整体支出绩效自评报告样本

整体支出绩效自评报告（年度）填报单位（盖章）：区委办部门（单位）名称：区委办单位负责人：欧阳政年末职工人数：14人（人员编制：行政12人、事业2人）年末资产总额：279.10万元；负债总额：1.09万元年度预算收支状况1．年初预算资金249.29万元。2．单位年度总收入444.66万元，其中：财政拨款424.63万元，其她收入20.04万元。3．单位年度总支出450.26万元，其中：项目支出215.3万元，基本支出234.96万元，人员支出207.96万元，公用经费支出7.86万元，比上年增减11.58%，三公经费32.62万元，比上年减少23.69%，公车购买和维护费22.92万元，公务接待费9.7万元，出国经费0万元。4．单位基建维修支出0万元。年度支出状况分析阐明（重点阐明贯彻贯彻厉行节约、严控“三公经费”、减少普通运营经费、加强项目支出管理等方面成绩、存在问题及改进办法）一、预算管理状况1．规范财务管理。依照关于规定，制定了办公室内部财务管理办法，加强对差旅费、会议费、培训费管理。2．从严控制各项经费特别是“三公”经费支出。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险；公务接待严格执行有关规定，支出得到了进一步控制。3．认真贯彻部门预决算公开工作。按照统一规定和布置，我办分别于2月21日、8月22日，在政府门户网站对部门预算、决算、“三公”经费进行公开。二、存在问题和局限性1．预算完毕率有待提高。由于关于项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完毕率略低，有待进一步提高。2．预算控制率有待减少。除政策性因素以外，由于某些暂时、紧急或突发工作任务导致年中追加预算。三、改进办法和建议1．细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。2．加强预算执行管理。对于暂时追加有关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效减少预算控制率。3．保障预算执行进度。加快项目实行进度推动，加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价，保证项目绩效目的完毕，发挥资金使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完毕率。4．进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费规模和比例，严格“三公”经费支出审核审批流程，进一步加强“三公”经费管理。整体绩效目的完毕状况（党委政府下达年度工作任务及本部门发展规划实行状况，描述年度内单位使用财政资金达到产出和效果）从整体状况来看，石峰区委办公室基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出249.29万元，其中：基本支出122.51万元，项目支出126.78万元，年末决算支出450.26万元。其中：基本支出234.96万元，项目支出215.3万元。在支出过程中，能遵守各项规章制度，基本支出如“三公经费”等有所下降,项目支出重要用于党代会和《中共株洲市石峰区历史》编撰等，均按合同及关于文献进行了支付。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25b5E2RGbCAP专项资金绩效自评报告项目单位：（盖章）项目名称：编撰工作经费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）1、《中共株洲市石峰区历史》编撰经费；2、党史编撰经费；3、《湘潮》等党史期刊征订经费。专项资金投入和使用状况年初预算5万元，年末无结余。项目组织实行状况资金重要用于支付《中华人民共和国共产党株洲市石峰区历史》编写所需印刷费、办公费、劳务费，《湘潮》等党史期刊订阅等。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等）编纂地方党史正本，是中央和省、市、区委布置一项重要工程，也是一项政治任务，编纂好地方党史正本也是发挥党史资政育人重要作用主体工程。编纂《中共株洲市石峰区历史》是为了完整记述和总结石峰区（北区）地方党组织领导人民群众进行革命、建设和改革开放以及自身建设历程、成就和经验。11月，启动《中华人民共和国共产党株洲市石峰区历史》一书编辑，编纂时间为1966－。3月24日，召开全区编纂人员培训班。5月《中华人民共和国共产党株洲市石峰区历史》完毕草稿，40余万字。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25p1EanqFDPw专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：督查室经费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）对区委布置工作执行状况以及区委领导和上级机关交办事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金4万元，年末结余69.53元。项目组织实行状况资金重要用于支付《督查专报》编印费、督查室办公用品购买、督查活动公务用车运营维护费等。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等），区委督查工作坚持盯住目的、关注重点、跟紧进度，对于区委重大决策布置、中心工作、重点项目，持续跟踪督查，增进了工作贯彻。全年开展关于重点项目建设、贯彻贯彻重要会议精神、信访维稳等方面督查活动20余次。对上级交办督查件贯彻贯彻状况，实行专项跟踪督查制度，采用节点催办、定期检查、及时反馈方式，实现上级交办督查件督办反馈率100%。全年，区委督查室编写《督查专报》22期。年内区委督查室获得省先进。