有缺陷人身伤害6215180高度定期检查66突然断电人身财产损失、火灾161590显著应急预案编制：XXX日期：2019年1月15日管理者：XXX审核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危险源辨识、风险评价和风险控制信息表单位：糕点分公司序号业务活动危险源辨识可能造成的风险伤害可能性处于风险中频繁程度伤害的程度后果风险评分风险评级风险控制措施备注67生产活动使用的保温桶烫伤33763一般操作规程68食品加工鱼清洗刺伤3216稍有自我防护69切片切丝机使用设备噪声听力受损1313稍有无须70人员工作失误机械伤害321590显著安全作业规程71刀片断裂机械伤害131545一般安全作业规程72漏电触电伤害321590显著安全作业规程,73绞肉机使用人员工作失误机械伤害321590显著安全作业规程74漏电触电伤害3140120显著安全作业规程,75切菜机使用设备噪声听力损伤131545一般无须76人员工作失误机械伤害321590显著作业安全培训77切菜机漏电触电伤亡321590显著安规，触电伤害应急措施78刀片断裂机械伤害231590显著安全作业培训79去皮机使用人员工作失误机械伤害321590显著安全作业培训80去皮机漏电触电伤亡3140120显著安全作业规程81设备噪声听力损伤1313稍有无须82打馅机使用人员工作失误机械伤害321590显著作业安全培训编制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX审核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危险源辨识、风险评价和风险控制信息表单位：糕点分公司序号业务活动危险源辨识可能造成的风险伤害可能性处于风险中频繁程度伤害的程度后果风险评分风险评级风险控制措施备注83设备噪声听力受损1313稍有无须84打馅机使用漏电触电伤害3140120显著触电伤害应急措施85馒头成型机使用人员工作失误机械伤害321590显著安全作业规程86漏电触电伤害3140120显著触电应急措施87噪声听力受损16318稍有无须88揉面压皮机使用人员工作失误机械伤害121530稍有安全作业规程89漏电触电伤害3140120显著安全作业规程,触电伤害应急措施90和面机使用漏电触电伤亡3140120显著用电基础教育，定期电器安全检查，触电伤害应急措施91人员工作失误机械伤害321590显著安全作业规程92蒸箱使用蒸汽烫伤321590显著设备操作规程93保温售饭车使用漏电人员伤害321590显著设备操作规程94电烤箱使用人员工作失误烫伤33327稍有设备操作规程95漏电触电伤害321590显著设备操作规程96电饼铛使用漏电触电伤害321590显著设备操作规程97人员工作失误烫伤33327稍有设备操作规程编制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX审核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危险源辨识、风险评价和风险控制信息表单位：糕点分公司序号业务活动危险源辨识可能造成的风险伤害可能性处于风险中频繁程度伤害的程度后果风险评分风险评级风险控制措施备注98微波炉使用工作失误烫伤63118稍有安规99漏电触电伤害321590显著安规100电炸锅使用漏电触电伤害321590显著定期检查101工作失误烫伤63118稍有安规102豆浆机使用人员工作失误人身伤害3315135显著安规103漏电触电伤害321590显著定期检查104添加剂的使用添加剂人员伤害、食品污染3315135显著食品采购、预防食物中毒措施105服务活动噪声听力受损66136稍有无须106包装活动装盒时洒漏烫伤63118稍有自我防护107装箱时的搬抬砸伤63118稍有自我防护108中毒食品菌类中毒611590显著食品采购制度预防食物中毒措施109发芽土豆中毒611590显著配餐制作标准110菜的择洗不干净中毒321590显著配餐制作标准111豆角未煮熟中毒321590显著配餐制作标准112误食有毒食品食物中毒11100100显著制度，食物中毒应急措施113误加工有毒食品食物中毒11100100显著制度，食物中毒应急措施114配送活动食品的装餐人身伤害1236稍有自我防护115配餐车的运输人身伤害31721稍有遵守交规编制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX审核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危险源辨识、风险评价和风险控制信息表单位：糕点分公司序号业务活动危险源辨识可能造成的风险伤害可能性处于风险中频繁程度伤害的程度后果风险评分风险评级风险控制措施备注116配送活动意外事故人身伤害11100100显著制度117车辆装卸人员、机器伤害36354一般制度118疲劳作业人身伤害36354一般定期检查119洗涮活动清洁球的使用划伤66136稍有自我防护120地面积水摔倒36354一般劳保制度121蒸汽使用烫伤321590显著安全操作规程122洗涤灵使用人身伤害1616稍有采购、餐具清洗卫生制度123洗涤灵泄漏人身伤害1616稍有自我防护124餐盒的装卸人身伤害36354一般自我防护125餐具冲洗不干净中毒36354一般洗涮卫生制度126消毒过程热力蒸箱的使用烫伤33763一般安全操作规程127豆腐加工大量卤水的使用人身伤害331090显著危化品管理制度128配餐加工地面湿滑摔伤663108显著自我保护,穿防滑雨鞋129地面积水触电311545一般应急预案130灭