危化企业隐患专项排查通用清单落实企业主体责任检查要点表

检查要点1企业未取得安全生产许可证不得从事危险化学品的生产企业变更主要负责人、企业名称或注册地址应提出变更申企业新增产品或改变工艺应提出变更申请1.查看企业是否有未取得安全生产许可证生产危险化学品的行为；2.查看企业工商营业执照信息、主要负责人信息、注册地址信息自变更之日10个工作日内是否申请安全生产许可证变3.检查企业在原生产装置新增产品或者改变工艺技术对企业的安全生产产生重大影响时，对该生产装置或者工艺技术安全评价报告中提出的问题进行整改后是否提出变更申请。2企业取得危险化学品经营许可情况。学品经营许可证不得经营危险化学品；企业变更主要负责人、名称、注册地址或危险化学品储存1.查看企业是否有未取得危险化学品经营许可证经营危险化学品的行2.查阅企业工商营业执照信息、主要负责人信检查要点设施及其监控措施应提出变更申请。息、注册地址信息和危险化学品储存设施及监控措施自变更之日20个工作日内是否申请危险化学品经营许可证变更。3企业使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业应取得危险化学品安全使用许可证得危险化学品安全使用许可证使用危险化学品超过规定使用量的行为；2.查看企业工商营业执息、改变工艺技术或增加使用危化品品种的自变更之日10个工作日内是否申请变更危险化学品安全使用许可证。4检查企业选用的承包商是否符合资质条件；是否与承包商或承租单位签订安统一协调、管理。1.检查项目承接单位是否具有相应资质，是否具备安全生产条件；2.检查企业是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，并约定各自安全生产管理3.检查企业是否对承包单位、承接单位的安全生产工作进行统一协调、管理。检查要点5督促企业建立健全从主要负责人到一线岗度安全生产考核。建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核机制。2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。产条例》第十四条)6全责任、安全管理、1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握2.查阅履职佐证资料。第十八条(第九十一条)检查要点7督促企业健全完善内部各部门安全生产职责制度，落实“三管三必须”要求。重点行业领域企业要严格落实以师带徒制度。各岗位人员要严格履行自身安全生产职责、遵守岗位安全操作规程。对无视安全生产制度和规章规程、违章作业、违章指挥的，要实施企业内部严格处罚和问责。各部门安全生产职责明确。从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。安全方案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。建立并落实以师带徒制度。及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。员工掌握岗位职责、安全操作规程等情况。3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管以师带徒制度落实情况。5.检查追责问责制度建立和落实执行情况《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项以师带徒落实情况。8督促企业制定操作规程和工艺控制指标。检查企业是否制定操作规程和工艺控查阅企业操作规程和工9建立并落实重大危险源检测、监控和管理制度。重大危险源安全监测监控体系健全完善。重大危险源中的设备、设施定期检1.查看重大危险源监控视频、安防网平台报警台账以及自动化控制系统运转情况。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规检查要点测、检验。2.查看重大危险源中的设备、设施定期检测、检验台账。定》第十三条、十二条第(三)条)第(二)项)督促各企业依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员。全力支持安全管理机构工作，建立相应奖惩制度，对不支持工作的行为、做法严肃惩戒。安全生产管理机构1.查阅企业人员情况登人员数量。2.查阅企业设置安全管理人员相关佐证文件资料。3.查阅安全管理人员专(第六十二条)推动重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产管理和技术团建立安全生产技术核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。检查要点督促企业严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16号)要按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。通过安全生产专项资金等方式，引导企业升级改造安全技术设备设施，更新推广应用先代力度。企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况。具体参见应急部公布的淘汰工艺目录。督促企业为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用。从业人员安全防护1.查阅企业劳动防护用品登记和发放记录。2.询问1-2名从业人员掌握正确佩戴和使用劳动第四十二条(第九十六条第(四)项)安全教育培训制度建全，从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。卷)。2.检查特种作业人员操作证第二十五条、第二十七条(第九检查要点员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产十四条第(三)、规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和岗位是否配备符合资质人(四)、(七)项)应急处置措施，未取得特种作业操作证和未经安全生产教育合格的从业人员，不得上岗涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业主要负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；主管生产、设备、技术、安全的负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中“两重点一重大”企负责人、安全生产管理人员学历情况。查社保证明、花名册、学历涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产设备、技术、安全的负责人及安全生产管理大专及以上学历或化工类中级及以上职称新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。“两重点一重大”企业新入职主要负责人、相关负责人、安全生产管理人员、相关操作人员学历情查社保证明、花名册、学历充分利用国家职业技能提升行动支持政策加强企业安全人才培养。不断提高安全管理人员水平，鼓励进行脱产式安全生产相关继全工程师从事安全询问企业注册安全工程师管理组织机构。检查要点方式建立专业对口的职业院校(技工院校),市属以上重点行业领域企业重点岗位人员实现“变招工为招生”与企业主要负责人座谈交流重点岗位“变招工为督促企业按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)和行业专业标准化相适应、以安全生产标准化为重点的企业自主安全生产管理体系。高危行业及规模以上企业推进安全生产标准化工作，高危行业及规模以上企业完成年度安全生产标准化管理体系自评工作。查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是否按规定开展，是否符合检查要点法。定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施等方面存在的固态风险，并根据作业环境、人员行为和管理体系的变化形成有效动态风险管理，实现系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。加强动态分级管理，实现“一企一清单”。企业安全风险辨识风险类别和等级明确，实现“一企一清单”。1.查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合建立安全风险管控制度，企业、车间、班组和岗位管控责任明确。现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控督促企业根据风险评估结果，对安全风险分级、分类进行管理情况。推动企业落实安全风险管控责任，确保高危工艺、设备、物品、场和危险源变化后的等级、类别和管控措施。查阅运营状况和安全风险评估结果和相应措施。检查高危工艺、设备、物品、场所和岗位等是否建立风险管控清单并及时检查要点督促企业在醒目位置和重点区域分别设置安全安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全警示标志齐全有效。现场抽查1个车间的安全风险公告栏，2个岗位安全风险告知卡和1个设备六条第(一)项)(第二十八条第(一)项)督促企业依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全风险报告制度，定期向相关监管部门报送风险清单。安全生产风险报告制度健全，依法向相关监管部门报送风险清单。查阅企业风险清单报告。检查要点督促企业建立隐患排查治理制度。制定符合企业实际的隐患排查治理清单。完善隐患排查重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。完成安全风险隐患自查工作并制定整改方案，建立隐患排查治理公开公示制度，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。企业隐患排查治理制度完善，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”1.查阅企