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25DXDiTa9E3d专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：调研工作经费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）参加区委工作性调研，负责做好调研服务工作。接受领导指派，进行专项调研，提出调查报告，供领导制定政策、筹划、批示等决策时参照。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金25.78万元，年末结余120.81元。项目组织实行状况资金重要用于支付调研报告、报告材料印刷费，调研活动用餐及外出调研公务用车运营维护费，订阅刊物等。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等）办公室环绕轨道交通城建设和清水塘老工业区搬迁改造进一步开展调研活动10余次，撰写调研报告4篇，有效起到了参政设谋，以文辅政作用。按照“重特色、求创新、出精品”规定，多次选派人员外出学习培训等方式，高水平、高质量、高效率地完毕了综合文字工作。办公室撰写报告材料、领导发言、调研文章等综合文稿80余篇，刊登刊物10篇，文稿得到了区委重要领导充分必定。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25RTCrpUDGiT专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：会议费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）负责区委全会、区委常委会议、书记办公会议及区委交办其她会议组织准备工作。按规定做好会议告知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项，并协助做好决定事项协调和贯彻工作。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金28万元，年末无结余。项目组织实行状况资金重要用于支付中华人民共和国共产党株洲市石峰区第五次代表大会、务虚会等大型会议以及书记办公会、区委常委会等寻常会议资料印刷、伙食招待、会议办公用品购买、会场布置等费用。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等），会务工作始终做到环绕中心，注重统筹，圆满高效地完毕了区委四届七次全体（扩大）会议，中华人民共和国共产党株洲市石峰区第五次代表大会，务虚会，全区政法综治人口计生信访维稳表扬会，文明建设表扬暨创新创业成果奖励、“公司帮扶年”行动动员大会，“党建固本年”、“项目服务年”活动和征地征收工作动员会等9次重大会议保障工作。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.255PCzVD7HxA专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：党务工作经费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）进一步开展了“两学一做”活动。认真贯彻贯彻党路线方针政策和上级党组织决策决定，以“两学一做”主题活动为抓手，以提高队伍素质为重点，以强化管理为手段，切实抓好思想建设、干部管理、制度建设等各项工作，党建设不断进步。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金10万元，年末结余1.3万元。项目组织实行状况资金重要用于支付党建工作费用，如服务区委召开民主生活会、定期开展大走访活动、慰问社区困难党员、组织支部党员活动等。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等）全年组织召开全体党员会议、支部委员会等各项会议近20余次，研究布置我办重大事项。健全和完善了“三会一课”制度、党员学习制度、党员联系群众制度、党内组织生活会制度等，做到制度上墙上心，党支部规范化、制度化水平进一步提高。支部以“党建固本年”“大走访”“项目服务年”等为载体，夯实开展党群联系活动，发动党员走进社区，直面民众，为老百姓排忧解难，争当服务大局、服务群众先锋。一是积极开展“两学一做”进社区活动，带领党员走进共建结对万泥塘社区，为社区送讲党课，宣讲政策区情，进行志愿帮扶，慰问困难社员，传送组织温暖。二是定期大走访，组织党员定期到联系责任点报亭社区，上门走访居民，发放宣传资料，收集社情民意，协助解决实际问题。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25jLBHrnAILg专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：区委全会项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）1、制定贯彻执行党中央和上级党组织决策布置以及同级党代表大会决策、决定重大办法。2、讨论和决定本地区经济社会发展战略、重大改革事项、重大民生保障等经济社会发展重大问题。3、讨论和决定本地区党建设方面重大问题，审议通过重要党内法规或者规范性文献。4、决定召开同级党代表大会或者党代表会议，并对建议事项先行审议、提出意见。5、听取和审议常委会工作报告或者专项工作报告。6、选举书记、副书记和常委会其她委员；通过同级党纪律检查委员会全体会议选举产生书记、副书记和常委会其她委员。7、决定递补党委委员；批准辞去或者决定免除党委委员、候补委员；决定改组或者解散下一级党组织；决定或者追认予以党委委员、候补委员撤销党内职务以上党纪处分。8、研究讨论本地区行政区划调节以及关于党政群机构设立、变更和撤销方案。9、对常委会提请决定事项或者应当由全会决定其她重要事项作出决策。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金8万元，年末结余23.1元。