采购部规范化管理培训教材采购部组织结构与责权第一节采购部职能与组织结构样本

采购部规范化管理目录第一章采购部组织构造与责权 4第一节采购部职能与组织构造 5一、采购部职能 5二、采购部组织构造 6第二节采购部责权 11一、采购部职责 11二、采购部权力 13第三节采购部管理岗位职责 14一、采购总监岗位职责 14二、采购经理岗位职责 14三、采购主管岗位职责 16四、采购稽核员岗位职责 16第二章采购筹划管理 18第一节采购筹划岗位职责 19一、采购筹划主管岗位职责 19二、采购筹划专人岗位职责 20三、采购预算专人岗位职责 20第二节采购筹划管理制度 21一、采购预算管理制度 21第三节采购筹划管理表格 23一、采购申请单 23二、生产请购单 23三、设备采购申请表 24四、物资采购筹划表 25五、订单采购筹划表 25第三章供应商开发与管理 26第一节供应商开发与管理岗位职责 27一、招标采购主管岗位职责 27二、供应商管理主管岗位职责 27三、供应商管理工程师岗位职责 28四、供应商开发专人岗位职责 29五、供应商管理专人岗位职责 30第二节供应商开发与管理制度 31一、供应商管理制度 31二、供应商筛选制度 35第三节供应商开发与管理表格 37一、供应商调查表 37二、供应商筛选表 38三、合格供应商列表 39四、供应商登记变动申请表 39第四章采购价格、谈判与合同管理 40第一节采购价格、谈判与合同管理岗位职责 41一、采购合同主管岗位职责 41二、采购询价专人岗位职责 41三、采购谈判专人岗位职责 42四、合同管理专人岗位职责 43第二节采购价格、谈判与合同管理制度 44一、采购合同管理制度 44第三节采购价格、谈判与合同管理表格 47一、询价单 47二、采购询价登记表 48三、采购谈判筹划表 48四、采购谈判登记表 49五、合同订立审批单 49六、合同信息登记表 50第五章采购进度控制 51第一节采购进度控制岗位职责 52一、采购进度控制主管岗位职责 52二、采购跟单员岗位职责 53第二节采购进度控制管理制度 54一、采购进度控制制度 54第三节采购进度控制管理表格 55一、采购订单 55二、采购进度控制表 56三、采购物资跟催表 56第六章采购质量控制 57第一节采购质量控制岗位职责 58一、采购质量控制主管岗位职责 58二、采购检查专人岗位职责 58第二节采购质量控制管理制度 59一、采购物资检查制度 59第三节采购质量控制管理表格 63一、采购检查报告 63二、采购质量控制表 63第七章采购结算管理 65第一节采购结算岗位职责 66一、采购结算主管岗位职责 66二、采购结算专人岗位职责 66第二节采购结算管理制度 67一、采购结算付款管理制度 67第三节采购结算管理表格 70一、预付申请表 70二、付款申请表 70三、采购付款进程表 71四、采购支出证明表 71五、采购结算清款表 71第八章采购成本控制 72第一节采购成本控制岗位职责 73一、采购成本控制主管岗位职责 73二、采购成本控制专人岗位职责 73第二节采购成本控制管理制度 74一、采购成本控制制度 74第三节采购成本控制管理表格 77一、采购实行登记表 77二、采购付款申请表 78三、采购成本汇总表 79四、成本差别汇总表 79五、采购成本比较表 80第九章采购绩效管理 81第一节采购绩效管理岗位职责 82一、采购绩效主管岗位职责 82二、采购绩效专人岗位职责 83第二节采购绩效管理制度 83一、采购绩效考核制度 83二、采购人员行为规范 87第三节采购绩效管理表格 89一、采购绩效考核表 89二、采购绩效改进表 90三、采购绩效奖惩表 90第一章采购部组织构造与责权第一节采购部职能与组织构造一、采购部职能采购部由公司采购系统最高负责人领导，在有关职能部门配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，保证公司生产、经营活动顺利进行。采购部在公司中行使下列职能。（一）建立采购部组织结合公司实际状况和发展需求，建立健全采购部组织构造设计，明确职责分工，优化人员配备，提高采购工作绩效。（二）建立健全采购管理制度体系依照公司管理规定及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业。（三）采购筹划管理在调查和分析采购需求基本上进行采购决策，编制采购筹划与采购预算，指引采购活动。（四）供应商管理依照采购筹划进行市场调研，选取、评审、考核供应商，建立并完善供应商档案。（五）采购价格管理建立并更新重要物资及常备物资价格档案，指引采购作业与价格谈判，提高采购绩效。（六）采购合同管理组织合同评审，订立采购合同，建立采购合同台账并分类管理，监督合同执行。（七）采购进度控制监督采购合同订立与执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，保证供应及时。（八）采购质量控制建立采购认证体系，对供应商及采购物资质量进行检查、认证，保证采购物资符合公司规定。（九）采购成本控制严格执行采购预算，监督采购询价、议价、订购过程费用使用状况，开展成本分析，有效控制采购成本。（十）采购绩效管理定期对部门采购作业及各采购人员进行绩效考核，并依照采购成果实行奖惩，分析采购过程中薄弱环节与问题，制定改进筹划，提高采购绩效。二、采购部组织构造不同公司，其采购部职位设立也不同。公司为保证采购职能实现，在设计采购部组织构造时，须充分考虑、分析采购需求，生产经营规模与发展规划，内外部环境，管理水平，供应市场构造，物资价格弹性，产品技术，客户需求等方面影响，保证采购组织高效性、灵活性。（一）按公司规模设计采购部组织构造1.中小型公司采购部组织构造中小型公司采购部组织构造如图1.1所示。采购部经理采购部经理采购专人采购专人图1-1中小型公司采购部组织构造示例2．大型公司采购部组织构造大型公司采购部组织构造如图1-2所示。采购总监采购总监采购筹划主管采购办公室采购筹划专人采购预算专人采购专人A采购主管采购合同主管采购专人B采购合同专人采购结算专人文员供应商质量专人采购成本控制专人采购部经理经理助理图1-2大型公司采购部组织构造示例（二）按职能设计采购部组织构造依照采购过程中职能不同，采购部组织构造如图1-3所示。采购部经理采购部经理采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管采购检查专人采购结算专人采购成本分析专人采购绩效专人采购总监供应商管理主管管采购合同主管筹划专人预算专人供应商关系维护专人采购合同管理专人采购筹划主管进度控制主管采购跟单员总监助理图1-3按职能分工设计采购部组织构造示例（三）按专业分工划分采购部组织构造若按采购过程中专业分工来划分，采购部组织构造如图1-4所示。采购部经理采购部经理采购助理来源开发专人询价专人比价议标专人决标签约专人履约专人图1-4按专业分工设计采购部组织构造示例（四）按采购物资类别设计采购部组织构造按所采购物资类别来设计，采购部组织构造如图1-5所示。普通物料组普通物料组采购主管采购员A采购部经理采购助理采购员B采购员A采购员B零部件组采购主管采购员A采购员B机器设备组采购主管重要原料组采购主管采购员A采购员B图1-5按采购物资类别设计采购部组织构造图示例（五）按采购地区设计采购部组织构造按采购地区不同来设计，采购部组织构造如图1-6所示。国内采购经理国内采购经理国际采购经理总监助理内勤A区采购主管B区采购主管内勤亚洲区采购主管欧美区采购主管采购专人采购总监采购专人国际采购专人国际采购专人图1-6按采购地区设计采购部组织构造示例（六）按采购渠道设计采购部组织构造按采购渠道不同来设计，采购部组织构造如图1-7所示。采购部经理采购部经理采购助理采购总监网络采购主管驻厂采购主管市场采购主管驻厂采购专人网络采购专人市场采购专人图1-7按采购渠道设计采购部组织构造示例（七）按行业设计采购部组织构造1．超市采购部组织构造超市采购部组织构造如图1-8所示。