IATF16949-2023年-质量手册模板

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RP-QMS-01手册文件名称：质量手册

版 别 A/0页 码 1of44目录章节标题识别的过程页码封面0名目1-7前言8公布令9质量方针10企业概况111.治理原则112.范围与应用123.引用标准、术语和定义12-134.组织环境144.1了解组织及环境144.2了解相关方的需求和期望144.2.1了解相关方的需求和期望-补充144.3确定质量治理体系范围144.3.1确定质量治理体系范围-补充144.3.2顾客特别要求144.4质量治理体系及其过程14-164.4.1理体系164.4.1.1产品和过程全都性174.4.1.1.1产品安全174.4.1.2外包过程174.4.2必要时175.领导作用185.1领导作用和承诺185.1.1总则185.1.1.1企业责任M1领导作用185.1.1.2过程效率185.1.1.3过程全部者185.1.2以顾客为关注焦点18文件类别文件名称：质量手册页文件名称：质量手册页码2of44章节标题识别的过程页码5.2方针185.2.1质量方针的制定185.35.2.2质量方针的沟通组织的角色、职责、和权限M118185.3.1组织的角色、职责和权限-补充185.3.2产品要求符合性和订正措施186.筹划18-196.1应对风险和机遇的措施18-196.1.1确定需处理的风险和时机18-196.1.2筹划和处理方案18-196.1.2.1风险分析18-196.1.2.2应急打算M2筹划18-196.2质量目标及其实现的筹划18-196.2.1质量目标18-196.2.2筹划和实施18-196.2.2.1质量目标及其实现的筹划的-补充18-196.3变更的筹划18-197.支持197.1资源197.1.1总则197.1.2人员197.1.37.1.3.1根底设施工厂、设施和设备打算S119-2019-207.1.4过程和运行的环境207.1.4.1过程运行环境-补充207.1.5监视和测量资源20-227.1.5.1总则20-22

文件编号版 别

RP-QMS-01A/07.1.5.1.17.1.5.27.1.5.2.1

测量系统分析测量溯源校准/验证记录

S2监视和测量资源治理

20-2220-2220-22文件类别手册文件名称：质量手册章节 标题

文件编号版 别页 码识别的过程

RP-QMS-01A/03of44页码7.2

7.1.5.37.1.5.3.17.1.5.3.27.1.67.2.1

试验室要求内部试验室外部试验室组织的学问力气培训

S2监视和测量资源治理

20-2220-2220-2220-2222-2322-237.2.1.1在职培训7.2.1.1在职培训S3人力资源治理7.3意识22-237.3.1意识-补充22-237.3.2员工鼓舞授权22-237.4沟通237.5形成文件的信息237.5.1总则237.5.1.1质量治理体系文件237.5.1.2质量手册237.5.2创立与更S4文件记录治理247.5.3形成文件的信息把握247.5.3.2.1记录的保存247.5.3.2.2工程标准248.运行258.1运行筹划和把握258.2产品和效劳的要求258.2.18.2.1.1顾客沟通顾客沟通-补充C125258.2.1.2顾客沟通-培训258.2.28.2.2.1产品和效劳要求确实定产品和效劳要求确实定-补充C2报价及工程确定25-2625-268.2.38.2.4产品和效劳要求的评审产品和效劳要求的更改C3订单治理26-2726-278.3产品和效劳的设计和开发C4过程设计和开发27-28文件类别

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RP-QMS-01手册文件名称：质量手册

版 别 A/0页 码 4of44章节标题识别的过程页码8.3.1总则27-288.3.2设计开发的筹划27-288.3.2.1多方论证方法27-288.3.2.2设计开发筹划-培训27-288.3.2.3产品设计技能27-288.3.3设计开发的输入27-288.3.3.2

制造过程设计输入

27-288.3.3.38.3.4特别特性设计开发的把握C4过程设计和开发27-2827-288.3.4.1监测27-288.3.4.2设计开发确认27-288.3.4.3样件打算27-288.3.4.4产品批准过程27-288.3.5设计和开发的输出27-288.3.5.2制造过程的设计输出27-288.3.6设计开发的更改27-288.4外部供给过程、产品和效劳的把握28-298.4.1总则28-298.4.1.1总则-补充28-298.4.1.2供给商选择过程28-298.4.1.3顾客提定的供货来源28-298.4.2把握类型和程序28-298.4.2.18.4.2.2把握类型和程序-补充法律法规要求S528-2928-298.4.2.3供给商质量治理体系要求28-298.4.2.3.1产品嵌入式软件28-298.4.2.4供给商监测28-298.4.2.4.1二方审核28-298.2.4.5供给商开发28-298.2.4.5.1供给商质量治理体系开发28-29文件类别

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RP-QMS-01手册文件名称：质量手册

版 别 A/0页 码 5of448.6.48.6.58.6.6

外观工程章节章节标题识别的过程页码8.4.2.5.2供给商绩效开发28-298.4.3外部供方信息S5选购把握28-298.4.3.1外部供方信息-补充28-298.5生产和效劳的供给30-318.5.1生产和效劳供给的把握30-318.5.1.1把握打算C5产品制造30-318.5.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准30-318.5.1.3作业预备验证30-318.5.1.4停机后验证30-318.5.1.5全面生产维护S6设备治理3131-328.5.1.6治理S7工装治理8.5.1.7生产打算328.5.2标识和可追溯性C5产品制造328.5.3顾客或外部供方的财产328.5.4防护S8产品防护32-338.5.5交付后活动338.5.5.1效劳信息反响C634-35C7顾客反响处理8.5.5.2与顾客的效劳协议34--358.5.6更改把握358.5.6.1更改把握-补充358.5.6.1.1应急过程把握358.6产品和效劳的放行35-368.6.1产品和效劳放行-补充35-368.6.2全尺寸和功能试验35-368.6.335-36法律法规的符合性接收准则

