永源集团有限公司企业质量诚信制度样本

永源集团有限公司共35页公司质量诚信制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日公司质量诚信制度编制：审核：批准：受控状态：受控手册版本号：第一版年12月30日发布年1月1日实行公司质量诚信制度第1页共35页目录第一版第0次修改颁布日期：年12月30日第一章质量诚信教诲和奖惩制度第一节质量诚信教诲培训管理办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二节质量奖罚制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二章质量检查制度第一节质检部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第二节检测设备管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9第三节原材料控制限度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第四节过程质量控制限度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13第五节检查和实验规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第三章售后服务制度第一节质量三包服务承诺．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21第二节顾客投诉解决程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22第三节售后服务管理规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24第四节顾客满意度调查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27第四章产品追溯制度第一节产品质量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29第二节员工、环境及社会责任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32第五章质量诚信自律第一节公司质量诚信测评管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34第一章质量诚信教诲和奖惩制度第一章第一节第2页共35页质量诚信教诲培训管理办法第一版第0次修改颁布日期：年12月30日1．目为了强化公司质量诚信意识，加强公司质量诚信教诲，贯彻三级质量诚信教诲培训制度，提高整体质量诚信素质，特制定本制度。2．合用范畴本制度合用于公司所有各部门及车间。3．职责3．1人力资源部负责公司所有各部门一级质量诚信教诲培训，为公司所有质量诚信教诲培训归口部门。3．2生产部为制造下属各部二级质量诚信教诲归口部门，负责所有各部门培训。3．3各车间负责人为各车间班组长及员工三级质量教诲培训。4．管理规定4．1人力资源部依照公司状况并结合公司培训管理规定，特制定质量诚信教诲培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信精神，在全公司范畴内进行推广和宣传。4．2公司诚信教诲培训内容和范畴涉及为：4．2．1公司诚信教诲培训范畴为公司内外部经营管理活动及涉及对象；4．2．2公司诚信教诲培训内容为：a）公司产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；b）公司诚信文化建设、宣传及活动组织；c）内部员工环境与职业安全健康；d）社会环境与社会责任；4．3对公司三级质量诚信教诲规定：4．3．1凡在岗专职检查人员和计量人员，必要通过上岗培训，由部门经理和关于部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行了资源备案，例如计量人员或检查核心岗位人员必要时也可进行委外培训，获得相应资格证，保证持证上岗。4．3．2公司每年定期举办培训教诲，一级培训不低于4次；二级培训不低于4次；三级培训不低于6次。4．3．3所有教诲培训考核及管理办法同公司培训管理规定相似；第一章质量诚信教诲和奖惩制度第一章第一节第3页共页质量诚信教诲培训程序第一版第35次修改颁布日期：年12月30日4．3．4对在培训及学员成绩优秀人员予以一定奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩员工也予以一定奖励，同步在其她员工中宣传和推广经验。4．4三级公司质量诚信教诲开展4．4．1公司认真组织好一级教诲工作，依照制定总规定，对各部门下达公司诚信教诲任务，并监督其实行执行状况。4．4．2各部门负责人部依照公司规定，编制教诲培训筹划和内容，认真组织下属教诲培训。4．4．3各车间经理认真组织好班组长及员工诚信宣教工作，并收集其员工诚信教诲信息，并及时反馈状况，使其进一步改进和提高。4．4教诲方式：可以通过专项培训、书面文字进行张贴或传达、运用带头或先进员工进行经验交流、也可以运用早会或班前会、还可以运用图片展示等各种方式。5．有关文献《人力资源控制程序》6．记录《年度培训筹划》《员工培训申请表》《员工培训记录》《特殊岗位人员鉴定表》 第一章质量诚信教诲和奖惩制度第二章第二节第4页共35页质量奖罚制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日第二节质量奖罚制度1.目为了稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工质量意识、严肃工艺纪律，增强全体员工工作责任心，避免质量事故发生，特制定本制度。2.考核对象公司所有部门职工及所有车间操作者。3.考核办法3.1检查员抽检时发现质量问题，每月月底汇总记录。3.2在车间生产过程中上下道工序互检时发现质量问题由发现者反馈到检查员处。3.3车间生产过程中发现质量问题由发现者反馈到检查员，由检查员记录作汇总记录。4.惩罚条例4.1零配件进货检失控导致直接经济损失：a)300元~1000元，由负责人承担60%损失；b)1000元以上，由负责人在承担（1）项惩罚基数上再承担超过某些30%损失。4.2毛坯进货检失控导致直接经济损失：a)3000元~5000元，由负责人承担15%损失；b)5000元以上，由负责人在承担a）项惩罚基数上再承担超过某些10%损失。4.3车间巡检、竣工检、装配首检失控导致直接经济损失惩罚参照4.1进行。