采购总监采购总监采购办公室核算员数据分析员录入专人采购合同管理专人家居百货采购经理食品采购经理生鲜采购经理买手里手排面员总监助理A类产品采购主管B类产品采购主管C类产品采购主管D类产品采购主管鱼类采购组肉类采购组蔬菜类采购组熟食类采购组面包类采购组图1-8超市采购部组织构造示例2．酒店、宾馆采购部组织构造酒店、宾馆采购部组织构造普通如图1-9所示。采购部经理采购部经理采购副经理采购主管收货主管仓储主管办公室采购专人A采购专人B收货专人A收货专人B仓储专人A仓储专人B记录员报关员文员图1-9酒店、宾馆采购部组织构造示例3．工程项目采购部组织构造房地产、建筑施工公司工程项目采购涉及项目承包、分包招标采购和工程材料采购。同步，工程项目采购可分为公司统一采购、项目采购、统一采购与项目采购相结合三种采购方式，工程项目采购部组织构造如图1-10所示。工程项目总监工程项目总监工程项目招标采购经理工程材料采购经理项目经理招标采购主管招标采购专人招标采购文员材料采购主管材料采购专人A材料采购专人B材料设备经理项目采购主管材料采购专人A材料采购专人B图1-10工程项目采购部组织构造示例第二节采购部责权一、采购部职责（一）生产制造公司采购部职责从生产制造公司全面质量管理角度来看，采购部承担职责始于接请购单之前，并延至填写订单之后，涉及审核采购申请、采购谈判、采购议价、订货、验收、退货等。其岗位职责如图1-11所述。职责1职责1依照生产筹划和安全库存编制不同步期物资采购筹划，经批准后实行编制采购预算，经批准后实行审查各类请购申请，核查采购必要性、请购规格与数量与否恰当收集、整顿供应商资料，建立供应商管理档案，定期评估供应商做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要前提下减少资金占用，减少库存收集市场价格信息，运用各种途径减少成本，完毕采购成本控制指标实行采购活动，涉及询价、比价、议价、订立合同、下订单、跟单、催货、结算等做好市场供求信息及价格调查，实现优质采购，保证生产及经营活动需要职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责国外采购进口允许申请、结汇、公证、保险、运送及报关等事务解决工作其她有关职责职责9职责10图1-11生产制造公司采购部职责（二）商场、超市采购部职责对商场、超市而言，采购部重要负责新商品、新项目开发和引进，商品补充、退换以及商品资料维护工作。其详细职责如图1-12所述。职责1职责1拟定商品定位取向，开发引进适销商品通过市场调研，把握市场动态，及时调节商品构造拟定、调节商品在店内陈列位置，增强商品陈列效果依照市场需要，组织、审核并贯彻商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力管理采购部驻店人员，加强与各分店沟通与协调，及时传递和反馈信息依照季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性跟踪分店销售状况及配送中心配送信息，及时补充货源及时解决滞销、损坏商品职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责商品资料维护工作，保证商品资料信息精确性负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间信息沟通工作职责9职责10跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供根据负责商品采购合同档案管理工作职责11职责12其她有关职责职责13图1-12商场、超市采购部职责二、采购部权力采购部权力如图1-13所示。权力1权力1建立采购部规章制度，并对公司发展、规划提出建议设定采购方式、支配额度内资金代表公司选取、评估、拟定合格供应商在筹划范畴内，代表公司对外订立采购合同在不影响公司正常经营状况下，有对外进行物资调配权力有解决公司废旧物资、损坏物资权力对于不合格供应商，有索赔、解除供应关系权力对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8对本部门员工奖惩、职位调动、晋级及工作任务重新分派有建议权其她有关权力权力9权力10图1-13采购部权力第三节采购部管理岗位职责一、采购总监岗位职责采购总监重要工作是全面主持公司采购工作，规划、指引和协调公司所需物资及有关服务采购，保证物资供应及时，所采购物资质量达标，减少采购成本。采购总监岗位职责如图1-14所示。职责1职责1参加公司规划目的、规章制度、重点工作筹划制定，并组织贯彻执行依照公司经营目的制定采购战略规划，为重大采购决策提供建议和信息支持组织制定采购部有关规章制度、工作规范和工作筹划，并监督、检查执行状况审核采购工作筹划制定、分解、实行及考核，并精确传达和执行公司指引精神组织建立物资采购供应系统，多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理指引、监督、考核部门人员，依照工作需要提出人事调节建议，控制部门人事费用和人员编制汇总、审核下级上报月度预算，并参加公司月度预算分析和平衡会议审查部门预算外暂时性采购需求，审核暂时采购筹划，报总经理批准后执行职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完毕上级领导交办其她工作职责9图1-14采购总监岗位职责二、采购部经理岗位职责采购部经理重要负责公司所需物资采购及采购部寻常管理工作，其岗位职责如图1-15所示。职责1职责1执行采购战略，制定并完善采购部门规章制度，经采购总监审批后执行依照公司经营筹划，制定物资采购筹划与采购预算，以满足经营活动需要，减少库存成本监督并参加大批量订货业务洽谈工作，监督采购合同执行和贯彻状况参加开发、选取、解决与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行解决负责采购进度控制，指引监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，保证采购及时审核年度、季度、月度需求筹划，统一采购，减少开支，提高资金运营效率组织对采购物资国内外市场行情进行跟踪，负责采购价格控制工作，并预测价格变化趋势主持采购招标、合同评审工作，订立采购合同，监督执行状况，建立合同台账职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责采购物资废料、质量事故防止与解决工作，定期编制采购报告并呈上级领导审视负责进行紧急采购，参加采购物资验收，浮现问题及时与供应商联系，协商解决办法职责9职责10负责采购人员绩效、培训等管理工作负责本部门寻常管理以及和与其她部门间协调工作完毕领导交办任务负责本部门寻常管理以及和与其她部门间协调工作完毕领导交办任务完毕上级领导交办其她任务职责11职责12职责13图1-15采购部经理岗位职责三、采购主管岗位职责采购主管岗位职责是协助采购部经理完毕采购管理及部门管理等工作，详细如图1-16所示。分派、指引、监督采购人员寻常工作分派、指引、监督采购人员寻常工作编制单项物资采购筹划，并监督实行在采购部经理指引下，参加编制采购预算，并控制采购费用协助采购稽核员规范采购政策和行为，保证公司利益制作物资入库有关单据，积极配合仓储部保质、保量地完毕采购货品入库参加供应商信息分析以及供应商选取与评估工作订立和送审小额采购合同职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7编制单项采购活动分析总结报告完毕上级领导交办其她工作职责8职责9图1-16采购主管岗位职责四、采购稽核员岗位职责采购稽核员岗位职责是负责稽核采购人员及其采购行为，以保证采购人员行为符合公司规范，详细如图1-17所示。