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文档简介
第页2024年业务印章自查报告业务印章自查报告1
为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,本部门按照《广东XXXX农村商业银行股份有限公司印章管理办法》,并根据省联社下发《关于开展全省农村合作金融机构行政印章检查工作的通知》的相关要求,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:
一:印章管理自查情况
首先,行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由部门综合管理岗专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于保险柜内,钥匙由a角保管、密码由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在20xx年我部及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单,使用印管理更加合理规范。
目前,印章管理方面存在的问题及建议:
1、用印审批单过多,保管难度较大。
在日常工作中发现,用印审批单使用频率大,长期保管难度大,建议部门内部使用印章时改用印章审批簿,提高效率,节省资源。
2、用印登记簿登记存在缩写、简写。
个别同事登记用印登记簿时存在缩写、简写,明确以后必须坚持登记时必须齐全。
业务印章自查报告2
为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,XXX公司按照上级公司制定的《XXXXXXXXXXXXX公司业务印章管理实施细则(暂行)》的文件要求,仔细对照检查标准,认真开展了业务专用章管理操作情况的全面自查。
一、高度认识。
此次自查工作,是对印章管理工作的一次全面的自我检阅。XXX公司统一思想、高度认识、积极响应,认真细致地做好自查,对存在的问题决不回避、及时纠正,按公司有关规定进行处理。
二、深入领导。
XXX公司高度重视,审时度势,迅速成立了由总经理任组长的自查工作领导小组,由办公室相关职能人员组成的`工作小组,全面负责具体落实和协调推进相关工作,确保自查工作全面、认真、仔细、真实。
现就工作开展以来自查情况说明如下:
三、我司办公司作为印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册。
印章管理方面:
一是逐步健全相关制度体系,保障管理工作落实到位;
二是公司与印章保管使用人全部签订印章管理责任书;
三是严格按照上级要求,做到指定专人保管、双人管理,即由承保、理赔部门负责人指定专人保管,且保管使用人不与单证管理人员同为一人。经过严格的自查,找准问题、分析问题、明确措施等多个环节,XXX公司充分意识到了印章管理工作的重要性,明确认识到了自身的不足之处,例如制度建设仍不够健全,为此无法达到细化业务章管理环节的目的。在日后的工作中,我们将不断完善制度,加强管控,切实做到有效管理,规避风险。
XXX公司
20xx年XX月XX日
业务印章自查报告3
市分公司:
我司自09年7月1日启用新的业务印章以来,始终严格按照苏州市分公司业务印章管理制度要求,切实做好业务印章的使用和管理。并且对前一阶段业务印章使用管理情况进行自查,现将自查情况报告如下:
1、明确职责,分级负责
为了更好的加强管理和防范风险,结合太仓支公司的实际,制订了公司业务印章监督管理制定。支公司严格遵循统一归口,分级负责的原则,与车险部、财产险部以及各营业部、营销服务部经理签订业务印章管理责任书,明确业务印章管理责任人、保管使用人及其工作职责。
2、严格控权,精细管理
支公司对印章领用单位统一填写《印章使用管理登记表》以及《业务印章保管使用登记表》,平时各相关部门都能认真填写《业务印章使用台账》,内容详细、完备。印章授权使用期限每满一个月后,次月10日前都能报综合部保管人检查验收。在日常工作中,业务印章落实专人保管,做到不随意放置,不在空白纸张、空白单印上用印。行政印章没有在承保、理赔业务单证上使用。
到目前为止,支公司未发现业务印章遗失现象。
特此报告
XX支公司
20xx年XX月XX日
业务印章自查报告4
根据XXX要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,XXX单位对印章管理使用情况进行了一次全面自查,现将自查情况报告如下:
一、印章持有情况:我单位现有印章x枚,包括XXXXXX章、XXXXXXX章、XXXXXX章。
一、严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等,加盖印章时使用合规。
二、保管严密,认真落实专人保管。企业管理科印章和概预算印章由办公室xxx负责保管和使用,合同专用章和责任制考核委员会印章由办公室xxx负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。
三、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出,均按规定办理了交接手续。
四、在对合同专用章的管理上,我们严格执行专人专管。目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员寻xxx负责管理,并按规定的程序使用并建立了合同专用章使用登记台帐。此外,在合同专用章的使用上,我们严格执行“三性”审查,一份合同从拟出初稿到合同准备
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