4.4最后检失控，按合同金额计算损失：a)5000元~0元，每次300元，其中负责人承担200元，部门负责人承担100元；b)1元~100000元，每次600元，其中负责人承担400元，部门负责人承担200元；c)100000以上，每次1500元，其中负责人承担1000元，部门负责人承担500元。4.5技术图纸出错导致直接经济损失：a)100元~1000元，由负责人承担20%损失；b)1000元~5000元，由负责人在承担a）项惩罚基数上再承担超过某些10%损失；c)5000元以上，由负责人在承担b）项惩罚基数上再承担超过某些5%损失；以上设计、审核、批准各承担33%损失。4.6生产交货期延迟，合同价值在：a)50000元如下，每天处5元惩罚；b)50000元~00元，每天处10元惩罚；c)00元以上，每天处15元惩罚。4.7车间生产批量报废，惩罚参照4.1进行，直接负责人占惩罚金额50%，车间巡检员占惩罚金额30%，车间主任负责人占惩罚金额20%。4.8供应部采购延期，延期到货每份合同按每日2元惩罚，其中部门负责人占1.5元，协助人员占0.5元（因自然灾害、不可抗力导致除外，本项每月由行政部进行记录）。采购筹划出错导致直接经济损失惩罚参照4.1进行。4.9销售部由于合同传递不清或审核不当导致直接经济损失：a)300元~1000元，由负责人承担60%损失；b)1001元~5000元，由负责人在承担a）项惩罚基数上再承担超过某些30%损失。第一章质量诚信教诲和奖惩制度第二章第二节第5页共35页质量奖罚制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日c)5000以上，由负责人在承担b）项惩罚基数上再承担超过部份10%损失。4.10物流部数量填写错误及无复核每次处5元惩罚，其中直接负责人占10元，复核人5元。领发料错误导致直接经济损失惩罚参照4.1进行；4.11行政部、财务部人员失职导致直接经济损失惩罚参照4.1进行。5奖励条例5.1车间与车间之间互相监督把好质量关，减少批量性质量问题。下道工序要及时指出上道工序质量问题，上道工序所惩罚50%金额用于奖励下道工序。5.2车间员工对质量问题提出书面合理化建议，并被采纳得到贯彻一次性奖励30～200元。5.3在产品创名牌、质量创优方面作出突出贡献一次性奖励100～300元。5.4车间积极组织QC小组活动，对生产过程、质量问题进行讨论并获得成果一次性奖励200～500元。5.5在提高产品质量、工作质量和服务质量作出较大成绩，受到上级部门表扬、顾客表扬，为公司提高信誉一次性奖励300～800元。5.6车间及时反映出技术设计上缺陷并能提出改进办法，避免批量性质量问题或提高产品质量、产品奖励300～1000元/次。6执行阐明6.1制度执行为质检部，当达到惩罚或奖励原则时，由质检部及时提出申请，惩罚由生产副总审批，奖励由总经理审批。6.2如果被惩罚人员不服，可以提出异议，经明确责任后可取消惩罚。6.3本处奖罚条例目不在于罚款，而是通过奖罚来提高员工质量意识，使产品质量可以得到进一步提高。7记录《奖罚单》第二章质量检查制度第二章第一节第6页共35页质检部管理制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日1.品质管理和检查制度1.1贯彻执行国家、部、行业质量法规和公司公司原则。1.2制定公司按各项质量检查工作制度和各类质量检查人员岗位责任制，进行月度考核。1.3品质工作是对产品图纸、技术原则、工艺规程等技术文献以及订货合同中技术条件对产品进行检查和验收，做出合格与否结论。1.4对工艺规程中检查工序合理性、可检查性、完整性进行审查，按检查指引书检查。1.5参加新老产品改进实验、技术鉴定和评审工作。1.6参加对原材料、外购件、外协件供应方质量保证能力质量评审工作。1.7负责对不合格品控制实行监控、记录、管理、不得由其她部门自行解决。1.8及时分析质量事故，提出相应意见，报公司领导和关于部门。1.9组织产品例行实验、对可靠性、安全性实验及其他分析与鉴定工作质量实验。1.10每月对产品质量指标进行记录、分析、掌握产品质量动态，报告各关于部门。1.11参加顾客访问和售后服务工作，及时进行质量信息反馈工作。2对车间检查人员规定2.1车间检查员依照各自车间、流水线安排进行工作。2.2准时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之质检部办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗。2.3下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域脏污，切断电源。3培训制度3.1原则依照公司整体发展战略和人力资源部培训筹划，质检部建立培训制度，坚持“干什么，学什么；缺什么，补什么”原则，认真贯彻质量体系原则，推广全员培训，加强员工专业知识及业务水平，全面提高检查队伍整体素质。3.2推广新员工培训，建立持证上岗制度3.2.1试用期员工在试用期内通过“师傅带徒弟”或“岗位练兵”形式开展培训，运用业余时间由专人负责授课，解说岗位知识、管道系统知识、计量器具维护和保养等知识，学员通过笔试，成绩在70分以上为合格，录取，并发放检查员资格证书。3.2.2依照公司发展与人力资源统一安排，组织新员工学习公司规章制度、劳动纪律、安全生产等培训。3.3在岗员工针对性培训3.3.1检查员必要纯熟掌握信息化软件功能，学会操作计算机。3.3.2ISO基本知识培训，由专人授课和各检查负责人寻常指引相结合方式开展，检查员要严格按照质量手册内容执行，熟悉掌握各自岗位职责，认真做好记录，真实反映质量状况，监督和督促车间纠正和整治。3.3.3JJF1112-计量检测体系基本知识培训，由专人授课和专职计量员寻常指引相结合方式进行基本知识培训。计量员规定严格按照计量检测体系手册内容执行。3.3.45S现场管理知识培训，由专人负责统一授课，每月检查和指引方式开展。3.4其她内容每年年终总结一年培训实行状况，制定下年度质检部培训筹划，上报人力资源部。第二章质量检查制度第二章第二节第7页共35页质检部管理制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日4检查管理4.1本办法合用于品质部门基本任务、工作职责及关于部门互有关系和考核内容。4.2基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检查管理工作，协助质量认证工作。4.3与各部门关系4.3.1应每日、年向关于部门提供日报和关于资料提供部门之间工作配合。4.3.2及时反映生产部门关于产品质量报表和资料。4.3.3对物资仓库提供及时合格与不合格解决意见。4.3.4及时反馈供应部门外协、外购、毛坯等物资合格与不合格解决意见。4.3.5解决客户投诉解决意见。4.3.6及时向各车间反馈关于产品售后服务客户投诉质量信息，以利于产品质量提高和改进。4.4检查与考核4.4.1对我司产品质量负责监督、检查、考核。