职责1职责1对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控限度进行稽核对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核对供应商选取与评审、采购价格谈判进行稽核检查招标、比价、议价等各种方式决定与否根据有关规定办理完毕上级领导交办其她工作审核合同内容与否合法并检查合同执行状况对采购物资质量与数量进行稽核职责2职责3职责4职责5职责6职责7图1-17采购稽核员岗位职责第二章采购筹划管理第一节采购筹划岗位职责一、采购筹划主管岗位职责采购筹划主管在采购经理指引下全面管理公司采购筹划，组织编制采购筹划和采购预算，并对其执行状况进行监督检查，保证公司生产、经营活动顺利、有序地进行。采购筹划主管岗位职责如图2-1所示。职责1职责1依照公司经营发展战略及生产销售筹划，组织制定年度、季度、月度采购总体筹划与预算汇总公司物资材料月度申购筹划，结合年度筹划，制定详细月度采购筹划组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行状况监控采购筹划执行并协调采购进度，组织编制增补筹划或暂时筹划实时掌握物资材料库存状况，对所订购物资从订购至到货实行全程跟踪平衡采购筹划，并依照生产、销售实际状况随时调节采购供货期监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理构造及数量水平职责2职责3职责4职责5职责6职责7进一步理解市场竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道定期向采购经理报告采购筹划执行状况及存在问题职责8职责9完毕领导交付其她工作职责10图2-1采购筹划主管岗位职责二、采购筹划专人岗位职责采购筹划专人岗位职责是协助采购筹划主管编制采购筹划，详细如图2-2所示。职责2职责2分析原材料、零部件历史消耗数据，根据生产筹划编制物料需求筹划根据物资需求筹划和物资库存状况编制各阶段采购筹划对非筹划备货品资，依照订单规定编制暂时采购筹划，以满足供货规定完毕领导交办其她工作职责3职责4职责5参加编制公司物资采购筹划，并监督实行职责1图2-2采购筹划专人岗位职责三、采购预算专人岗位职责采购预算专人岗位职责是协助采购筹划主管编制采购预算，并监督预算执行状况，详细如图2-3所示。职责1职责1协助采购筹划主管编制公司年度采购预算方案并报有关领导审批协助采购筹划主管监督采购预算执行状况依照采购需求变化状况，提出采购预算修正案，层层上报对采购预算执行状况进行分析和报告完毕上级领导交付其她工作职责2职责3职责4职责5图2-3采购预算专人岗位职责第二节采购筹划管理制度一、采购预算管理制度下面是某公司采购预算管理制度，供读者参照。制度名称采购预算管理制度编号执行部门第1章总则第1条目为加强对公司采购预算管理，有效控制采购成本，特制定本制度。第2条合用范畴我司采购预算管理工作，除另有规定外，悉按本制度规定解决。第3条职责1采购部负责依照采购筹划编制采购预算，并严格执行。2财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预算，并监督采购预算执行状况。3公司总经理负责审批采购预算。第2章采购预算编制第4条编制采购预算目的1采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用支出。2以便财务部门据此筹措和安排采购所需资金，保证资金支付精确性与及时性。第5条采购预算编制根据1生产经营所需物资数量。2预测物资期末库存量。3本期筹划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部依照各种物资安全库存量和提前采购期进行确认。4物资筹划价格。物资筹划价格由采购部依照物资当前价格，结合也许影响物资价格变化因素进行拟定。第6条在编制采购预算时，有关负责人应充分考虑如下五项影响采购预算因素。1采购环境。2公司销售筹划。3物资使用清单。4存量管制卡。5物料原则成本设定。第7条采购部须依照物资采购详细内容，选取适当采购预算办法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定期预算等。第8条采购部应采用目的数据与历史数据相结合办法拟定预算数，并据此编制采购预算草案，报财务部审核。第9条采购部应与财务部进行协商，在充分考虑到公司现状、市场状况和公司预算整体基本上，综合平衡采购预算草案。第10条采购部应依照平衡过采购筹划草案编制正式采购预算，并报主管副总与总经理审批。第11条在编制采购预算过程中，采购部必要对预算留有恰当余量，以应付也许浮现紧急采购状况。第3章采购预算执行与调节第12条采购预算执行1经核定分期采购预算，当期未动用，不得保存；如确有需要，下期补办有关手续。2未列入预算紧急采购，由使用部门领用后，补办追加有关手续。3采购预算由使用部门严格执行，其她部门予以监督。第13条预算外采购行为必要经采购部经理、主管副总、总经理逐级审批后方可执行，否则必要按采购预算有关内容办理采购。第14条遇有下列状况之一者，采购预算需要进行调节。1公司经营方向发生变更。2受重大自然灾害影响。3公司内部重大政策调节。4外界发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策调节等。5市场经济形势发生重大变化，导致公司经营目的需要调节。第15条采购预算调节审批程序须与编制审批程序保持一致，不得更改。第4章附则第16条本制度自发布之日起执行。第17条本制度由采购部负责解释。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节采购筹划管理表格一、采购申请单编号：日期：年月日申请部门部门编号项目编号需求时间收货地址联系人联系电话申请理由采购对象□固定资产□生产用料□办公用品（家具、文具）□办公用品（其她）□低值易耗品□其她采购项目描述名称规格用途数量需求日期预测单价金额预算状况年度预算已用预算部门可用预算预算编号尚余预算审核财务部申请人使用部门经理预算负责人二、生产请购单编号：日期：年月日请购项目品名规格料号部门数量用途阐明需要日期预算编号总经理生产部经理采购总监经办人料别□原料□物料□设备□零配件□其她交货状况□一次交货□分批询价记录供应商名称单价总价交货期及品质供应商选取参考资料库存量可用天数请购量可用天数前次购买单价供应商总经理采购部经理主管副总采购专人三、设备采购申请表序号名称型号规格零件编号数量单位参照单价规定到货时间购买单价备注12…申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购部经理主管副总总经理完毕状况订货期年月日订货人预测到货期月日（如在月日前收不到货，请与订货人联系）收货期年月日收货人数量型号与否相符有无合格证有无阐明书收货状况简述供应商资料名称联系人地址邮编电话传真开户行账号四、物资采购筹划表编号：填写日期：年月日物资名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购筹划1月2月3月……数量金额数量金额数量金额…………批准日期：年月日审核日期：年月日编制人：五、订单采购筹划表编号：年月物资名称品名规格合用产品上旬中旬下旬库存量订购量单号用量单号用量单号用量第三章供应商开发与管理第一节供应商开发与管理岗位职责一、招标采购主管岗位职责招标采购主管岗位职责是在采购部经理指引下全面负责招标采购各项工作，建立招标采购工作规范，编制招标文献，开展投标评审，订立招标合同等，详细如图3-1所示。职责1职责1参加编制并严格执行公司招（议）标采购管理制度和流程制定采购招标工作筹划并及时组织贯彻负责从邀标、资格预审、考察、标书编制、选型封样、发标、答疑、回标，到评标、清标、议标、定标等全过程组织管理工作组织招标后合同谈判、起草、评审和订立工作，并跟踪、监督合同执行状况协助进口物资采购手续办理及报关报验工作参加采购物资验收，协助办理入库等工作职责2职责3职责4职责5职责6严格执行招标采购预算，控制采购成本收集、整顿、审查供应商关于资料，参加供应商及年度合格供应商评价工作，与供应商良好关系完毕上级领导交办其她工作职责7职责8职责9图3-1招标采购主管岗位职责二、供应商管理主管岗位职责供应商管理主管岗位职责是在采购部经理指引下建立并完善供应商管理体系，开展供应商开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化公司供应商队伍，详细如图3-2所示。