S9产品和效劳的放行

35-3635-3635-36章节 标题 识别的过程 页码文件类别

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RP-QMS-01手册文件名称：质量手册

版 别 A/0页 码 6of448.7不合格输出的把握36-378.7.1总则36-378.7.1.1顾客特许36-378.7.1.2不合格把握-顾客规定的过程36-378.7.1.3可疑产品的把握S10不合格品把握36-378.7.1.4返工产品的把握36-378.7.1.5顾客通知36-378.7.1.6不合格品的处置36-378.7.2组织应保存形成文件的信息36-379.绩效评价379.1监视、测量分析和评价379.1.1总则379.1.1.1制造过程的监视和测量379.1.1.2统计工具的识别379.1.1.3根底统计概念学问379.1.29.1.2.1顾客满足顾客满足-补充S11顾客满足度测量37-3837-389.1.39.1.3.1分析和评价优先级M3分析和评价38-3938-399.2内部审核399.2.2.1内部审核方案399.2.2.29.2.2.3质量治理体系审核制造过程审核M4内部审核39399.2.2.4产品审核399.2.2.5内部审核员资格399.3治理评审409.3.1总则409.3.1.19.3.2质量治理体系绩效评审的输入M5治理评审40409.3.2.1治理评审输入-补充409.3.3评审的输出40章节标题识别的过程页码文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of449.3.3.1评审输出-补充M5治理评审4010改进4110.1总则4110.2不合格和订正措施4110.2.1处理4110.2.2证据信息4110.2.310.2.4问题的解决防错M6414110.2.5保修治理4110.2.5.1顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6预防措施4110.3持续改进4110.3.1组织的持续改进419.0

附件9.19.29.39.49.59.69.79.8

顾客特别要求 42组织架构图 43质量负责人任命书 44职能安排表 45标准条款与过程文件 47比照表过程绩效表 48过程关系图 49质量体系保证图 50文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of44ISO9001:2023本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口治理。文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/044公布令IATF16949：2023ISO9001：2023制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。体系、质量、技术和本钱的持续改进。并负有以下责任：标，持续改进质量治理体系的有效性以及产品质量、过程力气和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满足，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量治理体系要求不全都的状况发生；问题，应准时通过规定的渠道向公司提出；IATF16949：2023管的职责将本公司质量治理水平提高到一个的高度。2023111总经理：2023年xx1文件类别

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RP-QMS-01手册文件名称：质量手册

版 别 A/0页 码 10of44质量方针和质量目标质量方针质量第一，科学进展，技术创,诚信守约.产品质量和效劳来维持和促进企业的生存和进展，并满足更多客户的要求。是详述此一保证制度之纲要。本公司各级主管应确保质量政策被员工了解、实施与维护，并依以下方式贯彻执行：-进员工到职时，即教育其了解熟记质量政策。-透过相关质量活动，落实质量制度之执行。-定期及不定期实施内部质量稽核及举办治理审查会议。-适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保质量政策被有效执行。公司质量总目标见附件总经理：年 月 日文件类别

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RP-QMS-01手册文件名称：质量手册

版 别 A/0页 码 11of44东莞睿派塑胶科技,是一家模具制造、塑胶件生产的外资企业。自深圳于2023年4月成立，公司不断扩大20239月东莞睿派成立。公司拥有一批高素养的治理、操作、验证人员承受先进的技术团队与注塑工艺生产等;主要的产品：气车配件、医疗、小家电产品等.主要客户:Tesla奔驰CHICCO等。经营理念：以人为本、争论创、诚信务实、制造价值.公司以八项治理原则作为质量治理的指导思想和根本原则： 以顾客为关留意点； 领导作用； 全员参与； 过程方法； 持续改进； 基于事实的决策方法； 关系治理。并在质量治理中提倡：以过程为中心、顾客满足为导向的治理思想！文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/012of44以下标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用以下标准最版本的可能性。ISO9000-2023ISO9001-2023IATF16949：2023ISO9001：2023本手册的术语和定义承受ISO9000-2023《质量治理体系根底和术语》及IATF16949：2023《质量治理体系—汽车生产件及相关效劳件组织应用ISO9001：20231 把握打算具有设计职责2的组织防错试验室试验室范围制造预见性维护预防性维护超额运费外部场所特别特性