4.4.2对本部门检查规程和关于规章制度修订，出厂合格证订立负责。4.4.3对不合格品处置负责作出解决。4.4.4按照公司质量考核细则规定对各关于部门进行考核负责。4.4.5如违背上述考核细则及关于规定，按公司规定经济责任制条款进行惩罚。5质量分析例会5.1为保证质量目的实现，使质检部及时准备地掌握质量状况，科学地搞好质量管理，质检部采用定期召开质量例会制度。5.2质量分析例会在每月30号召开，如逢星期天往后顺延一天召开。5.3质量分析例会由生产副总主持召开，技术部、生产部、质检部、销售部及各有关车间等应参加会议。5.4质量分析例会重要涉及如下几方面内容：本月质量月报报告、不合格处置状况、顾客信息反馈状况、存在重要质量问题及整治规定。5.5质量分析例会做好例会记录，与会人员签到，会议内容整顿后要及时以文献形式发至各有关部门，质检部要收集例会记录归档形成质量资料。6检查室管理6.1严格执行按照质量管理制度和检查流程进行检查，按图纸及检查规程规定进行严格检查，并作好原始记录，即《进行检查记录》。各自在电脑中输入进货检查数据。6.2非我司及外协部零件，禁止擅自检查，违者予以纪律处分。6.3老产品新客户、未经有关领导审批送来零部件、不得进行检查，必要经分管领导审批后，质检人员才准许进行检查。6.4检查人员对于检测设备，量刃器具必要爱护，保持检查室和设备卫生清洁，并定期进行维护、保养，发现故障，不得自行拆修。若发现检测设备非正常人为损坏，依照情节轻重，追究关于人员责任和补偿。6.5各车间及非有关人员不得进入检查室，更不得擅自操作检测设备及电脑，如不执行报质检部经理解决。6.6零配件合格单位人员不得进入检查室，检查不合格按不合格品控制程序解决。第二章质量检查制度第二章第二节第8页共35页质检部管理制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日6.7当天送检零配件必要当天检查完毕，及时填写合格零配件入库手续，不合格零配件当场退掉，为协作单位提供良好服务。6.8图纸、量具任何人不得外借，如出借量具需经部门领导批准，定期、及时归还。第二章质量检查制度第二章第二节第9页共35页检测设备管理制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日1目对测量和监视装置（如下简称计量器具）控制，保证所有计量器具满足实际测量规定。2范畴合用于公司所有计量器具控制，特种设备由生产部管理。3职责3.1质检部负责计量器具归口管理。3.2供应部负责计量器具采购。3.3各部门负责在用计量器具对的使用、维护和保养。4工作程序4.1计量器具配备4.1.1生产部依照生产过程测量规定及关于原则规定提出计量器具配备规定。4.1.2计量器具采购由使用部门填写《计量器具和实验设备申购单》，经质检部批准后，由供应部负责采购。成批采购需报总经理批准。4.2计量器具管理4.2.1公司设计量员，归属质检部，统一负责公司范畴内计量管理。4.2.2计量员对公司在用计量器具统一编号，并按《计量器具台帐》进行登记。4.2.3在用计量器具应建立《计量器具领用登记及周期检定一览表》。4.2.4惯用计量器具领用由领用人填写《工量具/零配件申领发放单》，经部门负责人批准后，由计量员发放。惯用计量器具发放应建立《惯用计量器具发放/收回登记表》，并经领用者签字。4.2.5惯用计量器具使用完后，由领用人及时归还，计量员在《惯用计量器具发放/收回登记表》中做好回收记录。4.3计量器具检定4.3.1计量器具检定对象涉及所有在用计量器具。4.3.2列入国家强制检定范畴内计量器具，报本地政府计量部门备案，由指定计量检定机构检定。4.3.3公司无法检定计量器具，送具备法定资格计量部门检定。第二章质量检查制度第二章第二节第10页共35页检测设备管理制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日4.3.4国家规定计量器具检定规程优先采用，国家无检定规程自制计量器具，由技术部编制检定规程，并实行检定。4.3.5计量器具检定记录由计量员统一保管，周期检定合格后，发放使用前，由计量员在计量器具上贴合格标记。4.3.6新购买计量器具，无检定证书，应执行周期检定后，方可投入使用。4.4计量器具使用、维护和保养4.4.1在用计量器具应检定合格，且在有效期内，否则不准使用。4.4.2在用计量器具维护、保养责任到人，谁使用、谁负责。4.4.3使用者必要理解计量器具性能和操作办法后，方可使用。4.4.4使用计量器具时先核对零位，检查有否损坏，如发现不精确，应及时送检。4.4.5仪器、仪表等固定安装计量器具，一定要按规定安装，不得随意拆迁。4.4.6库存计量器具由计量员负责保养，安全环境管理、生产过程使用计量器具应妥善保管，合理放置，使用后必要擦洗干净。4.5人员资格4.5.1计量员按关于规定进行专业培训，经考核合格后由计量部门颁发“计量检定员证书”，才干从事相应项目计量检定工作。4.5.2安全环境管理、生产过程中使用计量器具人员必要时应经关于业务培训。4.6计量监督4.6.1计量器具发现偏离校准状态时，应停止使用，送计量部门检定，对其间所检产品有效性进行重新确认，并作记录。4.6.2无检定合格证或超过检定周期一律不得使用，经检定合格计量器具应能出具检定合格证书或关于记录。5记录/表格负责归档部门5.1《计量器具和实验设备申购表》质检部5.2《计量器具台帐》质检部5.3《计量器具领用登记及周期检定一览表》质检部5.4《惯用计量器具发放/收回登记表》质检部第二章质量检查制度第二章第三节第11页共35页原材料控制程序第一版第0次修改颁布日期：年12月30日1．目保证进货品料符合规定规定，使未经检查、验证或检查不合格毛坯、零部件、外购件不进入仓库，同步为评估和选取提供根据。2．范畴合用于采购入公司各种生产性原辅材料、外购外协件检查。3．职责3．1质检部负责对原辅材料进货质量控制，进货人员按进货《检查和实验规程》、《检查指引书》对生产性作进厂检查、实验及供应商品质异常状况反馈与监控，并做好检查和实验状态标记。3．2待检室人员负责进货品料登记、开具检查单，对检查完毕后物料进行检查状态区别；负责告知采购人员到货状况及物料处置品存储和联系事宜。3．3仓库人员负责物料点收及保管工作。3．4技术部负责提供采购（或外协）物资图纸（或样品实物）、技术原则、《产品零配件目录》及《采购物资分类明细表》等技术资料。3．5供应部负责编制采购筹划，实行采购，负责不合格品处置，联系供应商组织进行质量改进；负责组织有关人员进行贷方评估工作。4．工作程序4．1进货检查4．1．1技术部根据原则、技术规定、合同规定等编制进货检查作业指引书，对每项重要检查项目方式、办法贮存作出规定，其内容必要涉及：检查办法、检查工具以及精度、抽样办法和验证方式。对于复杂检查和实验须制定检查和实验操作规程。4．1．2外购外协件、原辅材料到达公司后，由供应部开出《送检单》送至质检部进货检查员实行检查。