职责1职责1依照公司战略规划和年度运营筹划分析资源供应市场，制定并实行供应商开发与管理筹划负责定期对供应商技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报告，经审批后传递给有关部门结合公司运营需求，建立完善合格供应商资料库建立、维护与供应商之间关系，解决存在问题协调、配合部门内部或其她有关部门工作负责指引、培养、监督、考核下属人员工作，提高工作效率负责公司采购物资质量监控与审核，保证采购行为符合关于政策法规和道德规范参加产品询价、比价、议价，负责样品价格确认与维护工作职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完毕上级领导交办其她工作职责9图3-2供应商管理主管岗位职责三、供应商管理工程师岗位职责供应商管理工程师岗位职责是详细执行供应商管理工作，为供应商提供质量控制协助，对供应商进行评估及考核，详细如图3-3所示。职责1职责1建立、健全供应商评价体系及原则，对供应商进行考核理解供应商生产流程和核心控制点，协助解决生产过程中或质量控制方面问题，避免浮现质量问题与供应商紧密配合，迅速解决供应商产品质量、交期问题，并不断提高采购质量对各供应商进行精确记录，定期分析并及时提出有关问题和改进建议完毕上级领导交办其她工作对供应商进行考核评估，并依照供应商考核成果进行级别管理向本部门或其她部门人员提供有关培训支持职责2职责3职责4职责5职责6职责7图3-3供应商管理工程师岗位职责四、供应商开发专人岗位职责供应商开发专人岗位职责是在供应商管理主管领导下，负责供应商开发寻常管理工作，提高公司对供应商管理能力，详细如图3-4所示。职责1职责1协助供应商管理主管制定和实行供应商开发筹划负责潜在供应商拜访和评估工作，选取和推荐潜在供应商制定和完善供应商开发流程，并监督流程贯彻执行状况协助产品询价、比价、议价，负责样品价格确认及维护工作完毕上级领导交办其她工作参加制定和完善供应商开发管理资料库参加供应商定期评价活动职责2职责3职责4职责5职责6职责7图3-4供应商开发专人岗位职责五、供应商管理专人岗位职责供应商管理专人岗位职责是协助供应商管理主管解决有关寻常事务，建立并完善供应商档案库，协助进行供应商开发，维护与供应商关系，及时完毕上级安排工作任务，详细如图3-5所示。职责1职责1负责协助供应商管理主管进行供应商关系维护与拓展工作定期开展市场行情调查、收集整顿市场信息，报告供应商状况及编制分析报告完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用协助供应商管理主管解决与供应商关系以及其她寻常行政事务定期检查采购记录，检核对采购员与否在合格供应商处进行采购协助供应商管理主管对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督配合供应商管理主管运用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态职责2职责3职责4职责5职责6职责7协助供应商管理主管拜访供应商及不定期回访合伙供应商职责8定期对市场进行调查，收集整顿市场信息，报告供应商状况及编制分析报告完毕上级领导安排其她工作职责9职责10图3-5供应商管理专人岗位职责第二节供应商开发与管理制度一、供应商管理制度下面是某公司供应商管理制度，供读者参照。制度名称供应商管理制度编号执行部门第1章总则第1条目选取合格供应商并对其进行持续监视，以保证其能为公司提供合格产品与服务。第2条合用范畴本程序合用于给公司提供产品和服务所有供应商。第3条权责1采购部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。2采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。3总经理负责合格供应商审批工作。第2章合格供应商原则第4条评价合格供应商公司有关人员评价合格供应商时，应按照如下原则综合考虑。1供应商应有合法经营允许证，应有必要资金能力。2优先选取按国家（国际）原则建立质量体系并已通过认证供应商。3对于核心原料，应对供应商生产能力与质量保证体系进行考查，其中涉及下列五个方面规定。（1）进料检查与否严格。（2）生产过程质量保证体系与否完善。（3）出厂检查与否符合我方规定。（4）生产配套设施、生产环境、生产设备与否完好。（5）考察供应商历史业绩及重要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，重要客户最佳是知名大型公司。4具备足够生产能力，能满足我司持续需求及进一步扩大产量需要。5能有效解决紧急订单。6有详细售后服务办法，且令人满意。7同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8样品通过试用且合格。第3章供应商评价程序第5条供应商初步评价1质量管理部、采购部、设计部及其她部门视公司实际需求寻找适合供应商，同步收集多方面资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选根据，并规定有合伙意向供应商填写“供应商基本资料表”。2采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审供应商，召集本部门、质量管理部及设计部门有关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。3在对供应商进行初步评审时，采购部须拟定采购物资与否符合政府法律法规规定和安全规定，对于有毒品、危险品，应规定供应商提供有关证明文献。第6条供应商现场评审1依照所采购材料对产品质量影响限度，可将采购物资分为核心、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同控制级别。2对于提供核心与重要材料供应商，采购部组织质量管理部、设计部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，质量管理部、设计部订立意见，供应商现场评审合格分数须达到70分。3对于普通材料供应商，不必进行现场评审。第7条《供应商质量保证合同》订立1采购部负责与重要材料供应商和普通材料供应商订立《供应商质量保证合同》。2《供应商质量保证合同》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料一种契约。第8条提出样品需求1如公司有样品需求，由采购部采购人员告知供应商送交样品，质量管理部有关人员需对样品提出详细技术质量规定，如品名、规格、包装方式等。2样品应为供应商在正常生产状况下生产出代表性产品，数量应多于两件。第9条样品质检1样品在送达公司后，由设计部、质量管理部负责完毕样品材质、性能、尺寸、外观质量等方面检查工作，并填写“样品检查确认表”。2经确认合格样品，需在样件上贴“样件标签”，并注明合格，标记检查状态。3合格样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产根据；一件留在质量管理部，作为此后检查根据。第10条拟定合格供应商名单1在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证合同”和“样件检查确认表”四份资料完毕后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。2原则上一种材料需暂定两家或两家以上合格供应商，以供采购时选取。