项目组织实行状况资金重要用于组织召开1月12日区委四届七次全体（扩大）会议、6月3日区委四届八次全体会议，参会人员共约400人。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等）1月12日，区委四届七次全体（扩大）会议在区机关报告厅召开。大会审议通过了《中共株洲市石峰区关于制定株洲市石峰区国民经济和社会发展第十三个五年规划建议》。会议强调新常态下复杂多变宏观形势以及加快转型升级艰巨任务，对党委领导发展能力和水平提出了新更高规定。6月3日，区委四届八次全体会议在区机关7楼政协会议室召开。大会审议通过了关于候选人员推荐名单。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25xHAQX74J0X专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：绩效考核经费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）区绩效考核办原属区委组织部二级机构，依照市(区）委规定，2月调节为区委办二级机构，副科级事业单位，核定事业编制2人，其中主任1名。重要工作职责是统筹组织开展全区绩效考核工作，牵头组织迎接省绩效评估和市对区绩效考核有关工作。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金10万元，年末无结余。年中财政拨付省级绩效奖励资金2万元，年末结余2万元。项目组织实行状况资金重要用于支付绩效考核办新增人员所需办公用品购买费，市对区年终绩效考核会议费、资料费、伙食费、交通费，以及绩效考核工作寻常开支。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等）紧环绕省、市考核指标和区委、区政府中心工作、重点工作，牵头做好全区绩效考核工作，认真制定二级指标和责任分解，组织布置动员，注重科学调度，整合各种资源，狠抓指标贯彻，讲求工作实效，充分发挥绩效考核这一指挥棒导向作用，保证了各项工作任务完毕。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25LDAYtRyKfE专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：机要室经费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央文献和党政领导机关机要件传递工作。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金5万元，年末无结余。项目组织实行状况资金重要用于支付机要工作办公设备购买，文献印刷，机要岗位津贴，参加省市机要工作培训等费用。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等），石峰区机要密码工作以以忠诚履职、敬业奉献、优质高效原则做好密码通信服务。制定了切实可行《石峰区党政密码工作要点》，严格执行24小时手机值班制度，明、密电分别登记编号、装订成册，规范密码电报管理和传阅，全年接受并解决密电134份、明电183份，市委办要情报告138份。因换届后人员岗位变动，重新撰写“机要温馨提示”送呈每位区委常委，增强县级领导对密码工作安全保障意识。通过完善机要制度，保证每一份密码电报办理都做到了“零积压、零丢失、零漏掉”，没有延时误事和失泄密事故发生。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25Zzz6ZB2Ltk专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：值班室电话经费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要状况，协助解决区直各部门和各街道向区委反映重要问题。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金2万元，年末结余0.5万元。项目组织实行状况资金重要用于支付办公室电话费、网络宽带费、报刊杂志订阅费。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等）进一步加强领导干部节假日带班值班和规范领导干部请销假制度，制定了“区委常委双休日值班安排表”和“石峰区领导干部外出报告单”，加强了工作纪律，及时有效解决紧急公务和突发事件，保证工作有序开展。今年来，值班室共下发各类会议、活动告知200余个，接受办理各类来电来函件80余次，完毕区委、区委办领导交办各类事项100多次，接听群众征询、上访50余个。解决中央及省市各类文献告知400余份，下发各类区级文献2500余份。以来，石峰区辖区范畴内，未发生重大或突发事件。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25dvzfvkwMI1专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：政研工作经费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）环绕党中心工作，依照区委布置和安排，组织对关于经济、政治、文化、党建等方面问题调查研究，提出意见和建议，供区委决策参照。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金15万元，年末无结余。项目组织实行状况资金重要用于区委、区委办关于文献起草和印发，区委重要领导关于发言稿起草和印发，区委关于报告材料起草和印发；以及组织召开调研座谈会、现场考察调研产生费用。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等），政策研究工作紧贴中心工作，汇集服务大局，积极出好主意、当好参谋。全年撰写全会报告和各类文稿80余篇，25余万字。