4．1．3供方送货人员将物料送至待检区，质检部进货检查员依《送检单》，及关于合格证明文献、检查报告，及时到送货点现场按《检查和实验规程》随后抽样，并按检查文献作业指引书对产品进行正常检查，填写记录单送呈主管负责人审批，对非原则或非惯用物料无检查根据原材料，材料提供人需提供产品有关技术资料。4．1．4验收成果鉴定合格，由进货检查员在《送检单》上标注合格结论，并做好合格标记，并将《送检单》交至仓库原物料收货处。4．1．5仓库管理员凭《送检单》办理入库手续，不得接受不合格及未检查产品。4．2不合格解决4．2．1不合格品解决《不合格控制程序》执行。4．2．2不合格品经返工（返修）、分拣后，必要通过重新检查。检查合格后，检查员在《不合格品评审处置单》上注明，填入合格数和不合格数。主管负责人复核后办理入库手续。如再不合格，按4．2．1条执行。4．3紧急放行4．3．1任何进厂物资，必要通过质检部检查，不存在紧急放行。5．有关文献第二章质量检查制度第二章第三节第12页共35页原材料控制程序第一版第0次修改颁布日期：年12月30日《检查和实验程序》《进货检查规程》《不合格控制程序》6．质量记录《送检单》《不合格品评审/处置单》7．流程图7．1原材料控制流程供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单进货检查员按检查规程抽样进货检查员按检查规程抽样测量鉴定测量鉴定入库Y入库开具不合格品评审处置单、作不合格标记N开具不合格品评审处置单、作不合格标记退货让步接受选用（责任单位）退货让步接受选用（责任单位）7.2退货流程供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单测量鉴定测量鉴定返回装配车间挑出合格零件NG返回装配车间挑出合格零件供应部填写进厂物资报检单OK供应部填写进厂物资报检单退回供应商供应部填写进厂物资报检单退回供应商供应部填写进厂物资报检单第二章质量检查制度第二章第四节第13页共35页过程质量控制制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日1．目对产品实现过程进行监视和测量，以验证产品规定得到满足；对产品特性进行监视和测量，以保证满足顾客规定。2．范畴合用于对产品实现过程持续满足其预定能力进行测量；对生产所用原材料、外购零配件、在制品和成品及顾客提供财产进行监视和测量。3．职责质检部负责外购产品检查及对过程和产品监视和测量，保证产品符合性。4．工作程序4．1过程监视和测量4．1．1技术部负责提供满足过程能力技术文献。生产部负责辨认需要进行监视和测量生产过程，配备了相应仪器仪表、设备、工具及纯熟操作人员，使过程能力持续满足公司生产需要。4．2对特殊过程和核心过程应进行相应监视和测量控制（生产流程图见下）第二章质量检查制度第二章第四节第14页共35页过程质量控制制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日4．2．1核心过程和特殊过程4．2．1．1核心过程涉及：a）对成品质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响工序；b）产品重要质量特性形成工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺规定高或问题发生较多工序。4．2．1．2特殊过程涉及：a）产品质量不能通过后续测量或监控加以验证工序；b）产品质量需进行破坏性实验或采用复杂、昂贵办法才干测量或只能进行间接监控工序；c）产品仅在交付使用后，不合格质量特性才干暴露出来工序。4．2．1．3我司生产核心过程是铜棒（毛坯）熔铸（热锻）、金加工各检测点及装配车间质量控制点；不存在特殊过程。产品研发部、品质部组织对这些过程进行了确认，证明了它们过程能力。这些确认内容涉及：a）证明所使用过程办法符合规定并有效实行；b）对所使用设备、设施能力（涉及精准度、安全性、可用性等规定）及维护保养有严格规定，并保存维护有保养记录。执行《基本设施和工作环境控制程序》关于规定。有关生产人员进行了岗位培训，可以纯熟操作；c）产品研发部制定了原则、图纸、工艺卡片、作业指引书等，经产品研发部主任审批后实行，以保证产品质量；d）对这些这过程生产进行了监控和检查，填报相应检查记录；e）过程再确认：当生产条件发生变化时（如人员、设施、材料、工艺、环境变化等），应对上述过程进行再确认，保证对影响过程能力变化及时作出反映；依照需要对相应工艺卡片和作业指引书进行更改，执行《技术文献管理控制程序》。4．2．2喷涂过程质量控制a）对喷涂过程磷化工序磷化液浓度、时间、温度参数、烘烤工序温度参数、时间参数配备了温度控制表和转速控制表并对上述参数进行监视和控制，对该过程输出进行合格率控制。4．2．3机壳加工过程质量控制a）对加工中心及金工车间生产各中间产品设立了检查点及质量控制点，控制测量人工废品率和设备故障率，从中分析寻找改进机会采用纠正办法来保证生产过程中产品保证符合性。4.2.4装配过程质量控制C）对装配过程各工序开展下道工序检查上道工序监控测量产品下线前由监控人员进行测量。4.3过程运作状况检查4.3.1由有关职能人员及车间主任执行。检查范畴可涉及：A）对过程作业人员操作技艺考核检查及遵守作业指引书状况检查，鉴定作业有效性和精确性；第二章质量检查制度第二章第四节第15页共35页过程质量控制制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日B）对工艺纪律、工艺卡片执行状况检查，保证符合性；4.3.2每次检查必要作好检查记录并进行汇总分析，以此控制生产过程运作质量、保证过程能力。4.3.3生产线使用适当生产设备，工作环境适当；关于操作人员按规定进行维护保养，认真执行《基本设施和工作环境控制程序》关于规定。4.4对生产过程实行监控，配备合用监视与测量设备，执行《监视和测量装置控制程序》。4.5顾客财产质量控制4.5.1顾客财产普通涉及：a)顾客提供构成产品部件或组件，生产、检测用设备；b）顾客提供用于修理、维护或升级产品；c）顾客直接提供包装材料；d）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及材料；e）代表顾客提供服务，如代顾客托运；f）顾客知识产权保护，涉及规范、图样等。4.5.2顾客财产验证a)品质部按照《过程和产品测量和监控程序》规定进行验证，出具相应检查报告；b)在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《不合格报告单》连同检查报告，及时反馈给顾客，协商解决；c）我司验证不能免除顾客提供合格产品责任。4.5.3验证合格顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定区域，并在物资台帐上注明为顾客提供产品。