3对于惟一供应商或独占市场供应商，可直接列入“合格供应商名单”。4接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购部采购人员必要按顾客提供供应商名单进行采购。客户提供供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供供应商处采购时，必要事先得到客户书面批准。5适时对供应商进行考核，并依照考核成果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。第4章供应商监督与考核第11条考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”所有供应商。第12条考核办法公司对供应商实行评分分级制度，供应商考核项目涉及质量、交期、服务、价格水平等方面内容。第13条考核频率对核心、重要材料供应商，应每月考核一次；对普通材料供应商，则每季度考核一次。第14条考核成果解决1考核成果在90分以上供应商，优先采购。2考核成果在80～89分供应商，规定其对局限性某些进行整治，并将整治成果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交纠正办法和成果进行确认。3考核成果在70～79分供应商，规定其对局限性某些进行整治，并将整治成果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交纠正办法和成果进行确认，并决定与否继续采购，或减少采购量。4对考核成果在69分如下供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终结向其采购。5考核原则和考核成果由采购人员书面告知供应商。第15条对合格供应商进行交期监督采购人员应规定供应商准时交货，同步记录由供应商因素引起分批发运导致超额费用。第16条对合格供应商进行质量监督1质量管理部和采购部应保存合格供货方供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，持续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。2对于不合格供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。第5章供应商政策执行、反馈与变更第17条供应商政策执行与反馈供应商管理有关部门在接到供应商政策执行告知书后，须按规定执行，并严格遵守保密制度。在政策执行过程中，若发现任何问题，应及时反馈给采购部。第18条供应商政策暂时性变更1在浮现下列状况时，通过公司采购总监书面批准后，可对某些供应商政策作暂时性调节。（1）某供应商发展战略或地区销售政策发生对公司有利或不利重大调节。（2）某供应商决定把我公司作为重要客户。（3）重要供应商浮现经营危机。（4）市场供应价格发生激烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大政策调节。（5）其她需作暂时性调节状况。2暂时性供应商级别调节同样应填写“供应商级别变动申请表”，并在表格右上方注明暂时字样和调节时限。3一旦调节结束，应及时恢复其原有级别，如仍需继续保存暂时级别，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。第6章建立供应商质量体系第19条对供应商质量体系开发每年由采购部组织供应商学习质量体系原则，并规定供应商制定质量体系履行筹划，通过质量体系认证。第20条供应商质量体系评估1重要、核心材料供应商每年评估一次，普通材料供应商两年评估一次。2质量管理部制定评估筹划，采用评估小组（物控、开发、质量）现场评估，或供应商自我评估办法。3按质量体系制定“供应商质量体系评估表”，列明评估内容。4如果供应商通过了质量体系第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料（证书或报告），可免除评估。第7章附则第21条本制度由采购部制定，采购部负责解释和修订。第22条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、供应商筛选制度下面是某公司供应商筛选制度，供读者参照。制度名称供应商筛选制度编号执行部门第1章总则第1条目为保证采购物资能满足公司规定，以及有效评价物资供应商资质和能力，加强对供应商管理，特制定本制度。第2条合用范畴本制度合用于为公司提供产品或服务所有供应商。第3条权责1采购部、质量管理部负责供应商筛选与考核工作。2总经理负责对有关部门选取供应商进行审批。第2章供应商信息收集与调查第4条供应商信息收集与调查由公司采购部负责，其她有关部门予以配合。第5条供应商调查内容1材料供应状况。2材料品质状况。3专业技术能力。4机器设备状况。5管理水平。6财务及信用状况。第6条凡与公司建立供应关系，且符合条件供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选取和评估供应商参照根据。第7条若供应商生产经营条件发生变化，公司应规定供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。第8条采购部应组织有关人员随时调查供应商动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以理解供应商动态，同步依变动状况更新原有资料内容。第9条供应商信息收集方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同办法。第3章供应商评审管理第10条成立评审小组评审小构成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其她有关部门人员构成。第11条供应商评审管理1对供应商评审重要从供应商普通经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。2对于暂时采购供应商，采购部应对供应商经营资格进行审核，并报采购部经理审批。3对于长期采购供应商，采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标、质量等进行审核，并予审核通过后认定其合格供应商资格，报有关领导审批。采购部应对合格供应商每年进行一次复审。4对于正在合伙长期采购供应商，采购部应至少每季度对其进行一次考核，并依照考核成果分派下期采购比例，由采购部经理审核，报采购副总审批。供应商名录应不断更新并注意发展增长供应商。第4章供应商档案管理第12条采购部负责建立供应商档案，使用部门予以配合，对每个选定供应商必要有详尽供应商档案。第13条供应商档案由采购部指定人员负责管理，未经采购部经理容许，不得随便查阅。第14条供应商档案涉及供应商调查表，供应商审批表，供应商质量档案，供应商所提供合格证明、价格表及有关资料等。第5章附则第15条本制度由采购部、质量管理部、人力资源部联合制定，有关内容分别由有关负责人解释和修订。第16条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节供应商开发与管理表格一、供应商调查表编号：供应商基本信息公司名称厂址成立日期占地面积公司性质负责人联系人电话传真E-mail公司网址生产技术设备信息重要产品及用途检测仪器校对状况重要生产线设计开发能力正常生产能力/月最大生产能力/月正常交货周期最短交货期及阐明产品信息重要产品及原材料产品简介产品遵守原则□国际原则□国标□行业原则□公司原则产品认证状况产品销售区域人员信息公司总体职工数管理人员技术人员数质量管理部人数财务信息固定资产净值营运资金资产负债率短期负债银行信用级别调查日期年月日调查人部门主管签字填表人：二、供应商筛选表编号：筛选日期：年月日采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备状况产品质量服务水平认证水平管理水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选成果筛选总结总经理意见日期：年月日三、合格供应商列表日期：年月日序号供应商编号供应商名称联系方式供应物资最后复查时间备注确认：审核：填表：四、供应商登记变动申请表编号：日期：年月日供应商名称编号供应产品名称数量金额年供货量重要限度备注变动因素申请变动因素申请变动根据申请人采购部经理采购总监总经理第四章采购价格、谈判与合同管理第一节采购价格、谈判与合同管理岗位职责一、采购合同主管岗位职责采购合同主管全面负责采购合同管理，开展采购谈判，拟订采购合同，监督采购合同执行状况等，为采购工作顺利实行提供保障。