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来料检验控制程序QP—0029/B0PAGE深圳池航科技有限公司第1页共4页质量管理体系文件QP—0029/B0来料检验控制程序2012年06月09日发布2012年07月01日实施深圳池航科技有限公司发布※※修订履历※※文件修订记录REV.ECNNO.修订内容备注A初版发行B换版发行CDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ6.7IQC将检验内容详细记录在「来料检验报告」上，检验报告必须经品保部主管确认，一式四份，一份自存，其它发送物料仓库、采购、财务。6.8对有强制性认证要求的关键零部件，必须作定期（每年1次）的确认检验，具体可按以下方式进行：6.8.1由供应商出具检测报告；6.8.2由公司内部检测；6.8.3委托权威检测机构测试。6.9对于抽检不合格物料，IQC第一时间以「来料异常单」的形式知会采购部、物控部及相关部门，IQC在不合格品上贴红色不合格标识并等待进一步处理。6.9.1采购部确认不影响生产的不合格批物料，作退货处理。IQC在物料上贴红色不合格标签，由物料仓管员把不合格物料放置于不合格品区，采购部通知供应商退货。6.9.2对于急用物料,采购部可根据生产计划、不良品状况，向MRB（物料审核委员会）提出让步申请，并填写「不合格物料让步处理单」。经MRB审核，分管质量副总批示后方可对不合格物料让步使用。6.9.3IQC依让步处理结果,在不合格物料上改贴让步处理标签，标签需注明让步处理方式。6.9.3.1由供应商按协商的时间地点进行全检或返工:全检或返工后，IQC重检并做好标识和记录，良品入库,不良品退货。6.9.4当出现以下情况时,由供应商管理(品质)工程师填写「供应商不合格物料改善对策回答书」或「8D报告」，提供给供应商分析不良原因及提出改善对策，改善后应作追踪确认。6.9.4.1同一物料连续3批来料不合格的。6.9.5IQC组长须每天做好「来料质量状况记录表」，要记录让步处理结果及全检发现的不良内容。IQC组长每月填写「来料检验月报表」，一份质量部自存，一份送采购，以便了解供应商供货的品质状况，作为供应商考核的依据。7参考资料7.1记录管理程序7.2产品标识与追溯控制程序7.3GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序中第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划。8附录8.1送检单8.2来料检验报告8.3来料质量状况记录表8.4来料检验月报表

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