对把握产品所要求的体系和过程的文件化的描述组织有权限建立的、或更改现有的产品标准〔注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证〕生产和制造过程，以防止制造不合格产品进展包括但不限于高温、低温、色差、尺寸及牢靠性试验在内的检验、试验和校准的设施包括以下内容的受控文件：试验室有资格进展的规定试、价和准；用来进展上述活动的设备清单；进展上述活动的方法和标准的清单制造或装配以下事项的过程：注塑成型、冲压、清洗、热处理、组装或其它最终效劳基于针对通过推想可能的失效模式的过程数据而避开维护问题的活动为消退设备失效和非打算的生产中断而筹划的活动，是制造过程设计的输出由于产生额外交付导致的额外的本钱或费用〔注：因方法、数量、非打算或延迟交付而导致〕支持现场且没有生产过程发生的场所〔如：公司总部和物流中心〕增值制造过程发生的场所可能影响安全性或法规的符合性、协作、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数3.3文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of441OEM汽车行业整车厂2FMEA潜在失效模式及后果分析3MSA测量系统分析4SPC统计过程把握5APQP产品质量先期筹划6PPAP生产件批准程序7CP把握打算8S/C安全/法规特别特性符号9DOE试验设计10QFD质量功能开放11PPK初始过程力气指数12CPK过程力气指数13CMK设备力气指数14SOP作业指导书〔工艺卡〕15SIP检验指导书〔检验卡〕167S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、安康17ISO9000国际标准化组织公布的标准18IQC进料质量检验和把握以及试验人员19IPQC/测量员过程〔工序〕质量检验和把握以及检测人员20OQC出货质量检验和把握以及试验人员21PPM百万分之22受控本加盖受控印章的文件23KPI目标文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of44理解组织及其环境：公司由总经理对影响公司实现质量治理体系预期力气的内外部因素进展确定并分析，并每年在治理评审会议上进展评审。理解相关方的需求和期望对公司员工、社区、政府机构、社会团体由总经理与行政部进展监视，每年的的治理评审会议上会对相关方的需求和期望进展评审并做相关的改进。确定质量治理体系的范围手册依据质量治理体系一汽车行业生产件与相关效劳件组织实施IATF16949:2023的特别要求，并结合本公司的实际编制而成，包括：本公司质量治理体系范围的定义；证明本公司有力气稳定地供给满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；以及通过质量治理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而到达顾客满足的体系框架表述；认证范围；本手册适用于东莞市睿派塑胶科技的汽车座椅用塑胶件的生产和效劳。本公司质量体系满足IATF16949：2023标准条款，因公司产品为客户设计并按图制作，所以公司对8.3.3.18.3.5.1本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和效劳的全部人员、场所和过程。质量治理体系及其过程公司按ISO9001:2023、IATF16949：2023标准的相关要求，承受过程方法建立质量治理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业安康安全的法律法规要求，以实现全部者、顾客、社会、员工及相关方满足。公司治理者代表具体负责组织质量治理体系的建立和实施。文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of44公司质量治理承受过程方法并做到：识别所需的过程及在公司中的运用〔如：A、B、C、D所描述。〔如图1描述了质量治理体系过程挨次及相互关系；章鱼图E描述了质量治理体系过程分类关系；矩阵图方法F3。A、按过程定义的质量治理体系;过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客〔内部的或外部的〕供给产品或效劳的一系列活动，过程开头于输入，以输出为完毕。公司的质量治理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、治理过程。B、顾客导向过程COP;通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和治理以下COP，以实现顾客满足。C1：市场营销 C2：报价及工程确立 C3：订单治理 C4：过程设计与开发C5：产品制造 C6：产品交付 C7：顾客反响处理C、支持过程SP供给主要资源或力气，为了实现公司的经营目标，支持COP实现估量目标的过程。支持过程是支持COPSPS1：根底设施治理 S2：监视和测量资源治理S3：人力资源治理S4：文件记录治理S5：选购把握 S6：生产设备治理S7：工装治理S8：产品防护S9：产品和效劳放行 S10不合格品把握D、治理过程MP生产设备治理S11客户满足度测量用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织筹划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织构造、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP的治理，确保公司有效决策和持续改进。M1：领导作用M2：筹划M3：分析和评价M4：内部审核M5：治理评审M6：改进文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of44E、公司质量治理体系过程分类关系图信息处理与反响out

产品信息in

outCI市场营销治理过程

顾客导向过程in 要求in顾客信息

C7顾客反响处理

M1领导作用

M2筹划M4内部审核

M3分析和评价

C2报价及工程确立

out合理的报价M5治理评审 M6改进顾客满足out

支持过程C6产品交付

S1根底设施治理

S2监视和测量资源治理

C3订单治理

in 销售打算in交付要求

S3人力资源治理

S4文件记录 S5选购把握治理

out顾客订单S6生产设备治理

S7工装治理

S8产品防护

out

C5产品制造

S9产品和效劳放行 S10不合格品把握

S7客户满足度测量

C4过程设计开发 inoutin 过程要求生产打算

过程确认文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of44F、公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图：