4.5.4对于顾客财产贮存和维护，应依照产品特点，或按照顾客规定进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当导致变质、损坏或丢失。4.5.5顾客财产应按顾客指定用途使用，未经顾客批准不得擅自挪作用或解决。4.5.6顾客知识产权控制对于顾客知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供关于产品技术文献等，应按受控文献规定进行控制。4.6产品防护质量控制4.6.1对于产品从接受、内部加工、放行、至交付到预期目地所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。根据顾客规定及产品符合性规定对其提供防护，涉及标记（涉及运送标记）、搬运、包装（涉及装箱）、贮存和保护（涉及隔离）等。4.6.2产品标记：仓库、各生产车间根据产品研发部和公司规定办法进行标记。4.6.3产品搬运质量控制产品所在现场负责人依照产品特点，配备适当搬运工具，规定合理搬运办法，应考虑：A）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；B）应按照包装箱外标记规定进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；C）对易损、危险物品应制定专门搬运指引书，或使用特殊搬运工具；搬运机械操第二章质量检查制度第二章第四节第16页共35页过程质量控制制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日作人员要规定取证上岗，并按规定对设备进行维护保养。d)如逢雨天发货，应采用防护办法，防止雨淋受潮。4.6.4包装质量控制4.6.4.1用于产品包装纸箱必要干燥，表面应保持清洁，笔迹清晰。4.6.4.2各种规格产品及配套组件应放在包装袋内，根据装箱单等文献，包装前应检查该规格产品及配套组件及关于文献，有否错装、混装、漏装状况，保证所有产品精确包装。4.6.4.3纸箱应捆紧，包装箱应轻拿轻放，以免产品外表被划伤，影响产品美观。4.6.4.4包装场地应保持地面清洁、干燥，远离水源或有腐蚀作用物品、材料。4.6.4.5客户有特殊包装规定，则按该特殊规定进行包装。4.6.5贮存质量控制4.6.5.1物资总仓库编制《仓库管理制度》，规范仓库管理，按规定码放，对有贮存期限规定物品，要明确标记有效期，保证先进先出。4.6.5.2仓库应配备恰当设备（排风机、消防设备等），以保持安全适当防止雨淋、受潮贮存环境；4.6.5.3仓库应制定贮存物品剪径及安全有明确规定，并依照规定执行物资储存；4.6.5.4所有贮存物品应建立《物资收发台帐》，仓库保管员每日及时登记台帐并录入计算机，每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；应经常查看库存物品，发现异常及时告知品质部验证确认，并将成果报告制造筹划部进行解决。4.6.6交付控制4.6.6.1产品交付，在《货品交接单》上应写明产品批号与出厂编号。4.6.6.2销售部门负责依照客户规定开具《发货告知单》或《发货单》，仓库主任依照发货告知单组织搬运装车，并办理发货手续，登记帐卡。4.6.6.3在发货时必要由仓库主任负责监装，保证发货和实物一致，并监督装车过程中防护。4.6.6.4在发货过程中发现库存产品包装有损坏时，仓库主任应负责和品质部、销售部门及时联系解决。4.6.6.5成品交付时，要注意按产品规格、轻重有序排列，并注意必要保证产品送交目时，质量不受影响。4.6.6.6销售部门负责对提供运送服务供方进行评价，并对其每次运送质量进行记录，以跟踪监督。销售部门应与运送公司订立合同，以保证运送过程中产品质量保持。4.7产品交付后活动4.7.1销售部门负责产品售后服务：4.7.2负责组织、协调产品售后检维修服务工作；4.7.3负责与顾客联系，妥善解决顾客投诉，负责保存有关服务资料；4.7.4负责对顾客满意限度进行测量，拟定顾客需求和潜在需求，执行《顾客满意度测量限度》；4.7.5建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品型号规格和数量；整顿理解顾客定货倾向，及时做好市场开拓准备；4.7.6运用与顾客交往，积极向顾客简介我司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。5.有关文献第二章质量检查制度第二章第四节第17页共35页过程质量控制制度第一版第0次修改颁布日期：年12月30日《与顾客关于过程控制程序》《过程监视和测量程序》《监视和测量装置控制程序》《不合格品控制程序》《顾客满意度测量程序》《采购控制程序》《仓库管理制度》6.质量记录《装配线工序检查记录》《首件检查报告单》《巡回检查记录》《车间机壳检查登记表》《磷化工艺登记表》《喷粉、烘漆工艺登记表》《导电漆工登记表》第二章质量检查制度第二章第五节第18页共35页检查和实验规程第一版第0次修改颁布日期：年12月30日1．范畴本原则规定产品进货检查和实验、工序检查和实验及整机检查和实验检查程序。本原则合用于本单位产品在生产全过程中进货检查和实验、工序检查和实验及整机检查和实验。2．规范性引用文献下列文献中条款通过本原则引用而成为本原则条款。凡是注日期引用文献，其随后所有修改单（不涉及勘误内容）或修订版均不合用于本原则，然而，勉励依照本原则达到合同各方研究与否可使用这些文献最新版本。凡是不注日期引用文献，其最新版本合用于本原则。GB/T191-包装储运图示标志GB4569-摩托车和和轻便摩托车定置噪音限值及测量办法GB16169-摩托车和和轻便摩托车加速噪音限值及测量办法GB/T5378-1994摩托车和轻便摩托车道路实验总则GB/T6388-1986运送包装收发货标志GB7258—机动车安全运营技术条件GB/T13384—1992机电产品包装通用技术条件GB14621—摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量办法（怠速法）GB14622—摩托车排气污染物排放限值及测量办法（工况法）GB/T17355—1998摩托车和轻便摩托车制动性能指标限值GB15365—1994摩托车操纵件、批示器及信号装置图形符号GB17510—1998摩托车光信号装置配光性能GB18100—两轮摩托车及轻便摩托车照明和光信号装置安装规定GB/T4570—1995摩托车和轻便摩托车耐久性实验办法GB/T5373—1994摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数测定办法GB/T5374—1995摩托车和轻便摩托车可靠性实验办法GB/T5381—1994摩托车和轻便摩托车起动性能实验办法GB/T5382.1—1996