鼠措施鼠疫114040稍有应急预案131配餐活动过期食品的使用人身伤害311545一般应急预案132压力容器的爆炸人身伤害11100100显著应急预案133人员活动楼梯陡摔伤1339稍有应急预案编制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX审核：XXX日期：2019年2月18日NO；XGWY/JL-（5.4.3）-J-004危险源辨识、风险评价和风险控制信息表单位：糕点分公司序号业务活动危险源辨识可能造成的风险伤害可能性处于风险中频繁程度伤害的程度后果风险评分风险评级风险控制措施备注134货梯的使用电梯故障困人伤人人身伤害0.561030稍有货梯管理制度135就餐活动电动门挤压人身伤害33327稍有自我防护136监视系统使用漏电触电伤亡0.461536稍有用电知识137排风机使用噪声排放听力伤害0.561030稍有无须138配电室的使用负载过大，火灾发生生命财产损失0.5640120显著需要时检查负载应急预案139洗衣机的使用设备漏电，未配漏电保护器触电伤亡161590显著使用前检查，配漏电保护器140洗衣机的使用噪声排放听力伤害0.561030稍有无须141紫外线消毒灯使用消毒时误入其中辐射人员伤害0.461536稍有注意防止误入142食堂做饭工作失误切手0.561236稍有自我防护143消杀剂使用工作失误，人员中毒0.561030稍有自我防护144顾客参观，检查工作由于疏忽受伤人身伤害0.561030稍有自我防护编制：XXX日期：2019年1月15日管理者代表：XXX审核：XXX日期：2019年2月18日职工食堂危险源识别评价表编制：审核：批准：日期：HAC-ab-044序号评价对象（场所/活动/工序/设备）危险源现有措施危害分类危害产生的原因可能后果危害因素风险评价危害因素分类不安全行为不安全状态后果类别风险指数是否可接受1办公设备(设施)的使用电危害安全装置堵塞,失掉作用设备(设施)带“病”运转触电、火灾10有条件接受的风险定期检查、执行厂消防安全管理制度2电磁辐射使用无安全装置的设备无防护人体伤害19不需评审即可接受的风险免于管理3登高打扫卫生防护缺陷忽视警告标志无护栏或护栏损坏高处坠落10有条件接受的风险提高自身安全防护能力或设立警告标识4消防设施、器材、通道设施缺陷无报警、灭火系统火灾10有条件接受的风险加强检查，严格执行厂消防安全管理办法5监护失误配置不全、过期失效消防器材上堆放其他物品，周围放有障碍物，随意挪动消防器材火灾10有条件接受的风险6标志缺陷安全出口、通道标志被损坏、遮挡出口、通道处堆放有其他障碍物或无标志人体伤害10有条件接受的风险7办公场所吸烟明火违章吸烟,乱扔烟头堆放易燃物品火灾10有条件接受的风险执行厂消防安全管理制度、设置警示标识8生产工作场所作业环境不良忽视警告标志地面有油或其它易滑物跌倒10有条件接受的风险提高自身防护能力或设立警示牌9机械噪声忽视使用防护用品无防护人体伤害11有条件接受的风险正确使用防护用品10机械振动忽视使用防护用品无防护人体伤害11有条件接受的风险正确使用防护用品11环境温度环境温度过高中暑10有条件接受的风险提高自身防护能力，利用换气设备12职工上下班、出差设施缺陷忽视安全交通工具带病运转；驾驶员违章驾驶机动车车辆伤害10有条件接受的风险提高自身防护能力，选乘较安全的车辆13机械、电气维修（保养）电危害私自拉接临时线，检修时未将电源断开防护、保险装置缺乏或有缺陷触电10有条件接受的风险执行维修保养制度和安全操作规程，定期对设备设施进行检查14操作错误操作失误或用手代替工具操作维修、调整不良机械伤害14有条件接受的风险15标志（信号）缺陷维修时未悬挂安全标志或忽视信号无安全标志机械伤害10有条件接受的风险设置安全标识16违章作业维修保养时未关停设备无防护机械伤害10有条件接受的风险执行维修保养制度，加强安全培训教育。17防护缺陷忽视使用防护用品防护不当机械伤害14有条件接受的风险正确使用个人防护用品18食品仓库、物资仓库监护失误忘记关闭保险门窗无安全保险装置盗窃19不需评审即可接受的风险定期检查，执行厂安全管理制度19明火易燃易燃场所明火无安全标志火灾10有条件接受的风险执行厂消防安全管理办法，设立防火安全标识20油料仓库明火易燃场所明火火灾10有条件接受的风险设置标志、加强检查，执行《红安卷烟厂消防安全管理办法》21设施缺陷忽视安全装油设施渗漏或有缺陷火灾14有条件接受的风险22设施缺陷忽视安全房屋漏水财产损失14有条件接受的风险检查维修23生产现场（防护罩、作业平台、安全着装）防护缺陷人为拆除防护罩或维修后未及时还原防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷机械伤害14有条件接受的风险加强检查，提高自身安全防护能力24防护缺陷忽视使用个人防护用品作业时不安全着装机械伤害13有条件接受的风险正确使用个人防护用品25设备缺陷忽视安全安全开关有缺陷或失灵机械伤害17有条件接受的风险加强检查，提高自身安全防护能力26食堂照明及电路电危害安全装置堵塞，失掉了作用设备带“病”运转触电、火灾10有条件接受的风险加强安全知识和操作技能培训，提高自身防护能力27防护缺陷忽视使用防护用品作业区环境不良触电15有条件接受的风险正确使用防护用品28标志缺陷损坏、拆除或未设立电缆破损或带电触电10有条件接受的风险设置警告标志29气（汽）、水管道及阀门的使用与维护操作错误操作失误或用手代替工具操作维修、调整不良机械伤害、烫伤14有条件接受的风险执行安全操作规程30标志缺陷损坏、拆除或未设置保温装置有缺陷或管道泄漏物体打击、烫伤15有条件接受的风险设置警告标志、提高自身防护能力31防护缺陷忽视使用防护用品作业区