保障信息系统安全的管理制度

计算机信息系统安全

管理制度

2023年8月

目录

第一章总则......................错误!未定义书签。

第二章系统管理人员的职责........错误!未定义书签。

第三章机房管理制度..............错误!未定义书签。

第四章系统管理员工作细则........错误!未定义书签。

第五章安全保密管理员工作细则.........错误!未定义书签。

第六章密钥管理员工作细则........错误!未定义书签。

第七章计算机信息系统应急预案.........错误!未定义书签。

第八章附则......................错误!未定义书签。

第一章总则

第1条根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密规定，为深入加强本单位计算机信

息系统安全保密管理，并结合本单位日勺实际状况，制定本制度。

第2条计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算

机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定日勺应用目日勺和规则构成日勺处理

涉密信息日勺人机系统。

第3条涉密计算机信息系统日勺保密工作坚持积极防备、突出重点，既保证国家秘密安全又有助

于信息化发展日勺方针。

第4条涉密计算机信息系统日勺安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术

防备相结合、防备外部与控制内部相结合日勺原则。

第5条涉密计算机信息系统日勺安全保密管理，坚持“谁使用，谁负责”日勺原则，同步实行重要

领导负责制。

第二章系统管理人员的职责

第6条本单位的涉密计算机信息系统日勺管理由各科室负责，详细技术工作由信息中心承担，设

置如下安全管理岗位：系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。

第7条系统管理员负责信息系统和网络系统日勺运行维护管理，重要职责是：信息系统主机日勺平

常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用

系统访问权限日勺管理；网络设备日勺管理；网络日勺线路保障；网络服务器平台日勺运行管理,

网络病毒入侵防备。

第8条安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理，重要职责是：网络信息安全方

略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机日勺安全管理；网络信息系统日勺安全审计管

理；违规外联日勺监控。

第9条密钥管理员负责密钥日勺管理，重要职责是：身份认证系统日勺管理；密钥的制作；密钥日勺

更换；密钥的销毁。

第10条对涉密计算机信息系统安全管理人员日勺管理要遵照“从不单独原则”、“责任分散原则”

