第一次产品审核报告

质量管理科2016年5月10日JCD产品审核报告审核：批准：编制：会签：一、审核目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸规

范、检验规范、法律法规等要求，通过调查产品质量，及时发现产品存在的缺陷，防止把有重要缺陷的产品交给用户，同时可及时察觉质量下降的潜在危险，以便

及时采取措施；通过连续审核，可以对比组织现在与过去生产中的产品的质量水

平，估计目前产品质量水平的发展趋势。二、审核范围：此次审核是对成品库房进行随机抽查的整机进行的质量审核。三、审核依据：技术图纸规范、检验规范、法律法规、顾客反馈等要求。四、审核工作组：工作组组长：闫兴林；审核组组员：沈运超、华欣、蔡兆辉、胡少伟、沈伟之。拆机人员：耿浩东。五、审核概况：2016年4月13日~4月28日，根据年度审核计划的安排，由审核员负责对公司认证产品按产品审核控制程序和技术规范要求，在仓库对待发运的产品进行了审核（静态评审和动态评审），随机抽取了1件产品：HFC4DF1-2C-01B，编号：

16803903,；审核采用了观察、试验、验证等方式进行，在各单位的配合下，审核工作顺利完成。此次审核共计抽查审核93项，其中抽查Ⅰ级件32项目，A类特性0个，B类特性12个，C类特性20个；抽查Ⅱ级件40项目，A类特性0个，B类特性22个，C类特性18个；抽查Ⅲ级件21个项目，A类特性2个，B类特性7个，C类特性12个抽查特性分布情况（项目数）分类A（类特性）B（类特性）C（类特性）Ⅰ（级件）01220Ⅱ（级件）02218Ⅲ（级件）2712不合格特性分布情况（项目数）分类A（类特性）B（类特性）C（类特性）Ⅰ（级件）068Ⅱ（级件）093Ⅲ（级件）065六、不合格项汇总与分析：AUDIT评审不合格项汇总表（一）序号产品名称重要度等级检查项目技术要求特殊特性检查结果1线束Ⅰ插接头插接头是否干净无堵塞，接口屏蔽到位B插接口无防护2机体Ⅰ外观保证缸体表面清洁、无划伤,水道和油道通畅,无缸孔夹砂及残留物等缺陷,打码清晰整齐。C机体与缸盖结合面有划伤，缸内有夹砂、异物3Ⅰ燃烧室有无异物燃烧室内是否存在杂物B有杂物、夹砂、积碳严重4主轴承螺栓Ⅰ扭矩175±5N*MB220/205；210/210；205/205；190/220N*M；200/220N*M5气缸盖螺栓Ⅰ外观固定螺栓扭矩打点确认标识C缸盖螺栓无打紧标识6Ⅰ扭矩145±5N*MB160；170；170；200；1607曲轴Ⅰ外观表面无锈蚀，轴颈无拉痕及油道孔均无异常，磕碰，划伤，曲轴标记分组清晰完整。C轴颈拉痕、磕碰8主轴瓦Ⅱ主轴瓦主轴瓦都是正常状态，壁厚、粗糙度。B磨损划伤9凸轮轴压板螺栓Ⅱ扭矩55±5N*MB86.510连杆螺栓Ⅰ扭矩95±5N*MB114/102；125/121；113/100；91/112六、不合格项汇总与分析：AUDIT评审不合格项汇总表（二）序号产品名称重要度等级检查项目技术要求特殊特性检查结果11活塞环Ⅰ安装方向第一道环开口应布置在燃烧室对面；一、二环开口按相互错开180°布置，油环开口与一环或二环开口相对错开