摩托车和轻便摩托车制动性能实验办法制动距离GB/T5382.2—1996摩托车和轻便摩托车制动性能实验办法制动力GB/T5384—1996摩托车和轻便摩托车最高车速实验办法GB/T5385—1994摩托车和轻便摩托车加速性能实验办法GB/T5387—1994摩托车和轻便摩托车爬坡性能实验办法第二章质量检查制度第二章第五节第19页共35页检查和实验规程第一版第0次修改颁布日期：年12月30日GB/T15744-1995摩托车和轻便摩托车经济车速油耗GB14023-摩托车和轻便摩托车无线电干扰GB3-摩托车和轻便摩托车制动性能GB4-摩托车和轻便摩托车外部凸出物GB/T6-摩托车和轻便摩托车最大扭矩和最大净功率GB/T15364—1994摩托车和轻便摩托车驻车性能实验办法GB/T16486—1996摩托车和轻便摩托车燃油消耗量实验办法QC/T204—1998摩托车和轻便摩托车定型实验规程QC/T29117.2—1993摩托车和轻便摩托车产品质量检查整车装配调节质量QC/T29117.3—1993摩托车和轻便摩托车产品质量整车外观质量评估QC/T29115-1993摩托车和轻便摩托车产品质量检查规程GB/T5381—94摩托车和轻便摩托车起动性能实验办法QC/T206—1995摩托车和轻便摩托车发动机定型实验规程QC/T29117.7--1993摩托车和轻便摩托车产品质量检查发动机质量考核评估办法QC/T29117.8--1993摩托车和轻便摩托车产品质量检查发动机可靠性评估办法QC/T29117.9--1993摩托车和轻便摩托车产品质量检查发动机耐久性评估办法QC/T29117.10--1993摩托车和轻便摩托车产品质量检查发动机装配调节及外观质量评估办法QC/T29117.11--1993摩托车和轻便摩托车产品质量检查发动机清洁度评估办法3．检查程序3．1进货检查和实验3．1．1检查和实验前准备a）检查员对每次进货检查前，应审核提供零件或成品件单位与否为合格供方名录中供方。如是合格供方执行如下检查和实验规程，反之执行3．1．7。b）检查员检查前应检查原则图纸、工艺规程、检查登记表、量具、检具与否齐备、有效。3．1．2附件、纸箱、辅助材料采用验证方式每批抽取至少3件进行验证其名称、规格、外观，并进行实用检查，检查员直接在“进货检查申请/成果单”填写验证成果。3．1．3原则件、零部件、组件采用检查方式3．1．3．1原则件、零部件、组件，有尺寸、形位公差规定、硬度及表面粗糙度Ra=1．6以上规定依照图纸检查，并按照表1抽样、鉴定，加严按照表2抽样、鉴定。尺寸、形位公差、表面粗糙度、硬度执行AQL=2．5，外观质量执行AQL=6．5。如对尺寸和装配规定有异议，检查员应进行装配实用检查，实用符合应告知技术部门进行确认，可鉴定零件合格。第二章质量检查制度第二章第五节第20页共35页检查和实验规程第一版第0次修改颁布日期：年12月30日3．1．3．2零部件、组件未注公差尺寸极限偏差（自由尺寸公差）如下表a）公差级别字母代号表达：f-----精密级；m-----中档级；c-----粗糙；v-----特粗糙级b）普通孔用H（+IT），轴用h（-IT），长度尺寸用（±IT）3．1．3．3未注公差尺寸级别选用：零件精度没有特殊规定期，可在f、m、c、v级别中按需要选用。1）属于下列机械加工尺寸范畴内选用f级a）作为工艺基准未注公差尺寸；b）未注公关配合尺寸c）未注公差两孔中心距离尺寸；d）未注公差孔径尺寸。未注公差尺寸极限偏差表（自由尺寸公差）2）属于下列范畴内选用m级a）除3．1．2．31）条规定各项外，别的需要机械加工未注公差尺寸；b）精铸件、压铸件、精冲件、精锻件、塑料件不切削加工未注公差尺寸。3）属于下列范畴内选用c级a）冷墩b）精铸件、压铸件、精冲件、精锻件、塑料件不切削加工未注公差尺寸。第三章售后服务制度第三章第一节第21页共35页质量三包服务承诺第一版第0次修改颁布日期：年12月30日送货方式交货期现场服务内容换货时间鼓掌响应时间保修期服务期限免费送货合同商定期内免费安装、免费调试、免费培训一星期内按保修1-2天内按合同规定终身1.更换：1.1当顾客现场验收后，在使用宝石缝纫机一星期内，由于产品质量问题，通过公司服务人员维修，达不到产品公司原则，可进行整机免费换货。1.2当顾客使用宝石缝纫机1年内，由于产品自身质量问题，通过服务人员三次以上现场返修不成，可提出换货申请，价格另议，经公司营销部确认，可进行换货处置。2.保修：2.1保修期限：在正常维护条件下使用，自验收之日起保修期按合同规定。2.2维修：在客户正常维护条件下使用，保修期内浮现不符合质量规定期，保修方应进行免费维修。2.3维修后验收：缝纫机维修后，保修方和顾客双方应及时对维修后缝纫机进行验收，对维修总体质量、服务质量等予以评估，保修方应在保修卡登记维修状况，顾客签字承认。保修方在剩余保修期内有继续保修义务。3终身服务：保修期外为终身服务，以成本价收取。第三章售后服务制度第三章第二节第22页共35页顾客投诉解决程序第一版第0次修改颁布日期：年12月30日1目规范外部顾客投诉解决流程及责任认定。2合用范畴合用于外部顾客投诉解决。3职责3.1国际贸易部、国内营销部售后服务部负责顾客投诉受理；负责将解决成果通过代理商（经销商）与顾客进行沟通；3.2品质保证部负责对顾客投诉解决。3.3技术总监负责重大投诉解决。3.4责任部门负责投诉质量问题整治。3.5财务管理部负责投诉产生质量损失拟定。4.外部顾客投诉解决流程外部顾客投诉解决流程图。第三章售后服务制度第三章第二节第23页共35页顾客投诉解决程序第一版第0次修改颁布日期：年12月30日5.外部顾客投诉解决过程5.1顾客投诉受理5.1.1国外投诉国外顾客对公司产品质量投诉时，由代理商接受投诉，应做好记录，以电子邮件或传真形式传递到国贸中心业务员，业务员依照投诉内容：可以自行解决应当在四个工作小时内回答，并将解决成果以书面形式报品质部；对不能自行解决投诉须在四个工作小时内传品质保证部解决。5.1.2国内投诉国内顾客对公司产品质量投诉时，由销售商接受投诉，应做好记录，以传真形式传递到售后服务部，业务员依照投诉内容：可以自行解决应当在四个工作小时内回答，并将解决成果以书面形式报品质部；读不能自行解决投诉须在四个工作内传品质保证部解决。5.1.3以公司网站、热线电话等方式进投诉，由售后服务部受理并进行记录，在二小时内传递至有关销售业务员，由销售业务员按上述规定解决。5.2品质保证部对顾客投诉进行解决，对普通投诉应在八个工作小时内回答，对重大应在12个工作小时内作出解决意见送技术总监批示。5.3由品质保证部将解决成果复印后送营销部责任部门。5.4业务员（销售员）依照解决成果与代理商（经销商）进行沟通；属在公司网站、热线电话形式进行投诉按其留下联系方式在接到解决后二小时内回答。5.5代理商（经销商）负责与顾客拟定损失金额。5.6财务部门依照解决成果拟定损失金额。5.7由品质保证部负责对顾客投诉解决成果跟踪验证。