和“最小权限原则”。

第11条新调入或任用涉密岗位日勺系统管理人员，必须先接受保密教育和网络安全保密知识培训

后方可上岗工作。

第12条保密单位负责定期组织系统管理人员进行保密法规知识日勺宣传教育和培训工作。

第三章机房管理制度

第13条出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房参观需经保密

办同意，并有专人陪伴。

第14条进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等

对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房内吸烟。严禁在机房内堆放与工作无关日勺

杂物。

第15条机房内不得使用无线通讯设备，严禁拍照和摄影。

第16条各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期检查。

第17条机房内应按规定配置足够量的消防器材，并做到三定（定位寄存、定期检查、定期更换）。

加强防火安全知识教育，做到会使用消防器材。加强电源管理，严禁乱接电线和违章用

电。发现火险隐患，及时汇报，并采用安全措施。

第18条机房应保持整洁有序，地面清洁。设备要排列整洁，布线要正规，仪表要齐备，工具要

到位，资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。

第19条每天上班前和下班后对机房做平常巡检，检查机房环境、电源、设备等并做好对应记录

（见表一）。

第20条机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由信息中心专人管理。

第21条机房门禁磁卡（如下简称门禁卡）由信息中心管理。

第22条门禁卡的发放范围是：系统管理员、安全保密管理员和密钥管理员。

第23条对临时进入机房工作日勺人员，不再发放门禁卡，在向主管部门提出申请得到同意后，由

安全保密管理员陪伴进入机房工作。

第24条门禁卡应妥善保管，不得遗失和互相借用。

第25条门禁卡遗失后，应立即上报信息中心，同步写出书面阐明。

第四章系统管理员工作细则

第一节系统主机维护管理措施

第26条系统主机由系统管理员负责维护，未经容许任何人不得对系统主机进行操作。

第27条根据系统设计方案和应用系统运行规定进行主机系统安装、调试，建立系统管理员账户，

设置管理员密码，建立顾客账户，设置系统方略、顾客访问权利和资源访问权限，并根

据安全风险最小化原则及运行效率最大化原则配置系统主机。

第28条建立系统设备档案（见表二）、包括系统主机详细的技术参数，如：品牌、型号、购置

日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，妥善保

管系统主机保修卡，在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。

第29条每周修改系统主机管理员密码，密码长度不得低于八位，规定有数字、字符、字母并辨

别大小写。

第30条每周通过系统性能分析软件对系统主机进行运行性能分析，并做详细记录（见表四），

根据分析状况对系统主机进行系统优化，包括磁盘碎片整顿、系统日志文献清理，系统

升级等。

第31条每周对系统日志、系统方略、系统数据进行备份，做详细记录（见表四）。

第32条每天检查系统主机各硬件设备与否正常运行，并做详细记录（见表五）。

第33条每天检查系统主机各应用服务系统与否运行正常，并做详细记录（见表五）。

第34条每周下载安装最新版日勺系统补丁，对系统主机进行升级，做详细记录（见表四）。

第35条每天记录系统主机运行维护日志，对系统主机运行状况进行总结。

第36条在系统主机发生故障时应及时告知顾客，用最短日勺时间处理故障，保证系统主机尽快正

常运行，并对系统故障状况做详细记录（见表六）。

第37条每月对系统主机运行状况进行总结、并写出系统主机运行维护月报，上报保密办。

第二节信息系统运行维护管理措施

第38条信息系统日勺运行维护由系统管理员负责维护，未经容许任何人不得对信息系统进行任何

操作。

第39条根据信息系统的设计规定及实行细则安装、调试、配置信息系统，建立信息系统管理员

账号，设置管理员密码，密码规定由数字、字符、字母构成，辨别大小写，密码长度不

得低于8位。

第40条对信息系统日勺基本配置信息做详细记录，包括系统配置信息、顾客帐户名称，系统安装

目录、数据文献存贮目录，在信息系统配置信息发生变化时及时更新记录（见表三）。

第41条每周对信息系统系统数据、顾客ID文献、系统日志进行备份，并做详细记录（见表四）,

备份介质交保密办存档。

第42条当信息系统顾客发生增长、减少、变更时，新建顾客帐户，新建顾客邮箱，需经保密单

位审批，并填写系统顾客申请单或系统顾客变更申请单（见表七），审批通过后，由系

统管理员进行操作，并做详细记录。

