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01-生产业务中断风险与影响因素分析（生产链风险评估）（一）生产业务中断风险与影响因素分析（生产链风险评估）业务风险分析（RA）和风险评估指南一、目的业务管理风险因素是公司组织在向客户提供产品、服务和过程中的新要求，目的是要求企业能够考虑可能影响产品、服务中断的非正常因素，并对这些非正常因素进行控制，以持续满足客户要求。二、风险因素评价的依据a)国际和国内的相关规定和要求；b)所在地政府有关风险控制等要求；c)风险影响的规模、程度、发生频率、控制现状；d)相关方利益。三、风险因素识别的范围与内容3.1对日常业务活动过程中可能出现的自然灾害、人为事故、第三方原因等，已经或可能导致日常业务活动的中断因素，进行的识别、确认。在进行识别时应考虑：a）三种状态：正常、异常和紧急状态所伴随的风险影响；b）三种时态：过去、现在和将来所造成的风险影响；c）六个方面：自然灾害、停水、停电、设备故障、原材料中断、人力资源短缺、IT等因素。3.2风险因素识别以预防、控制和减少风险发生为指导思想，采用过程分析法、现场观察法、查阅记录及调查表等方法，对涉及到的全部风险因素进行分析，找出有关识别的内容：a）自然灾害；b）生产过程中风险因素和影响，如生产设备、检验设备；c）有风险作业部位，如高压电、各种设备设施的开关等；d）各项制度（人为因素违反风险管理要求）；e）以往活动遗留下来的潜在风险因素和影响；f)IT对日常业务活动影响；J）其它，恶意行为或流行病，如：欺诈，偷窃或敲诈；破坏；抢劫；恐怖行为、SASR等；四、风险因素评价的方法用判断法与打分法相结合的办法来确定风险因素的重要程度,对所有识别出来的风险因素先用是非判断法来直接判断,被判为“非”者再用打分法评价。a）是非判断法：重要风险因素判定依据：满足其中任何一条则视为重要风险因素：1)凡不符合法律、法规要求的风险行为；2）紧急状态下的风险因素；3）国家明确的风险因素；4）具有本公司特点的风险因素。b）评价风险因素分值表计算方法为：M=a+b+c+d，如计算后M＞12此风险因素为重要风险因素。说明与注意事项：各部门评估业务影响因素时，可能导致的风险最终依，是否影响本公司营运或提供生产和服务中断为准，如：-信誉危机-战略危机-运作管理危机：1．产品质量危机，2．环境污染危机，3．关系纠纷危机，-灾难危机-财务危机-法律危机-人才危机-采购危机-出口管理与运

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