物资申购管理制度模版_第1页
物资申购管理制度模版_第2页
物资申购管理制度模版_第3页
物资申购管理制度模版_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页物资申购管理制度模版1.概述物资申购管理制度旨在规范和管理单位各部门、各人员对物资申购的行为，确保物资采购工作的公平、公正和有效性，提高物资采购工作的科学性和规范性，加强对物资的管理和控制，合理使用单位的物资资源，保障单位的日常运作正常进行。2.适用范围本制度适用于单位内所有部门和人员进行物资申购活动。所有申购活动必须在本制度的规范下进行。3.申购流程3.1申购发起任何部门或个人需要采购物资时，应填写物资申购单并提交给物资管理部门。3.2申购审核物资管理部门对申购单进行审核，评估采购需求的合理性和紧急程度。审核通过后，将申购单交由采购部门。3.3供应商选择和招标采购部门负责选择合适的供应商。对于较大规模和重要的物资采购项目，采购部门应根据法律法规进行公开招标，确保采购公正、公平、透明。3.4申购审批采购部门根据实际情况，将申购单交由有权审批的部门或人员进行审批。审批权限应明确分配，确保申购审批程序的合理性和公正性。3.5合同签订采购部门在供应商选择、报价谈判等程序完成后，与供应商签订采购合同。合同内容应包括采购物资的种类、数量、质量标准、交货期限、价格等要求。3.6物资验收收到物资后，申购部门应进行验收工作，比对物资与合同要求是否一致，确保物资的数量、质量和规格等符合要求。如发现问题，应及时与供应商协商解决。3.7申购结算采购部门根据实际情况进行物资结算，包括付款、入账、发票管理等工作。财务部门配合对采购合同进行监督和审核。4.职责分工4.1物资管理部门负责对申购单进行审核，根据采购需求和合理性进行评估，并将申购单交由采购部门处理。4.2采购部门负责选择合适的供应商，进行报价谈判，签订采购合同等工作。同时，负责对采购活动进行监督和管理。4.3有权审批的部门或人员负责对申购单进行审批，确保申购审批程序的合理性和公正性。4.4申购部门负责提交物资申购单，并负责物资的验收工作。4.5财务部门配合对采购合同进行监督和审核，并进行相关的财务结算工作。5.物资管理控制5.1物资管理部门应建立物资库存清单，定期进行盘点和核对，确保物资的准确性和完整性。5.2所有入库的物资应按规定进行标识和分类管理，便于查找和使用。5.3物资的领用和使用应按照规定的流程进行，必须经过相关审批程序。5.4物资的报废和报损应按规定进行，必须经过相关审批程序，确保报废和报损的合法性和可靠性。6.违规和处罚对于违反申购管理制度的部门或个人，将根据情节轻重，进行相应的纪律处分，包括但不限于扣减绩效工资、通报批评、诫勉谈话、停职检查、辞退等。7.附则本制度自颁布之日起生效，所有部门和人员必须严格按照本制度的要求

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论