顾客导向过程

C1 C2 C3市场 报价 订单营销 及项 目确立

C4 C5过程 产品设计 制造开发

C6 C7产品 顾客交付 反响处理S1S1∨∨S2∨∨∨S3∨∨ ∨ ∨∨∨∨S4∨∨ ∨ ∨∨∨∨S5∨ ∨ ∨∨S6生产设备治理 ∨ ∨S7S7∨∨S8产品防护∨∨S9∨∨∨S10不合格品把握∨∨∨ ∨程S11顾客满足度测量 ∨治理过程 M1领导作用 M2筹划M3分析和评价 M4内审M5治理评审M6改进c)为了确保这些过程的有效运行和把握，公司定义了所需的准则和方法并规定责任与权限；d)确保过程所需的资源和信息的获得并对每个过程的风险与机遇进展了分析与确定；监测并分析这些过程。实现过程筹划的预定目标并持续改进这些过程。在后面的章节中，按过程——进展了具体的描述。产品和过程全都性公司通过相关过程治理及标准化保证产品和过程的全都性，外包和效劳的全都性见8.4.产品安全公司从业务开头对产品安全进展确定并通过APQP进展治理，并制定相关的FMEA、工程、检验、生产、选购、仓储等相关文件来把握产品安全性。外包过程公司的外包过程为模具的的加工外发、测量仪器的校准、产品测试的外包。其把握程序和方法8.4.公司制定了文件与记录的相关把握文件，并按此实施并供给过程支持性文件与相关证据。7.5.文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of44M1领导作用(5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2)输入信息：☆最高治理者的期望： ☆公司进展战略；☆质量治理体系要求〔包括变更要求〕 ☆公司的经营状况和资源状况；☆顾客的期望和满足度： ☆公司外部经营环境；☆竞争对手分析； ☆标杆分析；☆公司经营战略和经营理念； ☆绩效表现;☆法律法规和其他要求;输出信息：☆员工行为标准； ☆顾客满足☆道德提升方针； ☆过程绩效☆质量治理体系筹划结果； ☆质量方针☆组织架构及各部门职责权限 ☆质量负责人任命书☆质量体系所需资源过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量治理体系的承诺，并以客户满足为关注焦点。过程全部者：●总经理或受权人员：负责为质量体系筹划供给相关资源，制定质量方针、目标，确定公司组织架构及各部职责权限，制定企业责任，关注客户满足。过程相关职责：○各部门：负责协作总经理完成公司相关战略要求。过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标： 无相关文件： 《治理职责程序》 RP-QPM-01M2筹划(6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3)输入信息：☆最高治理者的期望： ☆公司进展战略；☆质量治理体系要求〔包括变更要求〕 ☆公司的经营状况和资源状况；☆顾客的期望和满足度： ☆公司外部经营环境；☆竞争对手分析； ☆标杆分析；☆公司经营战略和经营理念； ☆绩效表现;☆法律法规和其他要求;文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of44输出信息：☆质量治理体系筹划结果 ☆风险与机遇的分析与对策☆应急打算 ☆质量目标过程描述：本过程定义了在筹划质量治理体系时确定应对的机遇与风险，及反响打算，制定质量目标，并在对质量管理体系发生变更时应经筹划、系统化的实施。过程全部者：●总经理、体系：负责质量管量体系的筹划与变更，并对筹划或变更过程中的机遇与风险进展识别、分析与对策。制定相关反响打算及质量目标的制定、统计与分析，过程相关职责：○各部门：负责协作总经理、体系完成质量体系的筹划与实施。过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标： 无相关文件： 《风险治理程序》 RP-QPM-02《紧急应变打算》 RP-QPM-03资源总则：公司治理层为满足以下要求供给所需资源：建立、实施、保持质量治理体系并持续续改进其有效性；通过满足顾客、员工及相关方的要求，增加顾客、员工及相关方的满足程度；公司治理层为质量治理体系运行、实施和把握的人员。S1〔7.1.3；7.1.3.1〕输入信息：☆公司经营打算； ☆生产节拍/搬运/转移/人力疲乏等；☆质量治理体系要求； ☆设备设施要求；☆根底设施维护数据； ☆根底设施维护数据；☆法律法规要求；输出信息：☆承包方治理； ☆应急打算；☆根底设施更打算； ☆现有操作的有效性评价；☆根底设施维护保养打算； ☆根底设施的报废/处置；过程描述：本过程定义了为到达产品符合要求，改进环境治理和绩效所需的工厂、设施、设备筹划、供给文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of44维护和工作环境治理要求，包括：建筑物、工作场所及相关的设施；C便于材料的同步流淌以及最大限度的使场地空间得到置方利用，以到达持续改进和不断提高制造过程力气，制定并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法，并关注精益制造原则，尽量削减或消退无附加价值的过程和活动，主要包括以下几个方面：☆对工作自动化进展适当评价，找诞生产过程中反复性高的地方进展改进，实现自动化作业；人机工程与人的因素评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危急物处理、设备操作等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间争论、工作简化等方法进展争论：☆对操作者和生产线进展作业平衡评价；☆贮存和周转库存量评价；☆针对工序的步骤、所需要的时间、距离进展增值劳动分析，取消可有可无的和多余的步骤，并对工作进展简化、合并；过程全部者●总经理：负责对根底设施供给的决策。过程相关职责：○生产部：负责组织根底设施配置和划配制定。○工程部：参与根底设施配置方案筹划并组织方案的实施。○生产部：参与根底设施的筹划并负责根底设施使用。过程资源： 财务、人力、修理工具、白纸、笔过程绩效指标： ★根底设施修理打算达成率相关文件： 《设备设施治理程序》 RP-QPM-04过程运行环境公司治理层供给了过程所需要的环境，并包括以下因素：社会因素、物理因素、心理因素。运行环境的补充公司治理层通过对职业安康、环境安全等治理符合了产品与过程的要求。S2〔7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2〕输入信息：☆计量法规； ☆国家或行业标准；☆监视和测量装置清单； ☆产品和过程要求输出信息：☆适宜的监视和测量装置； ☆监视和测量装置检定/校准打算；☆监视和测量装置的维护打算、更打算； ☆测量系统分析〔MSA〕打算和报告；文件类别