投诉电话0576-88016有关文献《不合格品控制程序》7有关记录《顾客投诉记录》第三章售后服务制度第三章第三节第24页共35页售后服务管理规定第一版第0次修改颁布日期：年12月30日1.目为加强客户服务管理，提高客户服务水平，特制定本制度。2.合用范畴宝石公司所有客户服务管理。3.职责3.1国内营销部、国际贸易部负责客户关系与服务管理。3.2售后服务部负责售后服务管理4.管理制度4.1客户资料管理4.1.1建立历年往来客户资料，作为公司销售管理活动参照。4.1.2本客户资料分为“客户档案”、“客户状况一览表”两种。客户档案是将来往来客户名称、内容、信用、与我司关系等详细记入，而客户状况一览表则将这些简朴地列人记录。4.1.3客户档案由营销中心信息管理员专人保管。4.1.4信息管理员应当妥善保管好自己客户资料。公司以外其她人员需要查阅有关资料时，必要征得业务负责人或公司经理批准。4.1.5客户资料如有变化4.2新客户选取4.2.1选取新客户前应当对新客户进行调查。涉及普通调查和实地调查等。4.2.2新客户选取必要符合如下原则：a）具备较高经营管理水平、财务能力，较好信誉和履约能力等。B）具备积极合伙态度。c)遵守双方在商业和技术上秘密。4.2.3新客户选定后，应当将客户资料存档。4.3客户服务管理4.3.1为加强与客户业务联系，树立良好形象，不断开拓市场。4.3.2本文所指服务，涉及对各地经销商、零售商、委托代理商等全方位系统服务。4.3.3客户服务范畴4.3.4巡回服务活动A）对关于客户经营项目调查研究。B）对关于客户商品库存、进货、销售状况调查研究。C）对客户对我司产品及提供服务批评、建议、但愿和投诉调查分析。D）收集对经营有参照价值市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。4.3.5市场开拓活动A）向客户简介我司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指引。B）征询新客户使用意见，发放“客户满意度调查表”。4.3.6服务活动A）对客户申请事项解决和指引。B）对客户进行技术培训和技术服务。第三章售后服务制度第三章第三节第25页共35页售后服务管理规定第一版第0次修改颁布日期：年12月30日C）协助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面难题。D）定期或不定期地向客户提供我司新产品信息。E）举办技术讲座或培训学习班。F）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼物等。G）开展旨在加强与客户联系公关活动。4.3.7公司经理应当经常陪伴业务员拜访客户。拜访客户目有：A）示范推销技术。B)收逾期应收帐款。C）业务员开拓新客户，已做好前半段铺路工作，经理前去促成交易。D）协助业务员解决业务上困难点。E）解决客户抱怨。F）与客户培养感情。G）打听客户对我司印象。H）打听客户对我司业务员印象。I）协助业务员销售新产品。4.3.8依照本单位工作实际，制定年度、月度客户巡访筹划，并组织贯彻。4.3.9走访客户必要填写“走访客户报告”。写明走访对象、走访时间、走访目、走访重要收获、客户反映意见、改进建议等内容。4.4售后服务管理4.4.1公司售后服务作业普通分为如下几种：4.4.2有偿服务—凡为客户保养或维护我司出售商品，而向客户收取服务费用。4.4.3合同服务—凡为客户保养或维修我司出售商品，依照公司与客户所订立商品保养合同书规定，而向客户收取服务费用。4.4.4免费服务—凡为客户提供我司产品指引，在保修期间内，免向客户收取服务费用。4.4.5售后服务部接到客户叫修电话或传真时，应及时将客户名称、地址、电话、产品型号等记录好，并协同关于服务维修人员共同前去解决。4.4.6技术维修人员或其他服务人员前去客户现场服务时，凡可当场解决完毕，应请客户在服务凭证上签字并带回归档。4.4.7属于有偿服务，应由服务人员当场向客户收费，并开具收据，将款上交公司财务，事后补寄发票。或事后凭“服务凭证”到公司会计处开具发票，以便另行前去收费。4.4.8客户意见调查4.4.9为加强对客户服务，并培养服务人员“顾客第一”观念，公司在进行售后服务同步，应当进行客户意见调查，并将所得成果，作为改进服务办法根据。4.4.10客户意见分为客户建议或抱怨，以及对服务人员评价等。其中对服务人员评价，分为态度、技术、到达时间及答应事情办理等。每项应按客户满意状况分为几种限度，以便客户填写。评价资料作为服务人员每月绩效考核根据。对客户建议或抱怨，服务部门应特别加以注重，认真解决，以利于建立公司售后服务良好信誉。第三章售后服务制度第三章第三节第26页共35页售后服务管理规定第一版第0次修改颁布日期：年12月30日4.4.11对客户建议或抱怨，情节严重，服务部门应及时报告公司经理，提前加以解决，并将解决成果，以书面或其他形式发亏给客户。对于普通性质，服务部门可自行酌情解决，将解决成果，也应以书面或其他形式反馈给客户。5.有关记录《顾客来函解决回答单》《顾客服务反馈报告》第三章售后服务制度第三章第四节第27页共35页顾客满意度测量程序第一版第0次修改颁布日期：年12月30日1.目通过对顾客满意度测量，建立起一种对的理解并满足顾客当前及将来需求和盼望信息系统，运用所获得信息作为分析和改进质量管理体系、提高公司业绩根据。2.范畴合用于公司直接顾客（进出口公司或代销商）、最后顾客（国内外直接使用宝石缝纫机客户）和潜在顾客满意度测量。3.职责3.1销售部门（国际贸易部、国内营销部）负责组织与实行对顾客满意度测量，发放《顾客满意度调查表》、撰写分析报告并实行改进。4.工作程序4.1顾客满意度测量信息收集范畴A）在产品质量、防护、交付、服务质量等方面满足顾客规定限度信息；B）顾客需求动向及变化趋势；C）市场信息；4.2顾客满意度信息收集办法：a)顾客反馈各种信息，涉及口头书面投诉和抱怨；b）市场走访；c）函访，发《顾客满意度调查表》。4.3顾客满意限度测量方式和时机选取4.3.1销售部门于每年直接或通过进出口公司、代理商向各地顾客寄发《顾客满意度调查表》，调查顾客对本年度销售产品评价与意见。4.3.2对于公司新引进开发产品，向使用该产品半年以上顾客寄发《顾客满意度调查表》，征求顾客对该产品评价意见。4.3.3公司以适当形式开展促销活动同步，征询顾客对产品规定及收集有关信息。4.3.4当浮现顾客投诉或其她特殊状况重大产品质量问题时，管理者代表组织对特定顾客进行针对性满意度调查。4.4《顾客满意度调查表》样式4.4.1给每一种普通评估项目设定权重4.4.2顾客满意度评估鉴定：调查表回收每年总数至少100分以上，其平均总分不大于70分为“不满意”：总分在70-85分为“满意”，85分以上为“非常满意”。4.4.3评估项目、分值设定应依照详细状况适时进行调节，以寻找改进机会。调查表调节由销售部门编制，经管理者代表审批后，才干发送。