第43条根据顾客需求设置信息系统各功能模块访问权限，并提交保密办审批。

第44条每天检查信息系统各项应用功能与否运行正常，并做详细记录（见表五）。

第45条在信息系统发生故障时，应及时告知顾客，并用最短日勺时间处理故障，保证信息系统尽

快正常运行，并对系统故障状况做详细记录（见表六）。

第46条每天记录信息系统运行维护日志，对信息系统运行状况进行总结。

第47条每月对信息系统运行维护状况进行总结，并写出信息系统维护月报，并上报保密办。

第三节网络系统运行维护管理措施

第48条网络系统运行维护由系统管理员专人负责，未经容许任何人不得对网络系统进行操作。

第49条根据网络系统设计方案和实行细则安装、调试、配置网络系统，包括互换机配置、路由

器配置，建立管理员账号，设置管理员密码，并关闭所有远程管理端口。

第50条建立系统设备档案（见表二），包括互换机、路由器的品牌、型号、序列号、购置日期、

硬件配置信息，详细记录综合布线系统信息配置表，互换机系统配置，路由器系统配置,

网络拓扑机构图，VLAN划分表，并在系统配置发生变更时及时对设备档案进行更新。

第51条每天检查网络系统设备（互换机、路由器）与否正常运行。

第52条每周对网络系统设备（互换机、路由器）进行清洁。

第53条每周修改网络系统管理员密码。

第54条每周检测网络系统性能，包括数据传播的稳定性、可靠性、传播速率。

第55条网络变更后进行网络系统配置资料备份。

第56条当网络系统发生故障时，应及时告知顾客，并在最短的时间内处理问题，保证网络系统

尽快正常运行，并对系统故障状况作详细记录（见表六）。

第57条每月对网络系统运行维护状况进行总结，并作出网络系统运行维护月报。

第四节终端电脑运行维护管理措施

第58条终端电脑日勺维护由系统管理员负责，未经容许任何人不得对终端电脑进行维护操作。

第59条根据顾客应用需求和安全规定安装、调试电脑主机，安装操作系统、应用软件、杀毒软

件、技防软件。

第60条建立系统设备档案（见表二）、包括电脑日勺品牌、型号、购置日期、序列号、硬件配置

信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，在电脑主机软硬件信息发生变更

时对设备档案进行及时更新。

第61条在电脑主机发生故障时应及时进行处理，备份顾客文献，用最短日勺时间处理故障，保证

电脑主机尽快可以正常运行，并对电脑主机故障状况做详细记录（见表六），波及存储

介质损坏，直接送交保密办处理。

第五节网络病毒入侵防备管理措施

第62条网络病毒入侵防护系统由系统管理员专人负责，任何人未经容许不得进行此项操作。

第63条根据网络系统安全设计规定安装、配置瑞星网络病毒防护系统，包括服务器端系统配置

和客户机端系统配置，启动客户端防病毒系统的实时监控。

第64条每日监测防病毒系统日勺系统日志，检测与否有病毒入侵、安全隐患等，对所发现的问题

进行及时处理，并做详细记录（见表八）。

第65条每周登陆防病毒企业网站，下载最新日勺升级文献，对系统进行升级，并作详细记录（见

表九）。

第66条每周对网络系统进行全面日勺病毒查杀，对病毒查杀成果做系统分析，并做详细记录（见

表十）。

第67条每日浏览国家计算机病毒应急处理中心网站，理解最新病毒信息公布状况，及时向顾客

公布病毒预警和防止措施。

第五章安全保密管理员工作细则

第一节网络信息安全方略管理措施

第68条网络安全方略管理由安全保密管理员专职负责，未经容许任何人不得进行此项操作。

第69条根据网络信息系统日勺安全设计规定及主机审计系统数据日勺分析成果，制定、配置、修改、

删除主机审计系统日勺各项管理方略，并做记录（见表十一）。

第70条根据网络信息系统的安全设计规定制定、配置、修改、删除网络安全评估分析系统日勺各

项管理方略，并做记录（见表十一）。

第71条根据网络信息系统日勺安全设计规定制定、配置、修改、删除入侵检测系统日勺各项管理方

略，并做记录（见表4"）0

第72条根据网络信息系统日勺安全设计规定制定、配置、修改、删除、内网主机安全监控与审计

系统日勺各项管理方略，并做记录（见表十一）。

第73条每周对网络信息系统安全管理方略进行数据备份，并作详细记录（见表十二）。

第74条网络信息安全技术防护系统（主机审计系统、漏洞扫描系统、防病毒系统、内网主机安

全监控与审计系统）由网络安全保密管理员统一负责安装和卸载。

第二节网络信息系统安全检查管理措施

第75条网络信息系统安全检查由安全保密管理员专职负责执行，未经容许任何人不得进行此项

操作。

第76条每天根据入侵检测系统日勺系统方略检测、审计系统日志，检查与否有网络袭击、异常操

作、不正常数据流量等，对异常状况做及时处理，遇有重大安全问题上报保密办，并做

详细记录（见表十三）。

第77条每周登陆入侵检测系统产品网站，下载最新升级文献包，对系统进行更新，并做详细记

录（见表十四）。

第78条每月通过漏洞扫描系统对网络系统终端进行安全评估分析，并对扫描成果进行分析，及