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RP-QMS-01手册文件名称：质量手册

版 别 A/0页 码 21of44☆试验室要求； ☆监视和测量装置失效评价结果；☆监视和测量装置检定、校准记录； ☆监视和测量装置分类表。过程描述：本过程定义了对监视和测量装置、专用检具检定/校准、运行检查、失效评价、测量系统分析〔MSA〕、试验室要求、外委计量的治理要求。包括：☆对监视和测量装置的把握；a在上述标准时，必需记录校准或检定的依据；进展调整或必要时再调整；能被识别，以确定其校准状态；防止可能使用测量结果失效的调整；在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当觉察设备不符合要求时，必需对以往测量结果的有效性进展评价和记录。必需对该设备和任何受影响的产品实行适当的措施，校准和验证结果的记录必需予以保持。当机算机软件用于规定要求的监视和测量时，必需在初次使用前确认其满足预期用途的力气，并在必要时予以重确认；☆测量系统分析； ☆校准/验证记录；用以证明产品符合规定的要求的全部量具、测量和试验设备，包括员工自备和顾客全部的设备，其校准/验证活动记录必需保存并包括：设备鉴定，包括设备校准所用的测量标准；b)由生技更改所发生的修订；c)在校准/验证时获得的任何偏离标准的读数；d)对标准以外状况的影响的评估；在校准/验证后，有关符合标准的说明；假设可疑材料或产品已被发运应准时通知顾客。☆内部试验室;确定试验室的设备所要求的检验、试验和校准效劳的力气范围。试验室符合以下技术要求；a)试验室程序的充分性；b)试验室人员的资格；c)产品试验；d)依据相关过程标准正确实施这些效劳的力气；e)有关记录的要求；注：通过ISO/IEC27025资格认可可以用于证明供方内部试验室符合这一要求，但并不强制。☆外部试验室;☆为本公司供给检验、试验或校准效劳的外部/商业独立试验室必需有确定的范围，包括有力气进展的检验、试验或校准效劳，其必需：有证据证明外部试验室可以被顾客承受；试验室必需通过ISO/IEC27025或等同的国家标准的认可。这些证据可以由顾客评定，如顾客批文件类别

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版 别 A/0页 码 22of44准的其次方评定证明试验室满足ISO/IMC27025或相应国家标准的意图。当给定的设备、校准效劳无法在有资格的试验室进展时，可以由原始设备制造者实施，过程全部者：品质部：负责监视和测量装置把握的归口治理，负责建立并实施计量治理体系。过程相关职责：各职能部门：负责帮助品质部完成对本部门的监视和测量装置的治理。过程资源： 外部试验室标准件、检验场地、资质人员；过程绩效指标： ★仪器校验打算达成率。相关文件：《监视和测量资源治理程序》 RP-QPM-05《MSA量测系统分析管制程序》 RP-QPM-067.1.6组织学问公司治理者供给公司产品和过程所需的学问，可通过公司内部文件积存，以往产品阅历，参与外部，公司制定相关文件对学问进展确定，并可通过公司内部网络进展沟通。输入信息：

S3〔7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2〕☆公司生产经营规划和进展战略； ☆岗位配置状况识别；☆经营打算； ☆绩效治理制度；☆岗位描述； ☆社会保障政策；☆绩效考核状况； ☆公司经营战略、企业文化；☆法律法规及相关要求； ☆员工培训需求；☆质量治理体系要求； ☆审核结果；☆公司短期、中长期经营打算； ☆顾客埋怨；☆公司岗位技能标准及员工技能评定结果； ☆培训效果反响；输出信息：☆年度人力资源需求打算； ☆员工调配；☆岗位差异分析； ☆员工鼓舞实施：☆员工聘请及员工劳动合同建立、变更和解除； ☆年度培训打算；☆员工培训档案； ☆培训效果评估报告；文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44过程描述：本过程定义了岗位需求确定、岗位力气确定、员工聘用、员工培训、岗位评价、行为治理、员工鼓舞与授权、薪金制度等的治理要求，员工力气需求确定、培训打算和实施、在职工培训建立和治理、课程开发、培训有效性评估以及员工培训档案治理要求过程全部者：●行政部：负责人力资源的治理；负责培训打算的制定和统筹并具体的实施过程相关职责：/人员需求的提出、人员的日常治理；负责提出培训需求交由人力资源部统筹安排。过程资源： 、、办公场所/用品、电脑聘请广告、培训场地、培训教材、讲师、电脑、投影仪过程绩效指标： ★年度培训打算达成率；相关文件：《人力资源治理程序》 RP-QPM-07沟通并对内外部沟通的对应部门进展了规定。具体如下：总经理：负责质量治理体系相关信息的治理品质部：负责顾客埋怨、效劳信息的收集和传递；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通治理；传递、收集；选购部:负责关于选购信息与供方的沟通；形成文件的信息总则本公司的质量治理体系文件包括〔如以以下图所示〕：经批准的形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；程序文件；本公司为确保过程的有效筹划、运行和把握所需的文件〔如作业指导书〕；标准所要求的记录适用的其他文件包括：图纸；标准，标准；作业指导书；作业标准等、公司质量治理体系文件构造：一级文件二级文件三级文件其它文件

描述公司战略、方针、组织机构和过程挨次及关系的文件描述公司过程的工作方法的全部程序，谁做？做什么？如何做？描述作业标准和作业方法的文件，如何做？为完成的活动或到达的结果供给客观证据的文件文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44质量手册本公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括：质量治理体系的范围满足IATF16949:2023c)引用质量治理体系程序质量治理体系过程的挨次及其相互关系的描述删减的细节与合理性输入信息：

