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文档简介

员上班进入库房,首先应检查门窗有无异常。若有异常情况,应立即向财务部报告并保持现场,查明原因,直到弄补仓申请单”交财务部经理审核签字后,方可向酒店采购员或总公司采购部提出请购申请。第十一条库存物资(原验收员应询问供应商提价的原因,并将情况及时反映给财务部;若价格低于“请购单”的价格,验收员应仔细检查员上班进入库房,首先应检查门窗有无异常。若有异常情况,应立即向财务部报告并保持现场,查明原因,直到弄补仓申请单”交财务部经理审核签字后,方可向酒店采购员或总公司采购部提出请购申请。第十一条库存物资(原验收员应询问供应商提价的原因,并将情况及时反映给财务部;若价格低于“请购单”的价格,验收员应仔细检查产饮料、调酒用饮料、香烟等);三、营业用具仓(瓷器、不锈钢器具、银器具、玻璃器皿、布草、厨房用具等)度,以适应经营管理的需要,达到经营管理服务的目的。第一条验收范围:原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。第二条验收及保管职责范围主要负责识别存货的质量并清点数量,仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理,形成较为完善的验收、保管内部牵制制度.一、验收人员量问题的物品,应拒绝验收入库.二、核对价格接受并未订购的货物。量合格,方可按此价格接受这批货物。收员有权当即退货.身上鱼鳞受损等情况.准相符,并注意产地品种.资按类别存放时,要掌握不同物资的特性,熟悉物资的自然属性(即化学性、物理性、生物性等),又要考虑存货材料、物料用品)的盘点,盘盈、盘亏及报损规定一、库存物资盘点采用永续盘存制。二、仓库保管员应于每月月的卫生许可证及卫生部颁发的产品批件;采购食品用洗涤剂的,供应商需要提供卫生行政部门认可的检验机构出具末对库存物资盘点一次,盘存数如果与帐面记录不符,应当于查明原因后及时进行会计处理。三、库存物资在盘点资按类别存放时,要掌握不同物资的特性,熟悉物资的自然属性(即化学性、物理性、生物性等),又要考虑存货材料、物料用品)的盘点,盘盈、盘亏及报损规定一、库存物资盘点采用永续盘存制。二、仓库保管员应于每月月的卫生许可证及卫生部颁发的产品批件;采购食品用洗涤剂的,供应商需要提供卫生行政部门认可的检验机构出具末对库存物资盘点一次,盘存数如果与帐面记录不符,应当于查明原因后及时进行会计处理。三、库存物资在盘点4、对于密封的物品,应打开其中一包作抽样检查.),1、若有外包装,先拆掉外包装再称重或点数。2、密封容器中的食品原料可能会短缺(米、油、洗洁精等),因此,应称重量(毛重)五、在发票或送货单上签名送来的所有货物,都应有送货单或发票,验收员验收完毕后应在单据上签字。六、填写验收记录填写“原材料直拨收货记录”或“用品直拨收货记录”,属低值易耗品填写“低值易耗品验七、退货处理1、若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格,应及时向财务部或使用部门反映。2、若因需要决定不退货,应有相关部门负责人签字。采购人员报告,应尽可能找到可替代的供货来源,解决问题。1、注意设备、工具、衡器的精确度,秤前必须校验.3、验收之后需及时存放,专人管理,防止丢失或被窃。4、每日作好衡器的清洁工作。已秤,防止重复过秤。验收之后需及时存放,专人管理,防止丢失或被窃。每日作好衡器的清洁工作。验收员应设明清况为止。十、库房应经常打扫,做到墙面、窗沿、地坪、货垛上、下无垃圾、无积尘、无蛛网,定期不定期对料。