90°，且各环开口避免在活塞销轴线方向；活塞环标记方向朝上.B1、3、4缸气、油环口角度不符工艺，有环口重合；1、3缸油环口在活塞销方向12减震器压板螺栓Ⅱ扭矩145±5N*MB20013飞轮螺栓Ⅱ扭矩145±5N*MB194；180；163；180；17314水泵总成Ⅰ外观外观完好，固定螺栓扭矩打点确认标识C出水接管支架打紧无标识15增压器回油管及进油管Ⅲ外观外观完好，螺栓紧固，无漏油、干涉C回油管垫裸露过多16Ⅲ空心螺栓扭矩20Nm，固定螺栓扭矩打点确认标识B4.3/1917喷油泵齿轮螺栓Ⅱ扭矩90-95N*MB21018压气泵总成Ⅰ外观型号相符，接线完好，无漏油，固定螺栓扭矩打点确认标识C表面油污、进水螺栓打紧标识错位19Ⅰ空压机紧固螺栓/螺母55-70N*MC40；4020动力转向泵Ⅰ外观无油污、皮带轮的V型槽内无磕碰变形，固定螺栓扭矩打点确认标识C支架打紧无标识21活塞冷却喷嘴螺栓Ⅱ扭矩12-14N*MB17.8；17.1；21六、不合格项汇总与分析：AUDIT评审不合格项汇总表（三）序号产品名称重要度等级检查项目技术要求特殊特性检查结果22摇臂总成Ⅱ螺栓扭矩18-23N*MB17；15.8；27.7；31；16.623连座后油封Ⅱ扭矩18~23N*MB12.5；20.3；20.6；19.9；23.924齿轮室盖Ⅱ螺栓扭矩18-23N*MB13.5；11.2；6.9；7.3；15.525飞轮壳ⅡM10螺栓扭矩32-42N*MB150；110；12526高压油管Ⅱ外观外观完好，无干涉现象，固定螺栓扭矩打点确认标识C螺栓无打紧标识27机油冷却器总成Ⅱ外观外观完好、安装螺栓无松动，固定螺栓扭矩打点确认标识C与机滤连接螺栓无打紧标识、进油泵润滑油管无打紧标识28机油滤清器Ⅰ外观外观完好、安装螺栓无松动，固定螺栓扭矩打点确认标识C表面油污29节温器结合部Ⅱ外观节温器结合面无漏水，表面清洁、无磕碰、划伤、变形等缺陷C表面油污、划痕、无打紧标识30EGR冷却器进/出气管Ⅲ外观表面清洁、无磕碰、划伤、变形等缺陷,固定螺栓扭矩打点确认标识C出气管螺栓无打紧标识六、不合格项汇总与分析：AUDIT评审不合格项汇总表（四）序号产品名称重要度等级检查项目技术要求特殊特性检查结果31摇臂室罩Ⅲ外观表面清洁、无磕碰、划伤、变形等缺陷，结合面无漏油现象，固定螺栓扭矩打点确认标识C有油污、螺栓无打紧标识32Ⅲ螺母扭矩8-10N*MB17.7；9.05；7；7.25；12.9533呼吸器总成Ⅲ外观表面清洁、无磕碰、划伤、变形等缺陷，结合面，出气管端无漏油、漏水现象C缺打紧标识34油底壳结合部Ⅲ螺栓扭矩18-23N*MB8.4、5.6；11.2、9.9；11/5；8/5.4；12.9/8.935喷油器压板Ⅲ扭矩18-23N*MB17；14.5；14.436封口包扎Ⅲ封口包扎节温器、进气管等包扎完好B压气泵出气口未封37垫片Ⅲ外观安装位置正确，垫片清洁无破损.漏水、漏油、漏气B集滤器垫片歪斜38机油Ⅱ清洁度≤120mgB812.4mg七、拆机问题相关图片（一）：压气泵接头未防护 线束接头未防护增压器垫片超出端面（已整改）集滤器垫片装歪燃烧室有杂物、夹砂、积碳严重七、拆机问题相关图片（二）：

螺栓未做打紧标识七、拆机问题相关图片（三）：

螺栓未做打紧标识七、拆机问题相关图片（四）：机体表面划伤主轴颈磕碰造成拉瓦七、拆机问题相关图片（五）：工艺要求：各环开口避免在活塞销轴线方向。实际：1、3缸气环口在活塞销方向机油清洁度检测工艺要求：机油清洁度120mg。实际：机油清洁度812.4mg（加油线机油）工艺要求：一、二环开口按相互错开180°布置，油环开口与一环或二环开口相对错开90°。实际：1、3、4缸气、油环口角度不符工艺。八、评价及结论：质量指数（QKZ）的评价计算：QKZ=（1-（（6×8）Ⅰ级件B类特性+（8×5）Ⅰ级件C类特性+（9×5）Ⅱ级件B类特性+（3×2）Ⅱ级件C类特性+（6×2）Ⅲ级件B类特性）+（5×1）Ⅲ级件C类特性）/（（12×8）+（20×5）+（22×5）+（18×2）+（2×5）+（7×2）+（12×1）