4.5对顾客满意度测量成果分析、解决。4.5.1销售部门负责在限定期限内回收《顾客满意度调查表》，并整顿顾客对公司产品、服务及对代理赏满意限度，收集有关意见和建议，按规定规定进行传递记录分析，执行《数据分析控制程序》。4.5.2销售部门对《顾客满意度调查表》以外收集到信息，要结合《顾客满意度调查表》中反映出来突出“不满意”项进行综合分析并写出报告（结合浮现这些状况市场背景进行分析）。第三章售后服务制度第三章第四节第28页共35页顾客满意度测量程序第一版第0次修改颁布日期：年12月30日详细关注下列三个方面：a)评估级别最低项目；b)顾客书面提出不满意（投诉、抱怨）；c)与前次调查成果对比，满意度下降项目。4.5.3销售部门于每年度末将分析报告报管理者代表。由管理者代表组织采用相应纠正或防止办法，实行改进，按《改进控制程序》执行。4.6顾客档案建立销售部门对购买我司产品重点顾客（可按地区、购买数量及机种数拟定）建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品型号规格和数量、使用我司产品反馈信息等；以便理解顾客定货倾向，各地需求状况，为开拓新市场做好准备。5有关文献《改进控制程序》《与顾客关于过程控制程序》《数据分析控制程序》6质量记录《顾客满意度调查表》第四章产品追溯制度第三章第四节第29页共35页产品质量可追溯性控制程序第一版第0次修改颁布日期：年12月30日1.目依照需要，对加工中部件规定了标记办法，并对其有效性进行监督检查；当产品浮现重大质量问题时，品质保证部负责组织追溯。2.产品及其检查状态标记2.1零件、外购外协件标记采购产品进厂报检期间，仓库管理员除保持原产品标记外，并悬挂“待检”标记（或放置于待检区）。经品质保证部检查合格入库零配件及外购外协件，又仓库管理员以《物料标签》注明该库存品名称、编号、规格等内容。2.2过程产品标记生产过程中各工序（含检查工序）发现不符合，能整治，直接按工序上传到责任工序进行返工纠正，纠正难度大不符合或不合格，由发现人员悬挂《问题解决卡》，并将该装配件移到不合格区域存储。《问题解决卡》上填入装配件名称、不合格状况、日期、作业人员等内容。执行《不合格品控制程序》。2.3成品标记整机组装后，经试车员调试好并用钢号打上标志后，传递到整机检查员检查。检查合格成品，《产品合格证》上加盖检查员章号及批号后，悬挂于该台缝纫机上，放置于合格鸲鹆待包装。包装箱外标记依照顾客规定及有关法规规定进行印刷和粘贴。普通涉及：产品名称、规格、数量、批号及标志等。检查不合格成品，由整机检查员送至不合格区予以隔离，返工后复检。2.4紧急放行零配件，安排专门装配线进行装配、包装，该装配车间做好标记、记录。待零配件检查合格后方可发至成品库。2.5标记控制依照需要，对加工中部件规定了标记办法，并对其有效性进行监督检查；当产品浮现重大质量问题时，品质部负责组织追溯。2.5.1标记方式2.5.1.1区域标记：指定区域堆放。2.5.1.2标签标记：在产品或盛放工位器具上进行挂、贴、标牌、标卡。绿色区域为合格品，黄色区域为待检品，红色区域为不合格品。2.5.1.3容器标记：在规定容器内盛放产品，蓝色放合格产品，红色放不合格品。2.5.1.4在产品上标记：在产品上打上印章或钉/挂标牌或涂漆等。2.5.2采购产品标记2.5.2.1外协物资进公司外箱上应有名称、图号和数量明显标记，经验证合格后入库，由仓库主管负责规定统一合用标记方式，仓库管理员对采购物资进行标记，内容涉及产品名称、规格、产品检查状态等，并建立台账，按区域存储。2.5.2.2物资进厂经检查不合格，保持供方提供标记，并由质检部作出不合格标记，放置不合格品区。2.5.3生产过程产品标记第四章产品追溯制度第三章第四节第30页共35页产品质量可追溯性控制程序第一版第0次修改颁布日期：年12月30日2.5.3.1生产过程中各工序（含检查工序）发现不符合，能整治，直接按工序上传到责任工序进行返工纠正，纠正难度大不符合或不合格，由发现人员放置《返工返修单》，并将产品移到不合格品区域存储，执行《不合格品控制程序》。2.5.4监视和测量状态标记2.5.4.1监视和测量状态分为：待检、合格、不合格2.5.4.2零配件监视和测量状态标记2.5.4.3零配件到达我司后由仓库负责放置到待检区，即时告知质检部进行检查。待检品经检查合格后，由仓库凭质检部报告单入库；不合格应加以“不合格”标记，执行《不合格品控制程序》。因生产急需或让步接受使用，按《过程和产品监视和测量程序》执行。2.5.5成品标记2.5.5.1整机组装后，经试车员调试好并用钢号打上标志，整机检查员检查。检查合格成品，检查员打上检查员钢印并在《产品合格证》上加盖检查员印章及批号后，悬挂于该台机上。放置于合格区域待包装区。2.5.5.2包装箱外标记依照顾客规定及有关法律法规规定进行印刷和粘贴，普通涉及：产品名称、规格、数量、批号及标志等，质检部负责检查标记一致性。2.5.5.3检查不合格成品，由整机检查员送至不合格区予以隔离，返工后复检。2.5.6入库成品标记2.5.6.1入库成品贮存由成品库可用区域和悬挂标记卡相结合标记办法。2.5.6.2入库成品时检查核对标记，由成品仓库对标记进行确认。2.5.6.3成品贮存过程中，成品仓库应保护好各种监视和测量状态标记。2.5.7标记管理2.5.7.1所有标记应醒目、清晰可辨，应牢固不易损坏、脱落；书写工整不得涂改。一旦发生损坏、脱落或辨别不清，由原标记部门确认后重新标记。2.5.7.2在产品周转、搬运过程中应注意标记保持，保证装车此前所有产品标记完备。2.5.7.3仓库负责人对库内产品标记以及周转时标记保持，做到账物一致，产品出库应有标记。2.5.7.4部门、车间负责人对本单位标记实行、保持及职责范畴内管理工职责，进行必要检查和督促。2.5.7.5生产部对所有涉及产品标记实行进行监督检查和指引。2.5.7.6供应部负责各种标记设计印制管理工作。2.6标记保护2.6.1产品标记应清晰牢固，不因产品流转中诸因素影响而损坏或消失，当客户购买好产品后，销售人员要将产品出厂批次记录入客户数据档案库。2.6.2在产品实现和生产动作过程中，各部门要对产品标记和产品状态标记进行保护，禁止涂抹、撕毁，保证标记整洁、醒目、完好地保持原有状态。3产品质量追溯3.1追溯需要和范畴我司产品不存在顾客合同状况下规定追溯。追溯需求来自自身质量改进规定。追溯范畴为：第四章产品追溯制度第三章第四节第31页共35页产品质量可追溯性控制程序第一版第0次修改颁布日期：年12月30日从顾客质量信息反馈起上溯至生产过程各道工序，直至找到产生质量问题因素。属于原材料、外购外协件质量问题，上溯至该批采购产品采购过程历史。3.2产品追溯办法与程序质检部因素分析不合格信息产品出厂批号试车员印记质检部因素分析不合格信息操作问题产品合格证操作问题零配件质量问题设备、工模具问题逐道上溯到责任工序零配件质量问题设备、工模具问题逐道上溯到责任工序3.3采购产品追溯仓库物资台账加工、装配工序