风险和机遇评估分析报告

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风险和机遇评估分析报告,,,,,,,,,,,

类别：□质量■环境□过程,,,,,,,,,,,

序号,"风险和机遇来源

（内部/外部）",,,风险和机遇内容,风险和机遇分析,,,,管理措施,责任单位,评价措施有效性

,,,,,类型,严重程度（P）,"发生概率

（C）",R=P*C,,,

1,内部,环境因素,废气排放,公司共设置3套焊接废气收集处理系统，将回流焊、波峰焊和点焊的焊接废气集中收集后分别进入3套活性炭吸附装置，再通过3根15m排气筒高空排放，少量无组织废气通过排风扇散排，能够确保达标排放。,机遇,—,—,—,"1、对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果。2、定期安排检查，以确保达标排放。

",行政,有效

,,,,厨房燃料采用天然气清洁能源，食堂油烟通过管道收集到屋顶经油烟净化器处理后排放，能够确保达标排放。,机遇,—,—,—,"1、对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果。2、定期安排检查，以确保达标排放。

",行政,有效

2,,,废水排放,本公司无生产废水产生。员工产生的食堂污水经隔油池隔油处理后同生活污水一起排入生化池处理达到三级排放标准，进入市政管网，能够确保达标排放。,机遇,—,—,—,1、定期清理隔油池和生化池。2、定期安排检查，以确保达标排放。,行政,有效

3,,,噪音排放,本公司产生的噪音通过基座减振、消声、建筑隔声等措施进行降噪，厂界噪声满足3类标准,机遇,—,—,—,1.选用低噪声设备；高噪声动力设备采取机座加减震垫做防震基础。2.产生噪音的设备要及时维护保养。,行政,有效

4,,,危险废弃物管理,本公司危险废弃物有交于有资质的公司转移处理，确保不向外界排放。,机遇,—,—,—,1、每年定期跟有资质的单位签署危废转移合同。,行政,有效

5,,,一般固废,原材料废包装物、焊渣等由废品回收站回收；车间的不合格产品、报废零件等退回供应商回收处理后再利用；生活垃圾交环卫部门收集处理；餐厨垃圾按重庆市餐厨垃圾管理办法处置,机遇,—,—,—,在厂区内东南角设置一处生活垃圾收集点，用于生活垃圾的收集暂存点，暂存后交由市政环卫部门统一处理。,行政,有效

6,,,危险化学品,本公司使用的危险化学品主要有助焊剂、洗网水、酒精等，在存放和使用过程中可能会造成泄漏或挥发，导致污染环境.,高风险,5,5,25,1、设置独立的存放仓库，且仓库设施满足防火、防爆、防泄漏的要求。2、仓库配置防护用具，消防沙等。,行政,有效

7,内部,,消防安全管理,潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响,高风险,5,5,25,1.配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。2.建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。,行政,有效

8,,,能源消耗,全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司水电的消耗过大,中风险,3,5,15,1.改进生产工艺，降低能源、资源的消耗；2.做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水、用电。,行政、工程,有效

9,,,产品生命周期管理（原料获取）,产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭,中风险,3,4,12,1.技术创新，确保产品原料能够重复利用,工程,有效

10,,,产品生命周期管理（过程控制）,本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。,机遇,—,—,—,1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。。,PMC,有效

,,,,本公司产品未能在降低能耗方面取得技术突破，导致产品能耗较高,中风险,3,3,9,1.公司加大研发投入，争取在产品的能耗上能够取得技术突破。2.产品及早申请能耗认证。,工程,有效

11,,,产品生命周期管理（产品报废）,产品报废后处理不当，造成环境污染,高风险,5,5,25,本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。,行政,有效

12,内部,财务管理,,本公司用于环境管理的资金充沛,机遇,—,—,—,本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源。,财务,有效

13,,人员管理,,人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确,中风险,3,4,12,制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训.,各部门,有效

14,,企业文化,,公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中,中风险,3,3,9,在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。,各部门,有效

15,外部,合规义务,,社会：政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放,高风险,5,5,25,严格落实环境管理方案，确保本公司排放的工业废气、食堂油烟、生活污水、厂界噪音都是达标的。每年至少安排监测1次。,行政,有效

,,,,适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄,高风险,5,5,25,加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中,行政,有效

,,合规义务,,通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规和相关方要求，未被有关部门处罚，在业界内享有很好的声誉,机遇,—,—,—,公司明确文控中心负责收集有关的环保法规和相关方要求，并定期检查更新。每年至少安排1次合规性评价,行政,有效

16,外部,相关方要求和期望,,客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行,机遇,—,—,—,持续不断的实施环境管理体系并接受第三方机构的认证审核，以确保ISO14001证书有效,品质,有效

17,,,,政府监管部门（环保局、消防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，并维护其有效性,中风险,5,3,15,1.公司建立环保设施清单，对环保设施实施日常的维护和保养。2.定期更换损坏的环保设施。,行政,有效

18,外部,相关方要求和期望,,审核机构要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善关闭,中风险,4,3,12,1.审核发现的不符合由管理者代表责成责任部门负责改善。,品质,有效

19,,其他方面,,"经济环境：本公司位于XXXX。该区域鼓励企业发展，环境保护配套行业完善。

本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得。",机遇,—,—,—,定期与相关方联系，完善环境管理体系所需的资料并落实所需的检测。,行政,有效

20,,,,特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况,高风险,5,4,20,1.公司建立此类紧急情况的应急预案2.对人员实施此类紧急情况处理预案的培训。,行政,有效

21,,,,本公司经营正常，企业盈利满足预期，财力雄厚，环境管理体系有效运行所需的资源能够及时提供。,机遇,—,—,