预算部门整体绩效自评报告

预算部门整体绩效自评报告（2019年度）评价方式：☑直接组织评价□委托评价部门名称：唐山市开平区档案馆（加盖公章）联系电话报日期：2020年1月15日唐山市财政局编制

部门整体绩效自评情况一、部门整体概况本部门2019年度申请预算资金158.12万元，实际支出136.72万元，预算执行率86.47%。其中：专项项目0个，金额合计0万元，实际支出0万元。二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况本次部门总体绩效目标是为了全面分析和综合评价我局一般公共预算资金和政府性基金预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。部门编码及名称：241唐山市开平区档案馆预算年度：2019年单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差档案收集保管与开发利用1机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，。提供档案查阅和利用，推进全县档案信息化工作。丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。1.1档案收集与整理依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。档案进馆藏量9万以上6万-9万3万-6万1万-3万文件级目录数据完成条数9万以上6万-9万3万-6万1万-3万档案接收完成率80%-100%60%-80%40%-60%40%-20%1.2档案保管加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。定期调控和记录库房温室度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。档案设施完好率80%-100%60%-80%40%-60%40%-20%档案资料完好率80%-100%60%-80%40%-60%40%-20%三、绩效评价组织情况本次绩效评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额136.72万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。四、绩效实现情况分析我单位唐山市开平区档案馆，部门职责是档案收集保管与开发利用，具体内容为机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，。提供档案查阅和利用，推进全县档案信息化工作，依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存，加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管，绩效目标是丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。档案收集与管理的绩效目标为根据档案进馆量，9万以上为优，6万至9万为良，3万至6万为中，3万以下为差，档案保管定期调控和记录库房温室度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。档案考核目标为档案资料完好率，80%-100%为优，60%-80%为良，40%-60%为中，40%以下为差。五、存在的问题和建议存在的主要问题：在部门预算编制上还不够严谨，绩效管理、绩效评价经验不足；预算管理会计人员业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。项目绩效管理全过程、全方位深入开展不够。建议：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。2.进一步规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经