(1)堆放合理,即对不同品种、规格、型号、牌号、等级、批次的物资均应分开堆码,已秤,防止重复过秤。验收之后需及时存放,专人管理,防止丢失或被窃。每日作好衡器的清洁工作。验收员应设明清况为止。十、库房应经常打扫,做到墙面、窗沿、地坪、货垛上、下无垃圾、无积尘、无蛛网,定期不定期对料。(1)堆放合理,即对不同品种、规格、型号、牌号、等级、批次的物资均应分开堆码,不互相混杂;合理确,应当和合同协议价或“原料定价表”定价、每日厨房购货表登记的原始记录核对一致,方可予以入账。财务部成第四条食品原材料采购索证一、采购各类食品及原材料应通过正规渠道进行,通过合同形式定点采购,定点供应商必须提供“三证"(即营业执照、税务登记证、卫生许可证)等证件。所供应的食品及其原材料必须符合国家有关食品卫生标准。二、采购各类定型包装食品,需向供应商索取生产厂家的食品卫生许可证及检验合格证明。必须是新鲜的或冷冻的,组织有弹性、骨肉紧密连接;果蔬类原料必须新鲜,风味正常,无产品批件;采购食品用洗涤剂的,供应商需要提供卫生行政部门认可的检验机构出具的检验合格证明.第五条库房收货"“成本复核”栏签名,以表示确认收到货物,如遇收货记录与仓库记录不符,必须及时通知验收员直到问题解决。五、仓库保管员应及时登记“存货卡”.第六条按物资类别和用途分设下列仓库和类别进行管理三、营业用具仓(瓷器、不锈钢器具、银器具、玻璃器皿、布草、厨房用具等猪的种类。3)水果:新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符合厨房使用标准的要求,注意单个分量标准并均匀,对乳制品类、罐头类、粮油及制品、干货类、调味品类、茶食类等);二、饮品仓(进口酒、国产酒、进口饮料、国产饮料、调酒用饮料、香烟等)猪的种类。3)水果:新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符合厨房使用标准的要求,注意单个分量标准并均匀,对乳制品类、罐头类、粮油及制品、干货类、调味品类、茶食类等);二、饮品仓(进口酒、国产酒、进口饮料、国产饮料、调酒用饮料、香烟等);三、营业用具仓(瓷器、不锈钢器具、银器具、玻璃器皿、布草、厨房用具等)加强公司原材料、物料用品的管理,对公司节约开支,减少资金占用有着重要的意义。二、严格控制火种,禁止在库房内吸烟。三、加强库房门锁、钥匙管理,防止盗窃,下班后应将库房钥匙应寄存于总台或安全部,并做好钥匙寄存、领用的登记工作。四、预防食品原料腐烂变质,造成食中毒;食品、饮品与其他物品隔离,防止污染,确保卫变质的食品原材料不出库。六、库存物资要求合理堆码,精心养护,认真检查,使物资在保管期限内质量保证,数量正相混杂;合理确定垛距、墙距、走道宽度等。(2)堆放定量,即每一垛、每一行、每一层、每一包、每一盒物品数量,应成整10或整5便于认清和领用。2、物资堆放应体现先进先出原则,避免物资出现过期现象,增加损耗。考虑存货区的温度、湿度、光照、风吹、日晒等条件是否物资保管要求。八、仓管员对所保管的物资,应经常进行检查,对滞存时间较长的物资,要及时反映,发现九、仓管员出入库制度和安全保卫制度定垛距、墙距、走道宽度等。(2)堆放定量,即每一垛、每一行、每一层、每一包、每一盒物品数量,应成整1用单于每天营业结束后,将上述表单交财务部成本费用会计。定垛距、墙距、走道宽度等。(2)堆放定量,即每一垛、每一行、每一层、每一包、每一盒物品数量,应成整1用单于每天营业结束后,将上述表单交财务部成本费用会计。2)上交收货记录时,应附经审批同意的请购单或仓区的温度、湿度、光照、风吹、日晒等条件是否物资保管要求。