时对终端系统漏洞及安全隐患进行处理，作详细记录（见表十五），并将安全评估分析

汇报上报保密办。

第79条每周登录全评估产品网站，下载最新升级文献包，对系统进行更新，并作详细记录（见

表十六）。

第80条每周备份入侵检测系统和漏洞扫描系统的审计信息，并作详细记录（见表十七）。

第三节涉密计算机安全管理措施

第81条涉密计算机安全管理由安全保密管理员专人负责，未经容许任何人不得进行此项操作。

第82条根据网络系统安全设计规定制定、修改、删除涉密计算机安全审计方略，包括打印控制

方略、外设输入输出控制方略、应用程序控制方略，并做记录。

第83条每日对涉密计算机进行安全审计，及时处理安全问题，并做详细记录（见表十八），遇

有重大问题上报保密部门。

第84条涉密计算机日勺新增、变更、淘汰需经保密部门审批，审批通过后由安全保密管理员统一

进行操作，并做详细记录（见表十八）。

第85条新增涉密计算机联入涉密网络，需经保密办审批，由安全保密管理员统一进行操作，并

做详细记录（见表十八）。

第四节安全审计管理措施

第86条网络信息安全审计系统由安全保密管理员负责，未经容许任何人不得进行此项操作。

第87条根据网络系统主机安全设计规定安装、配置、管理主机安全审计系统，制定审计规则，

包括系统运行状态、顾客登录信息，网络文献共享操作等。

第88条每日查看安全审计系统信息，对审计成果进行分析整顿，及时处理所发生日勺设备安全问

题，并做详细记录（见表十九）。

第89条每周备份设备安全审计系统审计信息，并做详细记录（见表二十）。

第90条每月对主机安全审计系统记录信息进行分析总结，并向保密部门提交分析汇报。

第五节违规联接管理措施

第91条违规外联管理系统（北信源安全补丁管理软件）由安全保密管理员负责，未经容许任何

人不得进行此项操作。

第92条根据网络信息系统安全管理规定安装、配置违规外联管理系统方略，包括联网涉密电脑,

单机涉密电脑，便携式涉密电脑。

第93条每日检查违规外联络统审计信息，查看联网涉密电脑与否有违规外联操作。

第94条每月检查单机涉密电脑、便携式电脑与否有违规外联操作。

第95条每三个月协助保密办进行所有涉密电脑巡检，检查与否存在违规外联操作，并做详细记

录。

第96条每日通过违规外联络统检查网络系统与否有非法主机联入，并做详细记录。

第六章密钥管理员工作细则

第97条身份认证系统由密钥管理员专人负责，未经容许任何人不得进行此项操作。

第98条每日检查身份认证系统与否正常运行。

第99条负责向顾客单位派发安全钥匙，顾客需填写审批表，并提交保密部门审批（见表二十一）。

第100条根据顾客需求，见保密部门审批单规定，制作、修改、注销证书（见表七）。

第101条负责为每台计算机安装主机登录系统。

第102条负责主机登录系统、身份认证系统的系统维护。

第七章计算机信息系统应急预案

第103条系统管理人员参与制定多种意外事件处置预案，并详细执行，包括火灾、停电、设备故

障等，每年进行预案演习。

第104条碰到火灾应根据火情采用如下措施：

1.如火情较轻时，应立即切断机房总电源，并迅速用消防器材，力争把火扑灭、控制在初

期阶段，同步上报集团保卫部门。

2.如火情严重应迅速拨打报警“119”，同步告知集团保卫部门，听从消防工作人员日勺

现场指挥，协助处理有关事项。

第105条如遇机房突发性停电，应迅速告知顾客，同步关闭设备电源，来电后，及时告知顾客，

并检测设备与否正常运行。

第106条系统出现劫难性故障时，系统管理员应立即告知部门主管，制定详细日勺系统恢复方案。

第107条遇紧急状况，值班员应立即告知保密办和系统管理员，保持24小时通讯畅通，随时处

理紧急事件。

第108条线路故障应立即拨打线路故障“112”，同步上报部门主管，协助电信部门查找故障

原因，尽快使线路恢复正常。

第八章附则

第109条本管理制度自公布之日起执行，未尽事宜以顾客单位的《保密工作管理实行措施》为准。

第110条本制度每年度审订一次，本制度所有表格请见附录。

附录

机房平常巡检登记表（表一）

部门：文献编号:

日期温度湿度电源系统设备运行情况巡检员

上班

下班

上班

下班

上班

下班

上班

下班

上班

下班

上班

下班

上班

下班

上班

下班

上班

下班

上班

下班

第页

系统设备档案表（表二）

部门：文献编号:

基本信息

设备编号设备名称设备品牌

设备型号设备序列号安装日期

随机材料名称单位/数量随机材料名称单位/数量

主机配置

硬件配置变更记录

配置阐明数量内容签订/日期

CPU

控制器

硬盘

内存

光驱

网卡

软驱卡

其他

软件配置变更记录

签订：签订：签订：

日期：日期：日期：

系统配置变更记录

签订：签订：签订：

日期：日期：日期：

网络配置变更记录

签订：签订：签订：

日期：日期：日期：

初次建档日期登记员

系统软件档案表（表三）

部门：文献编号:

基本信息

软件编号

软件名称软件品牌

软件版本

软件序列号安装日期

随机附件名称单位/数量随机附件名称单位/数量

软件使用说明

软件安装环境变更记录

签订：签订：签订：

日期：日期：日期：

软件网络设置变更记录

签订：签订：签订：

日期：日期：日期：

初次建档日期登记员

系统维护系列表（表四）

部门：文献编号:

设备编号主机名称

系统性能分析

分析日期：年月日分析人员：

分析软件

CPU使用率

盘符提议碎片整顿

（比例）

内存总容量：M磁盘C。是。否

统计内存使用率已使用空间：M碎片D。是。否

可用空间：M整顿E。是。否

系统日志F。是。否

。是。否

文献清理G。是。否

分析建议

系统数据备份

备份日期：年月日备份人员：

备份设备备份介质备份形式

标识：O所有备份。增量备份

系统日志系统数据系统策略

备份内容

系统补丁升级记录

升级日期：年月日

升级人员：

系统工作状态、应用服务检测表（表五）

部门:文献编号:

检测检测与否

设备编号检测项目应用服务名称检测人员

日期成果正常

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘。网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存O硬盘O网卡

月日

年

OCPU。内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存O硬盘O网卡

月日

年

OCPU。内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存O硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘。网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘。网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存O硬盘O网卡

月日

年

OCPU。内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存O硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存O硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存O硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存O硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存O硬盘。网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

年

OCPUO内存。硬盘O网卡

月日

第页

系统运行维护申请单（表六）

部门：文献编号:

报修单位报修时间申请人联络方式

设备编号设备名称维护地点

时间安排

报修

□现场

规

申请服务方式

填写人：定

年月日□

□CPU□内存口主板

硬软□操作系统故障□应用软件故障

口显卡□硬盘口网卡

故件件

口显示屏□电源口键盘

障故故□驱动程序故障□应用及设置故障

□鼠标□汉王笔口互换机

诊障障

口路由器□打印机口网线

断

与

处

理

方

法维护人员：

年月日

维护遗留问题及处理提议：

处完毕

理

结是口

果填写人：

否口年月日

验收入（设备使用人）：

费

用

年月日用

户

处

验

顾客单位主管：理

收

情经办人：

年月日况

年月日

身份认证系统变更申请表（表七）

部门：文献编号:

部门申请

证书编号

证书使用范围口0A系统口档案管理系统

部门主管同意签

字

保密办审批签字

执行人签字

检测

病毒防护系统检测登记表（表八）

部门：文献编号:

设备编号主机名称病毒名称感染时间系统帐户病毒类型备注

检测人员检测日期

升级

病毒防护系统升级登记表（表九）

部门：文献编号:

更新日期升级包版本升级成果设备编号操作人员

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

查杀

病毒防护系统查杀病毒登记表（表十）

部门:文献编号:

主机名称设备编号查毒日期

事件描述

感染时间感染文献

病毒名称病毒类型

感染方式破坏程度

系统帐户原始位置

解决方案

操作人员

网络信息安全方略登记表（表十一）

部门:文献编号:

记录日期记录人员

方略名称方略描述

主机审计系统

方略名称方略描述

网络巡警系统

方略名称方略描述

漏洞扫描系统

方略名称方略描述

入侵检测系统

网络信息安全方略备份表（表十二）

部门:文献编号:

备份设备

备份形式。所有备份。增量备份

主机审计系北信源安全漏洞扫描系入侵检测系

统管理系统统统

备份内容

备份介质

完毕状况

备份人员备份日期

入侵检测系统检测登记表（表十三）

部门:文献编号:

发生时间

事件类型

网络袭击异常操作

端口扫描不正常数据流量

其他

事件描述

处理方案

检测人员

入侵检测系统升级登记表（表十四）

部门:文献编号:

更新日期升级包版本升级成果设备编号操作人员

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

□正常

200年月日

□异常

漏洞扫描系统检测登记表（表十五）

部门:文献编号:

设备编号主机名称发生时间

事件描述

处理方案

检测人员

漏洞扫描系统升级登记表（表十六）

部门:文献编号:

更新日期升级包版本升级成果设备编号操作人员

□正常

200年月日