采购合同主管岗位职责如图4-1所示。职责1职责1协助采购部经理建立采购价格和合同管理体系，为实行采购建立执行、控制机制组织制定公司采购合同管理制度、采购价格管理制度以及谈判制度建立采购价格管理、谈判管理以及合同管理流程，编制和统一采购合同范本组织实行合同价格调研、分析，开展询价和议价工作指引谈判资料、价格资料以及合同文献整顿、汇总和归档工作完毕采购部经理交办其她工作负责合同谈判、合同订立以及合同执行工作检查合同执行状况，预测合同履行风险，并制定风险防范办法职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8图4-1采购合同主管岗位职责二、采购询价专人岗位职责采购询价专人岗位职责是在采购合同主管领导下，调查、收集采购物资价格，并对其进行分析、比对，定期编制采购价格报告，详细如图4-2所示。职责1职责1依照公司所需采购物资类别收集价格信息调查公司采购合同草案中物资价格定期对收收集价格信息进行分析，并编制公司采购物资市场价格分析报告，送审依照市场变动状况及时更新公司采购价格平台中数据定期开展采购物资市场价格调研活动，并编制调研报告，呈有关授权人审批完毕采购合同主管交办其她工作职责2职责3职责4职责5职责6图4-2采购询价专人岗位职责三、采购谈判专人岗位职责采购谈判专人岗位职责是收集供应商有关信息并进行评估，拟定谈判议案，组织谈判，进行有效议价，详细如图4-3所示。职责1职责1协助采购部经理建立采购谈判管理制度与工作规范，并严格执行收集采购价格信息，编写采购价格调研报告依照采购项目选取谈判目的，并拟定详细谈判方案开展采购谈判工作，进行有效议价等，并做好谈判记录负责整顿、汇总并归档谈判资料、价格资料等工作完毕上级领导交办其她工作职责2职责3职责4职责5职责6图4-3采购谈判专人岗位职责四、合同管理专人岗位职责合同管理专人岗位职责是依照采购合同制度和流程，详细实行各项价格分析、谈判和合同执行工作，协助采购合同主管防范合同风险，详细如图4-4所示。职责1职责1协助领导完毕采购价格和合同管理体系建立、完善及更新工作协助采购合同主管制定公司合同方略、价格分析流程和谈判流程，编制合同范本协助建立采购价格管理、谈判管理以及合同管理流程，起草合同范本协助采购合同主管起草合同文本，拟定重要合同条款完毕上级领导暂时交办其她工作参加合同谈判工作，执行合同风险防范办法整顿及汇总谈判资料、价格资料和合同文献职责2职责3职责4职责5职责6职责7图4-4合同管理专人岗位职责第二节采购价格、谈判与合同管理制度一、采购合同管理制度下面是某公司采购合同管理制度，供读者参照。制度名称采购合同管理制度编号执行部门第1章总则第1条目为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，现根据国家有关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度。第2条合用范畴本制度明确了合同采购管理部门职责，规定了采购合同管理基本原则、运营机制及详细内容，合用于公司生产所需物料以及公司寻常所需各种物资对外采购合同订立、履行和管理工作。第3条职责分工公司采购部负责详细采购合同谈判、起草、执行、变更等工作，采购部经理、采购总监和总经理对采购合同进行审批。第4条采购合同形式采购合同订立必要采用书面形式，经签约双方协商关于修改采购合同文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同范畴。第5条采购合同内容采购合同涉及九项基本内容，即当事人姓名、住所和联系方式，标全称、价款或报酬，数量和规格型号，品质和技术规定，履约方式和期限、地点，验收原则和方式，付款方式和期限，售后服务及其她优惠条款，违约责任和解决争议办法。这九项内容必要编写齐全，各项内容条款应当明确、详细，文字表达要严谨，书写要工整。第2章合同订立第6条采购签约权限规定1公司采购部经理有权订立采购标额在5000元如下采购合同。2公司采购总监有权订立合同标额在5000～20000元采购合同。3合同标额在20000元以上采购合同需由公司总经理订立。4公司所属分支机构和分公司采购合同，须在公司总经理授权范畴内订立。第7条采购招标1依照国家与公司有关规定，对于大宗物资（单价在50000元（含50000元）或批量50000元（含50000元）以上物资）采购，须实行公开招标。2对于需要实行招标采购物资，公司成立由采购部、财务部等部门参加招标小组，负责详细招标事宜。第8条供应商调查订立合同前，采购人员就合同对方信用（含经营范畴，银行资金，履约能力，技术和质量级别，法人资格，签约人与否是法人代表或经法人代表授权委托代理人等）进行全面理解。标总价在20000元以上合同应当形成书面报告，并就合同对方资信状况形成会审意见。第9条采购合同主管或采购招标小组依照对方资信状况、谈判状况起草采购合同。第10条采购合同审批程序1采购合同主管提交合同草稿会审稿采购合同文本原则上不得对公司所立项目及有效“招标会签表”中所拟定重要内容，如标，数量，质量，价款或报酬，中标单位等做出变动或更改。如遇特殊状况，须采用书面形式加以阐明，再由公司按照关于规定重新审查确认。2采购合同草稿会审稿审查采购合同订立前，关于负责人应当对合同草稿会审稿所涉及内容进行全面审查。合同审查详细分工和流程如下：（1）公司财务部重要负责对合同价款形成根据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见；（2）法律顾问重要对合同内容条款合法性进行审查并提出审查意见；（3）采购总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见；（4）公司总经理依照有关部门所提意见、办理程序规范性以及其她以为需要审查内容对合同进行审视并订立意见；（5）公司采购部经理在审查后签字，表达承认合同文本；（6）公司采购部依照公司总经理审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同订立有关附件等文献再次报送审查，审查通过后由公司总经理或受总经理委托合同订立代理人正式与供应商订立采购合同。第11条公司采购部依照对草稿会审稿修订签审后合同定稿订立采购合同，零星物资依照财务处、设备处、使用部门订立零星物资采购合同重要条款会签表订立采购合同。第12条采购合同订立过程中各部门职责划分。1公司采购部负责采购合同订立前合同询价、议价、调研等工作。2公司法律顾问对采购合同内容合法性和也许产生法律后果进行把关。3公司财务部和质量管理部配合采购部做好合同货款和合同标质量检查工作。4公司其她职能部门在各自部门职责范畴内对采购合同管理提供支持。第13条公司采购部、财务部、行政部各留一份采购合同原件，法律顾问留一份复印件。第3章采购合同履行第14条采购合同订立后即生效，具备法律约束力，公司必要按合同商定全面履行规定义务，遵守诚实信用原则，依照合同性质、目和交易习惯履行告知、协助、保密等义务。第15条在合同履行过程中，采购部应依照合同履行状况编制“履约管理台账”，作详细全面书面记录，并保存有关可以证明合同履行状况原始凭证。第16条遇履行困难合同必要及时向有关参加合同管理部门通报并报告有关公司领导。