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文档简介

黄金钻石管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业黄金、钻石的管理、保管、交付、核销和监管等工作，确保企业黄金、钻石的安全和有效利用，并保证企业财务账务的准确性和合法性。二、适用范围本制度适用于企业黄金、钻石的管理工作。三、管理流程1.采购管理采购时，企业应根据财务预算和业务需求，制定采购计划并由质量和财务部门审核通过后实施采购，并立即审查验收数据和单据的完整性和准确性。采购单位应该合法且信誉良好，同时可提供相关的证据和资质保证。2.保管管理企业应建立黄金、钻石保管库房，并派专人管理，并应使用报警装置、监视器、安保门禁及其他先进的物业安全管理手段。库房使用记录、库存记录、物品交接单等必须做到登记完整，以实现物品追溯和补救。3.交付管理企业在交付黄金、钻石的过程中必须要对黄金、钻石进行实物清查、计量、封存及盖章管理，并在交付单据上做相关记录和签字。在交付过程中，同时需要核对金质、钻石等质量等级、尺寸等信息是否与采购单据相符。4.核销管理企业应建立黄金、钻石领用和归还制度，并由库房管理人员进行严格审核，并做出书面记录，确保生产使用的黄金、钻石得到严格控制和保护。5.监管管理企业应由监管部门对库房和黄金、钻石管理制度的实施进行监督和检查，对发现的问题立即协调处置并提出相应的整改措施，最终确保管理制度的执行和成效。四、责任与承诺企业领导和负责人要切实履行管理职责，确保该管理制度的所处各个环节以及在实施过程中，不断进行的各种改进和完善，遵守法律法规，保证财务账务的准确性。同时，管理制度的监督和检查等工作，应得到正确的关注和处理并及时改正不足之处，以提高企业财务管理的效率和质量。五、制度的执行与修改本制度的执行、修改必须经过领导审批，任何部门都不得修改和擅自执行，否则后果自负。在执行过程中，如出现具有紧急性的情况，管理人员应当及时减少不必要的损失或危害，并与上级领导汇报和协商做出相应的措施和调整，最终确保管理制度的执行和达成目标。六、附则本制度自颁布之日起施行。如本制度

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