S4〔7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2〕☆标准的要求； ☆外来文件—法规、标准、顾客要求等；☆法律法规要求； ☆记录—各过程的数据、结果，需满足法律法规☆员工力气水平； 规和顾客要求等；☆治理要求； ☆工程标准—评审要求、影响PPAP变更的把握要求等。☆顾客要求； 过程把握要求；☆治理体系的要求。 ☆技术文件—产品相关的图样、标准、数据等输出信息：☆手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用；☆外来文件评审和分发应用；☆技术文件分发应用；过程描述：本过程定义了文件、记录的创立、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、治理、归档和保存期、处置/作废、治理、工程标准准时评审要求。☆文件、记录治理过程范围包括：生产部、工程部、品质部、PMC部、销售部、选购部、行政部、工程等质量治理体系文件治理性文件；过程全部者：●品质体系：负责文件和记录的归口治理；负责质量治理体系文件的编制和治理；负责质量记录的归口和治理；过程相关职责：○工程部：负责技术文件的编制和治理；○各部门：负责本部门三、四级文件的编写，使用文件、各项质量记录的填写和治理；过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标： ★旧版文件回收率相关文件：《文件与资料治理程序》 RP-QPM-08《记录治理程序》 RP-QPM-09文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44运行筹划和把握公司治理层对产品和效劳要求的所需过程进展筹划见4.4，并按此进展了实施把握，外包的过程按8.4要求进展实施。并对更改进展把握。输入信息：

C1:市场营销〔8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2〕☆顾客产品信息； ☆经营打算/营销战略；☆产品市场信息； ☆相关法规、标准；☆竞争对手数据； ☆以往的数据资料；输出信息：☆产品、市场信息分析报告； ☆顾客要求；☆产品信息；过程描述：本过程定义了产品、市场开发的信息收集分析及业务洽谈要求，并反响、评定订正措施给的产品/过程包括：目前正在生产/交付过程中的信息。过程全部者：销售部：负责产品、市场信息的收集、分析及产品市场开发商。过程相关职责：研发部、品质部：参与产品市场相关信息的评审。工程小组：负责将相关的信息反响给市场部。过程资源： 车辆、电脑、邮件、网络、纸、笔；过程绩效指标： ★公司销售额相关文件：《APQP产品质量先期筹划把握程序》 RP-QPM-10输入信息：

