IATF16949-程序文件-15供应商管理程序

目录1．目的2．合用范畴3．定义4.职责和权限5．内容6．有关文献7．有关统计REV.NO修订日期修订页修订要素修订内容A/O-04-011~8初次发行IATF16949:A/1-10-251~61次修改符合公司实情制作审核批准签名日期1.目的规定对供应商进行开发、评价、和控制的办法，以确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的规定。2.合用范畴本程序合用于向可普汽配公司签约和/或直接、间接提供与最后产品所需要的多个原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，涉及服务采购，如：委外加工、委外检查和实验、仪器校正等的全部供应商。3.定义3.1供应商：根据公司规定的规定，提供有关物资或服务的组织。3.2供应商质量管理体系开发：为改善供应商的基本质量管理体系所开展的活动。4.职责和权限4.1采购负责组织、协调对供应商的开发、评价和整个活动的归口管理；并成立供应商开发评价小组。4.2供应商开发评审小构组员重要来自于采购、QC部和技术部，他们负责对供应商进行开发和评价。4.3QC部负责开发、考察、评定供应商质量体系，以及对供应商交货产品的验证活动；4.4技术部负责考察供应商的技术能力及向其提供必要的技术资料等。4.5总经理同意“合格供应商清单”。5.内容工作流程图工作内容阐明和过程输入过程输出A寻找供应商A寻找供应商资料收集/整顿理资料收集/整顿理 供应商资料明细表供应商资料明细表 核准核准NoYes潜在供应商潜在供应商供应商评审供应商评审核准/同意核准/同意NoYes列为合格供应商列为合格供应商ABAB供应商定时评定、考核供应商定时评定、考核5.1供应商的开发及评价5.1.1采购根据公司的实际需要而开发新供应商及收集其有关资料，并将调查和收集到资料整顿，同时将其统计于《供应商资料明细表》中。5.1.2若需要进行实地考察，则由考察组员负责并于考察完毕后填写《供应商考察报告》根据考察报告成果和建议，供应商开发评价小组决定与否需要将该供应商列为有资格的潜在供应商。5.1.5.1.4供应商根据有关产品原则、技术条件及合同书上规定的进度提交产品样品，并提出报价。5.1.5采购员向供应商索取样品/报价并把提供的样品交由品质部/实验室或厂外专业检测机构进行检查、测试或试装，品质部将检查、测试或试装成果统计在《样品承认报告》上。采购根据有关意见安排联系供应商进行再次交样/小批供货或删除其供货资格。5.1.6供货时，由QC部按《进货检查控制程序》对产品进行对应的检查和实验。5.1.7采购将有关资料归纳，交总经理同意，同意后此供应商即被评为合格。并列入《合格供应商清单》。如有必要由公司与供应商签定合同（采购合同必须由公司和供应商最高阶管理层或授权代理人签字后，方生效，公司和供应商各保存一份备案）。1.《供应商资料明细表》2.《合格供应商清单》3.《供应商考察报告》BB进行采购作业进行采购作业采购过程中产品质量监控采购过程中产品质量监控CCC5.1.8经核准后被列为不合格的供应商，由采购采购员重新寻找新的供应商。5.1.9采购员根据《采购控制程序》对被评定和考核合格的供应商进行采购作业。4.《采购管理程序》5.2供应商定时评定、考核:QC部和采购于每季度一次按照质量（涉及售后市场的退货）、交货体现（涉及对顾客造成的干扰）/对可普汽配规定响应、价格所占权重关系，把与质量和交付有关问题的特殊状态告知供应商；在供应商制造过程中绩效的监督）,拟定供货厂商的综合评价等级，并将成果记于“供应商定时考核表”中，采购部负责组织实施对供应商的综合评价；《供应商定时考核表》定时评审的办法：5.3品质:由品管部当年统计的《来料检查统计表》，对供应商供货品质进行评分，将评分成果记于供应商定时评审表，评定分数额为50分。评审公式:评分=(1-不合格批数/检查总批数)*505.4交期:由采购组依当年物料交货与否准时予以评分,评定分数额为35分。评审公式:评分=(1-迟交批数/交货批数)*355.5配合度:由采购科依当年物料交货配合状况予以评分，评定分数额为15分。评审方式:评分=(1-未配合批数/交货批数)*15当品质评分未达25分以上,供应商等级不得高于C级等级总分采用方法A86-100追加订单配套份额可不不大于80%B71-85维持原状配套份额为0-50%C61-70限期整治配套份额为0-30%D60下列取消配套资格供应商季度考核表CCCC5.7评价成果将作为年度评比优秀供应商的根据。5.8由于特殊状况不能按本规定解决的，须经总经理特准解决。采购产品如发生超额运费进行统计，转公司领导审批。DC问题供应商的解决供应商复评及管理DC问题供应商的解决供应商复评及管理5.9合格供应商的复评及管理5.9.1对公司承认的供应商在每年年初或其它适宜时机进行最少一次复评，并将对供应商的评价状况统计在对应的《供应商考察报告》5.9.2《合格供应商清单》原件由采购保管并准时更新。复本由采购及时发给QC部等有关部门。5.9.3除总经理同意外，直接用生产材料只可选用合格供应商清单的供应商。非直接生产用材料或辅助材料由资财部科长、副总、总经理在采购单中同意。（供应商可不指定）5.9.4采购会同QC部每月对已批量供货的供应商的交货产品质量、准时交付、产品价格和服务等方面状况进行统计、分析，并统计。根据考核状况来对供应商实施动态管理。并对问题供应商及时发出有关纠正和防止方法规定书，限定其在指定时限内进行纠正5.9.5问题供应商的解决被评为不合格的供应商，由供应商评价小组按《纠正及防止方法控制程序》向供应商提出改善规定及跟综。如供应商未能针对问题在商定的时期内作出满意行动/方法，由供应商评价小组对其进行降级或将该供应商从承认名单中删除。b.被删除承认资格的供应商，可在六个月内提出改善文献，由评价小组重新评审合格后才可加入《合格供应商清单》，采购开始与之进行采购往来。c.对无特殊大因素，同一产品质量问题经整治后重复出现两次的供应商，QC部有权对其实施降级或将该供应商从承认名单中删除。D5.9.6如供应商符合或含有下列A条件，只需将其列入“顾客同意/指定的原材料供应商名单一览表”，经总经理同意即可，无需再对其进行评定和考核，同时在备注栏中注明为“指定”。如供应商符合或含有下列B/C条件，只需对其建立“供应商资料明细表”经总经理特准后，可将其列为合格供应商，并由采购员将其登入于“合格供应商一览表”中，无需再对其进行评定和考核，D同时需在备注栏中注明为“特准”。A.顾客同意和/或指定的供应商；B.卖方独占市场；C.无法及时找到合格的供应商时；顾客同意或指定供应商管理顾客同意或指定供应商管理5.10对于顾客同意或指定的供应商，供应商评价小组/采购通过查看顾客的承认供应商清单以确保从顾客合格供应商清单中采购，当需要从其它供应商处采购时，由采购负责与对应的顾客的材料工程部门联系经其同意后方可采购。采用顾客同意/指定的承认供应商，并不能免去我司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。1、供应商质量体系开发计