）×100=58.7结论：本次审核结果不合格，质量等级为4级。总结：本次审核是我公司组织第一次审核，通过此次审核也发现了我司产品目前存在而且需要改进的问题，例如：紧固件许多未做打紧标识、加油线机油清洁度差、台架试验部分螺栓扭矩衰减严重、部分螺栓扭矩过大、整机清洁度较差、台架试验部分性能指标（自由加速度等）无法监测；但通过审核后发现存在许多不足之处，例如：审核人员经验不足，审核准备不充分，审核项目表不够详细，对于有些关键项目没有进行审核，例如：压气泵（近期零公里打气

慢），台架试验烟度未进行审核，曲轴轴向间隙，摆差等。下一步工作改进：重新组织评审小组对产品审核检查表进行细化校核，针对市场及零公里问题进行有的放矢的审核。九、审核问题整改及责任落实（一）：AUDIT评审不合格项整改落实序号产品名称检查项目技术要求检查结果责任部门8D整改发出日期回复日期备注1压气泵总成外观型号相符，接线完好，无漏油，固定螺栓扭矩打点确认标识表面油污、进水螺栓打紧标识错位装调车间2机油滤清器外观外观完好、安装螺栓无松动，固定螺栓扭矩打点确认标识表面油污装调车间3线束插接头插接头是否干净无堵塞，接口屏蔽到位插接口无防护装调车间4封口包扎封口包扎节温器、进气管等包扎完好压气泵出气口未封装调车间5气缸盖螺栓外观固定螺栓扭矩打点确认标识缸盖螺栓无打紧标识装调车间6水泵总成外观外观完好，固定螺栓扭矩打点确认标识出水接管支架打紧无标识装调车间7动力转向泵外观无油污、皮带轮的V型槽内无磕碰变形，固定螺栓扭矩打点确认标识支架打紧无标识装调车间8高压油管外观外观完好，无干涉现象，固定螺栓扭矩打点确认标识螺栓无打紧标识装调车间9机油冷却器总成外观外观完好、安装螺栓无松动，固定螺栓扭矩打点确认标识与机滤连接螺栓无打紧标识、进油泵润滑油管无打紧标识装调车间10节温器结合部外观节温器结合面无漏水，表面清洁、无磕碰、划伤、变形等缺陷表面油污、划痕、无打紧标识装调车间11EGR冷却器进/出气管外观表面清洁、无磕碰、划伤、变形等缺陷,固定螺栓扭矩打点确认标识出气管螺栓无打紧标识装调车间12摇臂室罩外观表面清洁、无磕碰、划伤、变形等缺陷，结合面无漏油现象，固定螺栓扭矩打点确认标识有油污、螺栓无打紧标识装调车间九、审核问题整改及责任落实（二）：AUDIT评审不合格项整改落实序号产品名称检查项目技术要求检查结果责任部门8D整改发出日期回复日期备注13呼吸器总成外观表面清洁、无磕碰、划伤、变形等缺陷,固定螺栓扭矩打点确认标识缺打紧标识装调车间14主轴承螺栓扭矩175±5N*M220/205；210/210；205/205；190/220；200/220装调车间15气缸盖螺栓扭矩145±5N*M160；170；170；200；160技术16凸轮轴压板螺栓扭矩55±5N*M86.5技术17连杆螺栓扭矩95±5N*M114/102；125/121；113/100；91/112技术18减震器压板螺栓扭矩145±5N*M200+技术19飞轮螺栓扭矩145±5N*M194；180；163；180；173技术20喷油泵齿轮螺栓扭矩90-95N*M210技术21活塞冷却喷嘴螺栓扭矩12-14N*M17.8；17.1；21技术22摇臂总成扭矩18-23N*M17；15.8；27.7；31；16.6装调车间23飞轮壳M10螺栓扭矩32-42N*M150；110；125技术24摇臂室罩扭矩8-10N*M17.7；9.05；7；7.25；12.95装调车间25压气泵总成空压机紧固螺栓/螺母55-70N*M40；40装调车间26连座后油封扭矩18~23N*M12.5；20.3；20.6；19.9；23.9装调车间九、审核问题整改及责任落实（三）：AUDIT评审不合格项整改落实序号产品名称检查项目技术要求检查结果责任部门8D整改发出日期回复日期备注27齿轮室盖扭矩18-23N*M13.5；11.2；6.9；7.3；15.5技术28油