C2报价/工程确定〔8.2.2；8.2.2.1〕☆初始材料清单； ☆设备/检测设备/工装信息；☆适用的共用工装信息； ☆制造/治理/物料本钱信息；☆以往报价/投标信息； ☆顾客书面/口头的要求；输出信息：☆投标文件/报价单；文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44☆顾客信息反响；过程描述：本过程定义了客户产品/老客户产品过程设计开发前投标/报价过程调查、内部沟通、价格估算、与顾客的信息沟通、产品开发协议签订等活动的治理要求。过程全部者：谈和市场风险评估等工作。过程相关职责：销售部：负责供给目前具备的资源和为产品增加的资源信息、技术力气信息和开发周期信息及流程打算负责对可行性评审报告进展评审。○工程部：负责供给本钱和利润指标信息。○总经理：负责对可行性评审报告的审批。过程资源： 产品资料、电脑、纸张、笔、网络过程绩效指标： ★客户报价准时率相关文件：《APQP产品质量先期筹划把握程序》 RP-QPM-10C3〔8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4〕输入信息：☆质量治理体系要求； ☆培训效劳等；☆来电、函订单； ☆顾客特别要求；☆顾客指定的特别特性； ☆生产力气；☆财务状况； ☆选购力气；☆〔包括交付及交付后的活动〕；☆规定的用途或的预期用途所必需的要求；☆任何的附加要求〔对顾客作出的承诺、技术询问、的处理〔含修改〕，顾客意见的征询；输出信息：☆合同评审报告；☆产品销售打算；☆承受售后反响、回访、广告宜传、问卷顾客满足调查等方式，与顾客进展充分的沟通；沟通涉及；a)有关产品的信息，如质量要求，交付后的要求等；b〕顾客，合同、订单、服力承诺等的处理〔含修改c)顾客反响〔包括顾客埋怨、交付产品不合格的处理；☆必需具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的力气〔例如：计算机关心设计数据、电子数据交换等；文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44过程描述：本过程定义了对销售合同、订单的评审、签订传递、履行的要求。包括：☆与产品有关的法律法规要求的识别与评审〔产品的全性、环保要求，认证要求等〕。☆本公司在签订合同/订单之前，对产品的制造可行性进展评审，评审的内容包括；a)是否完全定义产品； b)技术性能标准是否符合书面要求；c〕是否能够依据规定的公差生产产品； d)能否用符合要求的CPK值进展产品生产；e)生产力气是否足够； f)合理的质量本钱；g)风险分析；过程全部者：销售部：负责产品销售合同、签订，制定并传递产品销售打算，并监视合同的履行。工程：负责产品销售合同的评审。过程相关职责：销售部：负责产品价格的评审； ○选购部：负责选购力气的评审；生产部：负责产品生产力气的评审； ○品质部:负责产品质量要求的评审；PMC部：负责产品生产打算力气的评审； ○工程部：负责产品技术力气的评审；过程资源： 网络、电脑、纸、ERP；过程绩效指标： ★订单评审完成率相关文件：《合同评审治理程序》 RP-QPM-11C4〔8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1；〕输入信息：☆顾客要求; ☆产品接收准则；☆过程开发目标〔生产率、过程力气及本钱〕；☆现有过程资源信息；☆设备、工装和检测设备打算； ☆产品和过程特别性清单；☆技术/材料标准〔产品的功能及性能要求〕；☆精益制造原则;☆人机工程分析结果； ☆员工素养；☆治理者的支持； ☆适用的法律、法规要求；☆生产率、生产力气〔如标准工时〕； ☆产品本钱目标；☆以往类似产品的开发阅历； ☆工程小组成立；☆工程任务书； ☆工程流程打算；☆所需要的其他要求；☆制造过程设计包括承受防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应；输出信息：文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44☆标准及图纸； ☆制造过程流程图;☆场地布置图; ☆PFMEA;☆把握打算； ☆测量系统分析；☆样件； ☆作业指导书；☆初始过程争论； ☆批准接收准则〔PPAP〕；☆供给适当信息给选购、生产及效劳； ☆有关质量、牢靠性、可维护性，及可测量性的数据；☆适当时，防错活动的结果； ☆产品/制造过程不合格的快速探测和反响方法。过程描述：本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计等过程设计开发的治理要求。过程全部者：工程部：负责主导过程设计与开发包括工艺分析和治理。过程相关职责：○工程部：负责过程设计与开发中工艺设计、工装设计样品制作等活动的实施；○品质部：负责样件检测和试生产时的过程监控；○销售部：负责样件的提交与顾客信息的反响沟通；○人力资源部：负责赐予工程小组适当的培训；过程资源： 产品涉及的材料、设备、资金、人员；过程绩效指标： ★样品交付准时率；相关文件：《APQP产品质量先期筹划治理程序》 RP-QPM-10《PPAP生产件批准治理程序》 RP-QPM-12《FMEA潜在失效模式及后果分析治理程序》 RP-QPM-13《工程变更治理程序》 RP-QPM-14S58.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3；8.4.3.1〕输入信息：☆供方信息； ☆供方交付业绩☆选购信息； ☆法律法规要求；☆生产打算； ☆销售推想；☆产品开发打算； ☆原辅材料消耗定额；☆关键设备/工装/备件选购信息； ☆顾客指定的供货源；输出信息：☆经批准的合格供方名单； ☆满足生产需要的物资选购打算；☆生产件批准； ☆符合法规、选购物资标准要求的合格物资；文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44☆选购物资清单；过程描述：本过程定义了对选购过程的治理要求。包括：☆供方选择和评价；☆符适宜用的法规要求；☆供方质量治理体系开发；☆选购信息：☆选购产品验证承受以下一种或多种方法保证选购产品质量过程；a)收集与供方有关的统计数据并加以评价；b)接收检验和/或试验，例如基于性能的抽样；c)结合已交付的可承受的产品质量记录，由其次方或第三方机构对供方现场进展评估或审核；d)对于无法检测的工程，由指定的试验室进展评价；e)要求供方供给材质证明文件或出厂检验报告；f)顾客同意的其它方法；☆供方监测，通过以下指标进展监视，促进供方对其制造过程业绩的监视；已交付产品的质量；顾客中断，包括市场退货；交付时间表现，包括发生的超额运费；有关质量或交付问题特别状况的顾客通知；过程全部者：●品质部：负责选购过程的归口治理，负责供方的选择、评价和重评价，选购打算的编制和实施及供方的监视。〔设备、工装、备件等过程相关职责：○品质部：负责参与供方的选择评定及供方质量治理体系的评审，负责选购产品的验证，赐予原材来选购以支持。○工程部：负责选购物资技术标准文件的编制，参与供方评定，工装模具选购申请编制提交赐予原料选购以支持。○各部门:负责物料选购申请的提交。过程资源： 、、检测工具、打印机、纸张、网络、仓库、交通运输工具过程绩效指标： ★选购交期达成率〔%〕相关文件：《选购治理程序》 RP-QPM-15《供给商治理程序》 RP-QPM-16文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44C5输入信息：☆生产作业打算； ☆产品特性信息；☆把握打算； ☆作业指导书；☆人员/设备/工装/监视装置； ☆质量信息反响；☆顾客财产；输出信息：☆准时按量生产的合格产品； ☆产品和过程记录；☆对产品进展防护； ☆顾客财产的维护保养记录；☆对生产现场实施可视化治理，确保工作环境安全有序；☆用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；过程描述：本过程定义了产品制造过程的把握要求，包括：☆过程和运行活动的作业标准和作业指导文件供给；☆过程和产品的监视文件供给；☆把握打算的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的治理；☆生产作业预备及验证；☆产品和过程特性的监视和测量；☆员工培训；☆因能源供给中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急状况的应急打算制定和实施；☆对关键过程的把握；☆对生产过程中产品全都性进展治理；☆对制造过程进展监测，定期评价过程力气；☆过程不稳定或力气不够时，实行相应的反响打算；过程全部者：生产部：负责产品制造过程的归口治理。负责设备工装维护，作业预备验证、生产打算实施、产品标识和可追溯性、产品防护及生产现场环境治理。过程相关职责：○工程部：负责把握打算、作业标准、作业指导书的编制和供给；○品质部：负责产品和过程特性进展监测和量治理，负责产品及其监视和测量状态治理。负责生产和效劳供给过程确实认；过程资源： 原材料、机器设备、人员工装、指导文件、检测工具。文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44过程绩效指标：相关文件：★生产打算达成率《制程管制程序》RP-QPM-17《产品标识和可追溯性治理程序》 RP-QPM-18《把握打算治理程序》 PR-QPM-35输入信息：