第17条在合同履行过程中浮现下列状况之一时，采购部应及时报告公司，并按照国家有关法律法规和公司关于规定及合同商定与对方当事人协商变更或解除合同。1由于不可抗力因素导致合同不能继续履行。2由于对方在合同商定期限内没有履行合同所规定义务。3由于状况变更，致使我方无法按商定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失。4其她合同商定或法律规定情形浮现。第18条合同发生纠纷时，采购部有关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼，协助法律顾问办理关于事宜。第4章合同管理纪律规定第19条参加合同订立和合同管理人员不得浮现下列状况，否则公司将视情节轻重予以相应处分。1泄露或擅自更改合同内容。2丢失合同。3损害公司利益。4参加合同制定、订立过程中浮现严重不负责任行为。第20条参加合同履行人员违背国家和公司有关规定，给公司利益导致经济损失或其她损失，视其性质和情节轻重，由公司予以负责人行政和经济惩罚。第21条触犯刑律移送司法部门解决，公司保存对负责人追索权。第5章合同资料管理第22条采购部负责采购合同资料收集、汇总、保存和存档、送档工作。第23条财务部负责采购管理过程中所涉及原始凭证、票据备份和保存工作。第24条行政部负责合同资料归档和查阅工作。第6章附则第25条本制度未尽事宜，依照国家关于法律法规和政策执行。第26条本制度自通过之日起实行，公司在此前发布关于规定与本制度相抵触，以本制度为准。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节采购价格、谈判与合同管理表格一、询价单编号：公司：一、我司因业务需要拟向贵公司洽购下列物资，请速予报价，以便进一步联系。物资名称规格型号质检阐明数量二、来函或来电请寄至我司采购部先生，电话，并请注明贵公司联系人及电话。三、附《公司简介》。××公司采购部年月日二、采购询价登记表采购筹划单工作号询价单工作号申请采购物资编号供应商电话供应商报价（单价）备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员工号询价日期三、采购谈判筹划表谈判议程谈判议题谈判目的谈判方略参加人员最优目的预期目的底线目的备选方略实行方略四、采购谈判登记表记录人：记录时间：年月日供应商谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称数量产品规格和型号目的价格技术规定质量规定谈判内容描述（内容较多可以附表）谈判重要争议点谈判成果谈判参加会签主管领导审批意见签字：日期：年月日五、合同订立审批单采购业务口采购物资名称合同编号送入系统时间合同草签基本内容供应商名称采购数量采购单价采购金额交货时间其她特别条款采购总监审核意见签字：日期：年月日法律顾问审核意见审核意见签字：日期：年月日填表人：年月日六、合同信息登记表登记日期：登记人：序号合同编号合同内容供应单位合同数量合同单价合同总额采购形式联系人及联系方式1234审核人：审批人：第五章采购进度控制第一节采购进度控制岗位职责一、采购进度控制主管岗位职责采购进度控制主管岗位职责是控制公司采购进度，跟催采购订单，防止缺料，保证在及时采购物资同步减少库存成本，详细如图5-1所示。职责1职责1协助采购部经理制定采购部有关制度与规范，并严格执行与仓储部、生产部进行有效沟通，明确采购需求与库存状况与仓储部拟定重要物资采购点，规定期间期限，执行采购作业与采购供应商建立良好合伙关系，明确采购交期，保证到货及时审核紧急采购申请，跟踪其执行状况参加供应商评估工作，定期分析并上报采购作业执行状况随时掌握采购合同或订单执行状况，理解物资运送状况，指引催货工作参加采购物资验收工作，有发现物资种类、数量与采购订单不符或浮现质量问题时，应及时告知供应商商讨解决办法，并上报公司领导职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8指引、监督、考核采购跟单员工作职责9完毕上级领导暂时交办其她工作职责10图5-1采购进度控制主管岗位职责二、采购跟单员岗位职责采购跟单员岗位职责是在采购进度控制主管领导下掌握采购合同或订单进度，及时进行催货，跟踪与确认每日应到物资，保证采购物资及时到位，详细如图5-2所示。职责1职责1掌握所负责物资规格型号及有关原则，并对采购订单规定、交期进行掌控及时跟进与确认每日应到物资，记录及核查物资账目有关采购员不在时，代替回答供应商某些基本问题针对已有过合伙供应商，订单解决后续事宜（电话沟通或接受传真），并转交给有关负责人采购物资浮现质量问题时，协助采购人员与供应商进行沟通，填报“物资交货异常信息反馈日”报表追踪外发加工产品，规定所有回仓，并跟进外发余料库存状况依照采购合同或订单催促供应商发货，并追踪货品运送状况跟催有关部门对样品确认成果并在规定日内回交供应商职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8每日做好日清、对账工作，定期报告采购状况完毕上级领导暂时交办其她工作职责9职责10图5-2采购跟单员岗位职责第二节采购进度控制管理制度一、采购进度控制制度下面是某公司采购进度控制制度，供读者参照。制度名称采购进度控制制度编号执行部门第1章总则第1条目为有效控制采购进度，保证物资供应，掌握采购时间，精确控制库存存量，减少成本，提高公司经济效益，特制定本制度。第2条合用范畴本制度合用于与公司物资采购进度控制有关所有工作。第3条归口管理采购部是采购进度控制归口管理部门，负责采购作业顺利进行。第2章采购进度控制程序第4条设定采购作业期限采购部应对国内外采购物资作业程序分别设定采购作业期限，将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区，据此结合实际状况逐项为每一种采购作业程序设定所需时间。第5条拟定采购作业进度控制要点1内购作业分为询价、订购、交货三个管制点。2外购作业分为询价、订购、装船、到港四个管制点。第6条每一控制要点阶段完毕后，采购跟单员应将实际完毕日填入“采购进度控制表”，并填入下一阶段sw预定进度。第7条采购部收到请购单后，采购跟单员应将请购部门限定进货日期和采购经办人员预定询价完毕日期填入“采购进度控制表”。第8条“采购进度控制表”可提示采购人员每周内应完毕进度，以保证采购控制有条不紊。“采购进度控制表”应每周填写一次。第9条每一请购项目仅列一项作业阶段预定日期，如该阶段实际日期已填入，则填写下一阶段预定进度。第10条采购跟单员每周五下午制定下周应完毕采购业务预定进度。第11条逾期末完毕请购作业，由采购人员填具“采购交货延迟检讨表”，并提出补救办法，送请购部门表达意见，以便及时采用相应办法。第3章采购作业进度各控制要点监督管理第12条询价、谈判进度管理采购进度控制主管需依照请购部门物资需要日期，严格监督采购人员询价、谈判进程，保证不延误采购时间。详细询价、谈判工作可参照公司制定有关采购询价、谈判制度。第13条订购进度管理订购进度管理工作涉及订单跟催等，详细请参照我司制定《订单跟踪管理制度》。第14条交期管理交期管理，详细请参见我司制定《采购交期管理办法》。第5章附则第15条本制度由公司采购部制定，解释权归采购部所有。第16条本制度呈总经理核准后实行，修订时亦同。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节采购进度控制管理表格一、采购订单采购合同编号：供应商编号：订单编号：供应商名称：项次物资编号品名规格单位数量单价共计交货日期交货地点采购部联系人联系电话注意事项交易条款核准：审核：经办：年月日二、采购进度控制表编号：年月日请购单号请购部门请购日期物资名称供应商订购需要日期交货期付款条件付款状况交货记录备注日期数量单价金额审核：制表：三、采购物资跟催表编号：跟催员：物资订购日期订购单号订购数量规格供应商筹划交货日实际入库备注编号名称数量交货日期审核人：审批人：第六章采购质量控制第一节采购质量控制岗位职责一、采购质量控制主管岗位职责采购质量控制主管重要负责公司所采购物资质量控制、验收工作，保证所购物资质量优良，符合公司生产、经营和销售需要，其职位职责如图6-1所示。