服装仓库管理制度9篇

第第页服装仓库管理制度精选9篇制度是一种人们有目的建构的存在物。建制的存在，都会带有价值判定在里面，从而规范、影响建制内人们的行为。下面是的我为您带来的服装仓库管理制度精选9篇，倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。服装店的仓库管理制度篇一为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台)帐、（登记）卡、(实）物一致性，特订立本制度。一、适应范围本公司原材料仓库。二、要求在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。三、工作要求（一）仓库内严禁吸烟；（二）认真执行考勤及值班制度；（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度温和。四、实在相关规定（一）、外协采购管理1、仓库应依据生产情况对各相关配件备有肯定的库存，采购部在基本库存的基础上依据生产计划对各相关配件编制采购计划，并适时与各外协厂家沟通，保证各配件定时到位，以足够生产的需要。2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必需明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不定时交货的情况，适时告知生产部负责人。（二）收货管理1、外协件厂手续。（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准依据技术部对生产的工艺要求以及规范）。（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）2、仓管员对外协件厂的收货管理。（1）确认送货单；（2）确认厂长的合格签字；（3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。（4）对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发觉的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理（没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用）并适时开具退货单。（5）、对物料进行分类存放，划分区域标识清晰，并在物料卡及帐本上适时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。（三）、发料管理1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必需填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，而且必需与领料人当面点清。2、车间在领用超降生产计划的配件时必需附有相关手续：（1）经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；（2）经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必需附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上；（3）车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。（4）委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应依据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管适时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接依据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。（四）、产成品出库管理：（1）、销售部：依据合同及发货计划开具《发货申请单》，仔细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部（2）、财务部：依据销售部提交的发货申请单，认真核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可布置发货。（3）、仓库：仓库依据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并布置发货；原则上要求不能错发，漏发及多发，避开增添不必需售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时依据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认；如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关仔细记录，以便下次好对比记录布置补发；货物装好后，由随车司机签字，办妥相关交接手续后完成出货作业。（4）、平常因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员认真核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。（5）、作为业务接待的商品，相关人员先填《特别情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特别情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。（五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。（1)、关于劳动保护用品的发放，领料人必需填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料；领用专用工具，珍贵工具需生产厂长审批后，方可领（发）料，并建立工具台账。(注：全部领料单上，必需有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。（2)、废旧物料要进行回收管理（包含各种容器，边角料，及其它有用物料的回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工种变更时、厂部放假前，所领(借）的工器具应退回仓库，办理退料手续。（四）、惩罚规定1、外协厂送货，没有依照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻拦，将视为渎职，每次罚款100元；2、车间主任、员工没有依照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。3、仓管员没有依照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。本制度经公司总经理审批后即日生效执行。服装仓库管理制度篇二1、仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到精准，质量完好，确保安全，收民快速，面对生产，服务周详，降低费用，加速资金周转。2、仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不绝提高仓库管理水平。第二章物资验收入库3、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认得签收是经济责任的转移。4、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清晰，并伴同托收单财务科记帐。6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。7、验收中发觉的问题，要适时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至除去悬事挂帐。第三章物资的储存保管8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的`次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应适时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11、保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特别情况应经科长批准。13、仓库要严格守卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经守卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必需的防火学问。第四章物资发放14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节省用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。16、调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节省的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18、发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，防止差错出门。19、全部发料凭证，保管员应妥当保管，不得丢失。第五章其他有关事项20、记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报适时。21、准许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。22、制造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。23、保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。24、库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不显现差错。服装仓库管理制度篇三一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入适时与相关部门负责人及厂方核对；二、入库后适时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；三、采购物料抵库后，仓库管理人员要依照已核准的订货单，付货清单和送货单认真核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；服装仓库管理制度篇四（一）总则1、仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的重要任务是：保管好库存物资，做到数量精准，质量完好，确保安全，收发快速，面对生产，服务周详，降低费用，加速资金周转。2、仓管重要是依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不绝提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称。数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认得签收是经济职责的转移。4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称。型号。数量。计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清晰，并伴同托收单交财务科记账。6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。7、验收中发觉的总是要适时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到除去悬事挂账。（三）物资的储存保管8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性。特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的'条件思索划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，务必做到过目见数，检点便利，成行成列，礼貌整齐。10、仓库保管员对库存。代保管。待验材料以及设备。容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失。