环绕轨道交通城建设和清水塘老工业区搬迁改造进一步开展调研活动10余次，撰写调研报告4篇，为区委科学决策提供了重要根据。特别是紧密结合实际，抓住工作重点，高原则完毕区第五次党代会报告。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25rqyn14ZNXI专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：公务接待费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）负责区委领导同志参加重要公务活动组织安排，党委办公室系统宾客接待工作，参加区委宾客接待工作。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金10万元，年末结余1.79万元。项目组织实行状况资金重要用于接待中央、省、市领导来区视察、考察活动，以及服务株洲市人民政府与中华人民共和国冶金地质总局战略合伙签约典礼、株洲铜塘湾保税物流中心（B型）项目开工典礼等大型活动。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等）公务接待工作严格贯彻上级关于规定，进一步规范接待程序和原则，厉行勤俭节约，积极与上级部门联系沟通，坚持“四人们”办公室主任联席会议制度，统筹安排领导活动。全年共接待50余批次，近1000人中央和省内外来石峰区视察、考察活动，重点做好了轨道交通产业国际峰会、株洲市人民政府与中华人民共和国冶金地质总局战略合伙签约典礼、株洲铜塘湾保税物流中心（B型）项目开工典礼等重大活动接待，得到了各级领导必定。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25EmxvxOtOco专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：保密检查费用项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）1、贯彻党和国家关于保密工作方针、政策和保密法律、法规，并负责监督、检查与贯彻工作。2、对全区保密工作进行组织、协调和宏观管理。3、查处与报告泄密事件。4、负责对区属单位涉密通信、办公自动化和计算机信息系统建设审批和保密管理，负责对计算机信息系统网上信息巡逻防范工作。5、加强对印刷、复印及废品收购行业保密检查、监督等管理工作。6、开展经常性保密宣教。7、承办区委、区政府和区委保密委交办其她事项。专项资金投入和使用状况年初安排预算资金4万元，年末无结余。项目组织实行状况资金重要用于布置开展保密工作检查、办公设备购买、资料印刷、保密培训、《保密工作》杂志订阅等费用。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等），多次召开全区保密工作会议，“以会代训”强化保密法律法规学习。督促全区涉密单位配备专机、专人、专盘，并按照涉密、非涉密、内网计算机3个类别区别张贴标记，标记编号与登记负责人一致。严格执行各种U盘和光盘等涉密介质保密管理和使用规定，严格做到“涉密不上网，上网不涉密”。规范涉密人员管理，按照分层次管理原则，召开专门工作会议，规定区委常委和23家重点单位涉密人员填写了审查备案表，共收到审查登记表近百份，保证保密责任到人、保密事项到人。加大检查和督查力度，做好门户网站寻常保密搜索，对涉密单位计算机和文献管理工作进行抽查，对辖区党政机关周边4家打字复印店和3家废品收购站进行检查，杜绝了各类失泄密事件发生。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25SixE2yXPq5专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：工作经费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）1、全区办公室主任培训办工作经费；2、区委全面深化改革工作领导小组办公室工作经费。专项资金投入和使用状况年中追加经费10万元，年末无结余。项目组织实行状况资金重要用于举办全区办公室主任培训班及区委全面深化改革工作领导小组办公室有关费用支出。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等）为加强全区党政机关办公室队伍建设，切实提高办公室人员服务水平，区委办于6月30日-7月1日举办了全区办公室主任培训班。依照《关于设立中共石峰区委全面深化改革领导小组办公室批复》株编办〔〕215号文献规定，今年区委全面深化改革工作领导小组办公室设立在区委办。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.256ewMyirQFL专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：区第五次党代会工作经费项目概况（涉及项目基本性质、用途和重要内容、涉及范畴、绩效目的）1、听取和审查党代会党委工作报告；2、听取和审查党代会纪委工作报告；3、讨论关于重要问题并做出决策；4、选举新一届党委和纪委。专项资金投入和使用状况年中追加经费15万元，年末结余13.52万元。项目组织实行状况资金重要用于支付中华人民共和国共产党株洲市石峰区第五次党员代表大会资料费、伙食费等开支。因资金为10月底才申报追加，而会议期间已使用其她预算指标支付某些费用，因此年末指标有结余。项目绩效状况（项目成本控制、节约状况、项目完毕进度和质量状况、经济效益和社会效果状况、受益群众和服务对象满意度状况等等）今年是我区党委换届之年，按照党章规定，经区委研究，于9月20—23日召开中华人民共和国共产党株洲市石峰区第五次党员代表大会，参会人数约400人。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：周亚昕联系电话：22629985填报日期：.05.25kavU42VRUs专项资金绩效自评报告项目单位：区委办（盖章）项目名称：“两学一做”学习教诲工作教诲项目概况（涉及项目