职责1职责1参加制定各类采购物资质量检查原则和质量检查规范，并监督贯彻参加采购筹划会议，提出采购物资供应商质量保证条款参加编制各类采购物资质量检查方案并组织实行妥善解决所购物资浮现质量异常状况，提出解决意见对供应商交货质量进行整顿、分析和评价，评估供应商质量保证能力，提出改进建议建立公司各类需采购物资质量原则档案，关注新技术、新产品发展负责组织检查仪器、量规和实验设备管理和保养工作，建立并更新仪器设备档案对各类购进物资规格、质量提出改进意见或建议职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完毕领导暂时交办其她工作职责9图6-1采购质量控制主管岗位职责二、采购检查专人岗位职责采购检查专人岗位职责是在采购质量控制主管领导下，详细实行采购物资检查方案，协调解决质量问题，详细如图6-2所示。职责1职责1协助制定各类采购货品检查原则和检查规范协助采购质量控制主管编制采购货品质量检查详细方案并实行按照有关质量检查原则，协同使用部门人员对采购物资进行质量检查按照公司规定程序实行检查工作，防止不合格品入库或投入使用协助供应商评估工作，对供应商提出质量改进建议对检查不合格品提出解决意见辨认和认真记录各类物资质量问题，填写“检查报告单”，登记质量原始记录定期对所检物资质量状况进行记录分析，形成报告并上报领导职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8维护与保养检查仪器、量规和实验设备，建立完善仪器设备档案完毕上级领导交办其她工作职责9职责10图6-2采购检查专人岗位职责第二节采购质量控制管理制度一、采购物资检查制度下面是某公司采购物资检查制度，供读者参照。制度名称采购物资检查制度编号执行部门第1章总则第1条目为严格检查采购物资采购原则和质量原则，杜绝不合格物资入库，现结合公司实际状况，特制定本制度。第2条合用范畴本制度合用于所有公司采购物资质量检查。第2章采购物资质量检查规划第3条明确采购物资检查要项1采购检查专人在对采购物资进行检查之前，一方面需清晰该批物资质量检测要项，不明之处需向采购质量控制主管或质量管理部门征询。2在必要时，采购检查专人可从采购物资中随机抽取一定量物资，交质量管理部人员检查暂时样品，并附相应质量检测阐明，采购人员不可在不明采购物资检测项目、检测办法和允收水平（AQL）状况下进行验收。第4条采购物资检查根据1公司自身制定采购筹划。2采购部与供应商订立采购合同。3供应商出示材质证明书。4供应商出示产品合格证。5技术部制定采购物资技术原则。6物资工艺图纸。7供应商提供样品和装箱单。第5条影响采购物资检查方式、办法因素1采购物资对产品质量、经营活动影响限度。2供应商质量控制能力及以往信誉。3该类物资以往经常浮现质量异常状况。4采购物资对我司运营成本影响。第6条拟定采购物资检查项目及办法采购物资检查办法一览表采购验收办法详细阐明外观检测普通用目视、手感对限度样品进行验证尺寸检测普通用卡尺、千分尺、塞规等量具验证构造检测普通用拉力器、扭力器、压力器验证特性检测电气、物理、化学、机械特性，普通采用检测仪器运用特定办法来验证第7条采购物资检查方式选取1全数检查合用于采购物资数量少、价值高、不容许有不合格品物料或工厂指定进行全检物料。2免检合用于大量低值辅助性材料、经认定免检厂采购货品以及因生产急用而特批免检物资。对于后者，采购货品检查专人应跟踪生产时质量状况。3抽样检查合用平均数量较多，经常性使用物资。普通工厂物资采购均采用此种检查方式。第3章采购物资检查程序第8条技术部编制《采购物资质量原则》，由技术部经理批准后发放采购检查人员执行。第9条质量管理部编制《采购物资检查控制原则及规范程序》，经质量部经理审批后发放有关检查人员执行，检查规范涉及货品名称、检查项目、办法、记录规定。第10条采购部依照到货日期、到货品种、规格、数量等，告知仓储部和质量管理部准备检查和验收采购物资。第11条采购物资运到后，由仓储部库管人员检查采购物资品种、规格、数量（重量）、包装状况，填写“采购物资检查报告单”，并告知采购检查专人到现场抽样，同步对该批采购物资进行“待检”标记。第12条采购检查专人接到检查告知后，到标记待检区域按《采购货品检查控制原则及规范程序》对采购物资进行检查，并填写“采购物资检查报告单”，交采购物资检查主管审核。第13条采购物资检查专人将通过审批“采购物资检查报告单”作为检查合格物资放行告知，告知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检查批号标记后入库，只有入库合格品才干由库管员控制、发放和使用。第14条采购检查专人储存和保管抽样样品。第15条检测中不合格采购物资依照公司制定《不合格品控制程序》有关规定处置，不合格采购物资不容许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应标记。第16条如果是紧急采购物资，来不及检查和实验时，需按紧急放行有关制度规定程序执行。第17条采购部按规定期限和办法保存采购物资检查记录。第4章采购物资检查实行要点第18条采购检查专人收到“采购物资检查报告单”后，依检查原则进行检查，并将采购物资供应商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检查登记表内。第19条采购物资应于收到验收单后三日内验收完毕，但急需采购物资可优先办理。第20条检查时，如果采购检查专人无法鉴定货品与否合格，应及时请技术部、请购部委派人员会同验收，会同验收参加人员必要在检查登记表内签章。第21条采购检查专人执行检查时，抽样应随机化，不得以个人或私人感情为由予以鉴定与否合格。第22条采购检查专人必要及时反馈采购物资检查状况，将供应商交货质量状况及检查解决状况登记于供应商交货质量登记卡内，并每月汇总于供应商交货质量月报表内。第23条采购检查专人须依照采购物资实际检查状况，对检查方案、程序等提出改进意见或建议。第24条采购检查专人应定期校正检查仪器、量规，保养实验设备，以保证采购货品检查成果精确性。第5章采购物资检查成果解决第25条经采购检查专人验证，不合格品数低于限定不合格品个数时，则判为该批来货允收，采购检查专人应在“进料检查报告表”上签名，盖“检查合格”印章，告知仓储部收货。第26条若不合格品数不不大于限定不合格品个数，则鉴定该送检批为拒收。采购检查专人应及时在“进料检查报告表”上签名，盖“检查不合格”印章，经有关部门会签后，交仓储部、采购部办理退货事宜。同步在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。第27条特采规定。1“特采”是指采购货品经采购检查专人检查，其质量低于容许接受原则，虽然采购检查专人提出“退货”规定，但是由于急需状况或其她因素，请购部门作出“特别采用”决定。2若非迫不得已，请购部门尽量不启用“特采”。虽然采用，也应按严格程序办理，计提请参照公司制定《特采作业管制制度》。第28条若送检物资不合格品数超过规定允收水准，经特批后，可进行全数检查，选出其中不合格品退回供应商，合格品办理入库或投入生产手续。第29条送检物资几乎所有不合格，但通过加工解决后即可使用，由采购部送生产部加工。第30条采购检查专人对加工后物资进行重检，对合格品接受，对不合格品办理退货手续。第6章附则第31条本制度由采购部、质量管理部共同制定。第32条本制度经总经理审批后实行，修正、废止时亦同。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节采购质量控制管理表格一、采购检查报告编号：日期：年月日物资名称规格批号数量采购日期到货日期供应商编号供应商名称检查记录检查项目检查原则检查成果合格不合格备注总评□合格□不合格采购经理质量控制主管检查员验收数量□足□短缺二、采购质量控