贬值。报废。盘盈。盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11、保管物资要依据其自然属性，思索储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思索先进先出，发货便利，留有回旋余地。12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特别情形应经科长批准。13、仓库要严格守卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经守卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必需的防火学问。（四）物资发放14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节省用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效。霉变。大料小用。优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。15、领料单应填明材料名称。规格。型号。领料数量。图号。零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。16、调拨材料，保管员要审查单价。货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节省的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，防止差错出门。19、全部发料凭证，保管员应妥当保管，不可丢失。（五）其他有关事项20、记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收。月报适时。21、准许范围内的磋差。合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账。卡。物。资金四一致。22、制造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23、保管员调动工作，必需要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情形，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不显现差错。服装仓库管理制度篇五1严把物料入库关。各种采购物料入库必需严格按采购计划的数量、规格收货。送货单上的产品名称、规格、数量、单价、金额必需精准清楚。物料的质量、数量必需经仓管员检验确认并在送货单上签字后方可入库。2负责原材料仓货物的收、发等工作，确保对发放的全部货品都有正确。3仓管员做入库单要字迹清楚，物品名称统一，入库单上数量、单价、金额、税额精准无误，帐物相符。在给供应商结帐时手续必需齐全，否则不予结帐。4仓库发料，仓管员应依据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量，核对正确后采纳物料先进先出法发放物料。5仓库帐卡相符，物料出入库后适时登记、清点、核对，帐物不符的适时查明原因，当天的工作当天完成，不得拖延。6仓库物料码放整齐，散货上架，物料标识醒目精准，各类物料分区、分类、分架摆放，不上架的物料做到码放整齐、合理、有序，有数量层次，既乾净又便于清点核对。7保管员应常常查看仓库库存，适时整理散货与退货，保证物资的质量及存货。削减积压挥霍。8加强库房物料管理，落实防火、防盗措施，库房环境要常常保持乾净、有序，通道畅通。9严格遵守公司其它相关规定，每天按时进入工作岗位，充分利用上班时间，高效率工作，禁止一切与本职工作无关的活动。10与各部门积极搭配，努力提高业务素养与岗位技能。11确保安全，保持包含物料部办公室、收货点及储存区在内的工作区域清洁有序。12确保依照酒店的政策及流程进行每月的盘点。13确保发放给使用部门的物品在保质期内。14负责员工宿舍的日常管理，严格依照调配标准布置员工入住，坚持原则。15加强管理宿舍用水用电制度，对员工用水用电的安全管理和节水、节电的教育。16加强对留宿员工的思想教育和纪律教育，培育和训练留宿员工良好的生活、卫生习惯和纪律观念。17负责员工宿舍固定资产保管及每月盘点清查。18做好管理员的消防培训，并做好宿舍消防防备工作。服装仓库管理制度篇六一、面辅料收货及入库制度（1）全部面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应注重标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后适时交给仓库主管录入电脑。（2）面辅料摆放需要依照划分的区域进行摆放，不得任意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆面辅物料，特别情况需要在2小时内进行整理归位。（3）需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的。立刻布置收货确认单。（4）检验出不良品或良品且需要注明该面辅料是刚采购的面辅料还是库存面辅料，以便后续确认累计入库数量。且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。（5）仓库入库人员必需严格依照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成。（有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货，补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。（6）入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方并明确且标示和储位信息。二、成衣收货及入库（1）成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单认真核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；入库后适时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；（2）入库后适时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档。服装仓库管理规章制度篇七第一章仓库制度总则为使仓库管理工作规范化，本规定依据广西臣皇服装有限公司制度管理规定，结合本公司的实在情况，特订立本规定。第二章入库制度1、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入适时与相关部门负责人及厂方核对；2、入库后适时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；3、采购物料抵库后，仓库管理人员要依照已核准的订货单，付货清单和送货单认真核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；第三章出库制度1、配货员依据系统的配货单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣裳和物料时肯定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；2、配货员要核对清晰款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，便利店铺核对货品，在包装外写好店铺地址、姓名及联系电话；3、各个部门到仓库调拨货品必需走账，做到有帐可查，确保仓库货品的精准率；4、发货前需确认好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；5、货品出库完后适时整理货架，需更改标识的要适时更改；6、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管适时登账，并做好和货运公司的交接；第五章退货制度1、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精准方可签字；2、退货要适时清点，数据有出入时适时跟店铺反馈，并跟踪相关部门适时解决、没有问题的适时整理上架；3、次品退货需维护和修理的，适时交予生产部维护和修理，生产部维护和修理日35天，不能维护和修理的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货，通知客户，通知营业部；4、退货单核对无误后交予仓库主管适时登帐；并适时交给财务；第六章保管制度1、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；2、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点便利3、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积4、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：1)严禁在仓库内吸烟，动用明火、库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好2)严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；3)严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，4)严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；5)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第七章卫生管理制度1、不得在仓库内吃零食；勤洗手，并擦拭洁净；2、在货品上架、打包后要适时清扫，注明款号，物品名称；3、仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的乾净以及仓库的清楚；4、要适时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。第八章安全事项制度1、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；2、要常常检查梯子是否有松动，货架是否坚固；并适时交维护和修理人员维护和修理3、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。4、定期防范检查电源，安全网，老鼠。服装仓库管理制度篇八1.目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和掌控程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转。2.适用范围xxxx服装公司财务部仓库管理。3.职责财务部负责制度的订立、执行。4.内容4.1仓库日常管理4.1.1仓管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必需依据实际情况和各类货品的性质、型号、类别分门别类建立相应的明细账、卡片；待检品、合格品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互一致。4.1.2必需严格按管家婆系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需适时逐笔录入管家婆系统，做到日清日结，确保管家婆系统中物料进出及结存数据的正确无误。适时登记手工明细账并与管家婆系统中的数据进行核对，确保两者的'一致性。4.1.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4.1.4仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。4.1.5仓库的物资分类必需清楚明确，货架必需坚固乾净。4.1.6仓库物资摆放必需保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。4.1.7仓库显要位置需摆放充足数量的干粉灭火器，并常常检验灭火哭的压力表，确保有效备用。4.1.8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。4.2入库管理4.2.1物资进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