八、仓管员对所保管的物资,应经常进行检查,对、沥干水份、去除泥土及枯烂部份,注意蔬菜的品种、产地。2)肉类:新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰,注意肉十、库房应经常打扫,做到墙面、窗沿、地坪、货垛上、下无垃圾、无积尘、无蛛网,定期不定期对仓库进行药物除虫等消毒措施。十一、对库存的每项物品、每个品种,都必须核定最高储存量和最低储存量。第八条库存物资(原材料、物料用品)的领用原材料、物料用品等库存物资的领用,必须按领用审批手续规定执行。具体如下:二、领料单或维修通知单填写规定1、部门填写领料单或维修通知单应按行次逐笔填写,不得跳行或留有空行,最后一行与最额数字下的空行划到合计数行上面的空行.2、领料单或维修通知单不得任意涂改,有涂改痕迹的财务部成本费用会计一律不得予以入账。记录应与手工填写的领料单或维修通知单上的记录相符。四、根据实际发货数及时填写存货卡。招待,必须经总经理审批。各下属企业应根据历史同期领用资料及实际经营情况确定领用定额.第九条存货卡卡”的记录,每一张存货卡上的余额代表可随时发出物资的实际数量.存货卡余额必须与账面存货余额记录、实际库存物资余额相一致。,应当和合同协议价或“原料定价表”定价、每日厨房购货表登记的原始记录核对一致,方可予以入账。财务部成食品原料腐烂变质,造成食中毒;食品、饮品与其他物品隔离,防止污染,确保卫生。五、在出库管理中坚持做到冰量是否超标,去除多余冰块,检查规格大小、质量是否与原定的标准相符,并注意产地品种.食品验收时,还须,应当和合同协议价或“原料定价表”定价、每日厨房购货表登记的原始记录核对一致,方可予以入账。财务部成食品原料腐烂变质,造成食中毒;食品、饮品与其他物品隔离,防止污染,确保卫生。五、在出库管理中坚持做到冰量是否超标,去除多余冰块,检查规格大小、质量是否与原定的标准相符,并注意产地品种.食品验收时,还须一、仓库的每种库存物资,在存量接近或低于最低储存量时,即需要补充仓库物资,仓库保上次进仓日期及数量、现结存数量、平均日周转数.第十一条库存物资(原材料、物料用品)的盘点,盘盈、盘亏及报损规定一、库存物资盘点采用永续盘存制。三、库存物资在盘点过程中发现的损溢应分清自然损溢和人为损耗的因素,分别做出处理。1、自然损溢指原材料、物料用品出现的干耗或吸潮升溢。在合理范围内,由仓库保管员填2、人为损耗指原材料、物料用品因保管不善而造成的损耗。由仓库保管员填写“财产损耗出处理意见,当事人造成的人为损耗应负一定经济责任。经领导批准处理的人为损耗部份,即同意报损的部份,列入“管理费用”科目处理,当事人所应负担的部份,列入“其他应收四、财务部应定期(每季度一次)或不定期盘点库存物资。如临时抽查,应抽查库存物资清单中至少10%的总物资数量及金额。第十二条仓库表单传递规定2、表单传递规定2)上交收货记录时,应附经审批同意的请购单或仓库补仓申请单。为计量单位。验收员需在“收货记录”“收货人”栏签名。七、退货处理若供应商送来的货物不符合采购要求或价验收员应询问供应商提价的原因,并将情况及时反映给财务部;若价格低于“请购单”的价格,验收员应仔细检查,应称重量(毛重)五、在发票或送货单上签名送来的所有货物,都应有送货单或发票,验收员验收完毕后应在单,应在供应商发票或送货单上注明,并不予开具验收记录,退货后,应及时向采购人员报告,应尽可能找到可替代5)上交材物料领用单时,应附电脑打印的经领料部门领料人签字认可的“出库单"。为计量单位。验收员需在“收货记录”“收货人”栏签名。七、退货处理若供应

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