公司程序流程图大全

公司程序流程图大全标记和可追溯性控制流程图不合格领用处置置合格标记不合格合格产品名称、规格、厂家检查状态入库贴合格标记合格产品规格、编号、生产班组标签检查状态产成品原辅材料编制标记规则不合格领用处置置合格标记不合格合格产品名称、规格、厂家检查状态入库贴合格标记合格产品规格、编号、生产班组标签检查状态产成品原辅材料编制标记规则执行不合格程序执行不合格程序产品交付置标记牌产品交付置标记牌标书评审控制流程图收集信息收集信息与顾客沟通，识别规定与顾客沟通，识别规定有无合作意向有无合作意向NN顾客规定顾客规定Y法律法规制作标书，拟定产品规定法律法规制作标书，拟定产品规定设计部设计部我司其它规定我司其它规定生产车间生产车间销售经理标书评审销售经理标书评审质量部质量部产品经理产品经理与否中标与否中标N 有无修改规定Y有无修改规定与顾客沟通达成一致与顾客沟通达成一致合同评审N合同评审采购控制流程图提出采购申请提出采购申请部门领导同意部门领导同意汇总编制物资供应计划汇总编制物资供应计划分管领导同意分管领导同意实施采购实施采购产品检查产品检查与否合格与否合格入库执行不合格品控制程序 N入库执行不合格品控制程序建立供方档案Y建立供方档案产品监视和测量控制流程图检查送检原辅材料检查送检原辅材料产品产品送检送检检查检查鉴定鉴定鉴定鉴定 NN告知仓库YY告知仓库合格产品登记合格产品登记执行不入库办理入库合入库办理入库格程序签发合格证签发合格证采购计划工作流向工作要点各有关部门各有关部门1、提出采购申请生产部1、编制物资供应计划生产部总经理1、审批总经理物资管理部1、采购物资管理部按不合仓库格1、验收仓库控制、程科研所序NO1、检查科研所执行OK仓库仓库1、入库工艺文献编制控制流程图工艺执行跟踪传递车间执行审核工艺文献编制校对实验组织拟定工艺方案使用介质无先例非标件成型产品常规产品合同传递工艺执行跟踪传递车间执行审核工艺文献编制校对实验组织拟定工艺方案使用介质无先例非标件成型产品常规产品合同传递工艺改善顾客规定更改工艺改善顾客规定更改信息传递信息传递填写《变更单》工艺文献修改填写《变更单》工艺文献修改组织讨论方案组织讨论方案 信息反馈信息反馈难执行供方评定流程图选择适宜供方，送样检查选择适宜供方，送样检查 样品检查与否合格样品检查与否合格 N Y分析、同意试用分析、同意试用 与否合用与否合用NY保持供货关系能力确保列入合格供方质量跟踪，定时评价工程技术中心经理同意填写《合格供方申请单》保持供货关系能力确保列入合格供方质量跟踪，定时评价工程技术中心经理同意填写《合格供方申请单》取消合格供方资格N取消合格供方资格 Y管理评审控制流程编制管理评审计划编制管理评审计划计划审批计划审批计划分发并准备评审资料计划分发并准备评审资料管理评审会议管理评审会议编制管理评审报告编制管理评审报告NN报告同意报告同意 分发报告和质量改善方法告知单分发报告和质量改善方法告知单实施质量改善方法实施质量改善方法方法验证必要时修改质量管理者代表体系文献向最高管理者报告方法验证必要时修改质量管理者代表体系文献向最高管理者报告 N合同评审控制流程信息收集信息收集与顾客沟通，识别规定与顾客沟通，识别规定有无合作意向有无合作意向NN顾客规定顾客规定Y法律法规合同洽谈及草签法律法规合同洽谈及草签设计部我司其它规定设计部我司其它规定生产车间生产车间合同评审合同评审销售经理销售经理质量部质量部有无修改规定产品经理有无修改规定产品经理与顾客沟通达成一致YYY与顾客沟通达成一致N合同订立合同订立合同传递执行传送传送合同传递执行 N 合同有无变更合同有无变更YY顾客沟通顾客沟通统计控制流程图编制统计表式编码规定编制统计表式编码规定编制统计表式编制统计表式需新增统计表式统计表式不适应需新增统计表式统计表式不适应统计表式表式登记备案统计表式表式登记备案统计表式印制统计表式印制统计表式使用统计表式使用采用纠正方法采用纠正方法统计质量监督检查统计质量监督检查Y统计收集和整顿统计收集和整顿统计归档保存统计归档保存监视和测量装置控制流程图监视和测量装置购置申请监视和测量装置购置申请同意同意采购装置采购装置入厂验收、检定入厂验收、检定与否合格与否合格NNNY入库领用入库领用登记台帐登记台帐 使用管理使用管理标记停用封存转借保养维护检定标记停用封存转借保养维护检定 监视和测量装置报废监视和测量装置报废纠正方法控制流程图验证效果同意实施制订纠正方法讨论分析因素反馈有关部门不合格信息收集体系过程产品验证效果同意实施制订纠正方法讨论分析因素反馈有关部门不合格信息收集体系过程产品必要时提交管理评审必要时提交管理评审NY必要文献修改必要文献修改内部审核控制流程图制订实施纠正方法同意分发编制内审报告审核算施现场审核宣布不合格项末此会议开不合格报告初次会议审核准则编制现场检查表准备审核资料编制现场审核计划组织内审组内审计划或需求制订实施纠正方法同意分发编制内审报告审核算施现场审核宣布不合格项末此会议开不合格报告初次会议审核准则编制现场检查表准备审核资料编制现场审核计划组织内审组内审计划或需求验证效果提交管理评审N验证效果提交管理评审Y统计存档统计存档设备控制程序采购组织验收同意设备采购申请采购组织验收同意设备采购申请N Y安装调试N安装调试建立设备档案使用设备改造Y建立设备档案使用设备改造设备事故解决检修维护保养设备事故解决检修维护保养编制操作规程编制操作规程报废实施销帐批准报废申请报废实施销帐批准报废申请市场需求设计和开发控制流程图市场需求我司需要上级任务顾客规定 我司需要上级任务顾客规定设计输入设计输入评审评审N Y编制设计输出文献必要的修改设计和开发任务书设计和开发任务书编制设计输出文献必要的修改设计和开发任务书设计和开发任务书NY同意同意N产品技术文献、图纸产品技术文献、图纸对产品的操作、搬运规定对产品的操作、搬运规定产品验收准则产品验收准则 Y其它规定评审其它规定评审评审 N评审N产品定型确认验证Y产品定型确认验证设计更改 N设计更改 N文献控制流程图同意同意同意同意标记编制质量手册和程序文献技术性文献其它管理性文献外来文献编制编制质量管理体系文献同意同意同意同意标记编制质量手册和程序文献技术性文献其它管理性文献外来文献编制编制质量管理体系文献NNN YYY作废更改换版定时核查必要的定时评审使用使用发放发放发放发放作废更改换版定时核查必要的定时评审使用使用发放发放发放发放信息沟通控制流程图判断分析主管部门收集信息内部信息外部信息（含顾客埋怨）判断分析主管部门收集信息内部信息外部信息（含顾客埋怨）传递有关部门 传递有关部门N实现改善验证成果纠正方法分析因素实现改善验证成果纠正方法分析因素资料存档资料存档差有关部门Y资料存档资料存档差有关部门防止方法控制流程图过程产品体系运行过程产品体系运行潜在不合格信息收集潜在不合格信息收集因素分析因素分析制订防止方法制订防止