S6生产设备治理〔8.5.1.5；8.1.5.6〕☆公司经营打算； ☆关键设备技术状态；☆生产打算； ☆生产设备要求/工程打算；☆关键设备维护目标； ☆设备维护历史数据资料。输出信息：☆适宜的设备； ☆生产设备维护记录；☆设备更改造打算； ☆状态完好满足产品生产要求的生产设备。☆有打算的维护活动；过程描述：本过程定义了生产设备的治理要求，定义了从设备的识别、验收、建档、设备预防性和预见性维护、修理的要求包括：☆有打算的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；☆关键生产设备的零部件可获得性；☆文件化、评估和改进维护的目标；过程的全部者：生产部：负责设备的归口治理，负责设备验收、修理、报废、预防性和预见性维护治理。过程相关职责仓库部：负责生产设备消耗性配件和关键零部件的贮存、帐目、进出治理。过程资源： 电脑、工具、备件、资金；过程绩效指标： ★设备保养完成率相关文件：《设备、设施治理程序》 PR-QPM-04S7〔8.5.1.5；8.1.5.6〕输入信息：☆产品开发打算； ☆工装更打算；文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44☆工装设计任务； ☆生产预备打算；☆工装设计资料；输出信息：☆工装台账； ☆合格的工装；☆工装档案； ☆易损工装更换打算；过程描述：本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更和报废的治理要求，定义了工装治理系统建立和实施的要求，包括：☆维护及修理的设施和人员；☆贮存与修复；☆易损工具的更换打算；☆工装设计的变更文件化，包括工程更改等级；☆工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；☆任何工作外包时的跟踪监视。过程全部者：工程部：负责工装治理、工装的设计变更的文件化、负责工装治理系统建立和实施，负责工装外委过程的申请。过程相关职责：○生产部：负责使用过程工装的维护、记录、与技术部的沟通。○品质部：负责工装的验收、修理效果的验证。○选购部：负责工装委外加工。过程资源： 电脑、工具、备件、资金；过程绩效指标： ★模具保养打算达成率相关文件：《模具治理程序》 PR-QPM-19输入信息：

S8〔8.5.4；8.5.4.1〕☆法律法规要求； ☆顾客供给的物料清单；☆物料需求打算； ☆库存信息；☆生产作业打算； ☆供方信息；☆生产原辅材料清单； ☆产品贮存及包装要求。输出信息：☆库存物资、产品台账； ☆领料单；☆库存物资、产品标识卡； ☆产品工序流程卡；☆库存物资、产品检查记录；文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44过程描述：本过程定义进货物料、生产过程物料、生产过程产品、最终产品在生产、安装和效劳全过程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的治理要求。按筹划的适当时间间隔检查库存品状况，以便准时觉察变质状况。使用库存治理系统，以优化库存周转期，如“先进先出〔FIFO〕”，并对过期产品按对待不合格品的类似方法进展把握。过程全部者：仓库：负责本过程的归口治理，负责进货物资、过程物资、过程产品及最终产品的物流治理。过程相关职责：生产部:负责制造过程物资的防护工作。品质部:负责对产品防护工作的监视检查。过程资源： 通讯工具、效劳工具、交通工具、交收单据、记录；过程绩效指标： ★仓库库存准确率；相关文件：《包装、贮存、搬运及交付治理程序》 PR-QPM-20C6〔无 〕输入信息：☆顾客订单； ☆销售打算；☆生产作业打算； ☆承运供方信息；输出信息：☆承运供方发运安排； ☆顾客满足度调查表；☆产品交付确认〔顾客签字的货清单〕； ☆对制造过程的反响。☆产品交付业绩统计表〔含超额运费〕；过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运〔FIFO〕、交付业绩统计/分析/改进/等治理要求。过程全部者：PMC部：负责交付打算的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的治理;负责对产品交付业绩的统计分析过程相关职责：仓库部：负责交付物资包装、搬运、核对、信息传达工作；品质部：负责交付产品在出货前的检查；过程资源： 、、交通工具、电脑过程绩效指标： ★客户交期达成率；相关文件：文件类别手册

文件名称：质量手册《包装、贮存、搬运及交付治理程序》 PR-QPM-20

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RP-QMS-01A/0of44输入信息：☆交付产品的质量信息；☆顾客访问、市场调研；☆顾客投诉、询问和反响；输出信息：☆产品和过程改进信息；☆顾客信息回复；☆顾客满足；过程描述：

C7顾客反响处理〔8.5.5；8.5.1；8.5.5.2〕本过程定义了顾客反响信息猎取、整理、传递、处理的治理要求。过程全部者：●销售部：负责建立顾客信息猎取渠道及顾客投诉的接收流程；负责准时组织顾客反响信息的处理，负责准时传递至相关部门；过程相关职责：○品质部：负责顾客反响信息的处理措施的制定及措施的验证；工程部：参与顾客反响信息处理措施的制定；生产部：负责信息处理措施的实施；过程资源： ；；电脑；纸张、笔过程绩效指标： ★每月客户投诉件数；相关文件：《客户效劳治理程序》 RP-QPM-21输入信息：

S9产品和效劳的放行〔8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6〕☆国家和行业标准； ☆接收准则；☆相关法律法规要求； ☆产品监视和测量指导书；☆顾客要求； ☆检验试验标准；☆把握打算； ☆产品标准；输出信息：☆检验试验记录；☆不合格报告；☆检验试验报告；文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44过程描述：本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、记录把握的治理要求，包括：☆进货检验； ☆生产过程中的检验和试验；☆最终产品检验和试验； ☆全尺寸检验和功能试验；☆指明有资格经授权的放行的人员。当生产的零件被顾客指定为“外观工程”时，则必需供给：a)适当的资源，包括评价用的照明；有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、构造、形象清楚〔DOI〕的标准样件；维护管把握外观标准样件及评价设备；对从事外观评价的人员的资格进展验证。过程全部者：品质部：负责产品监视和测量的归口治理。过程相关职责：人力资源部：负责检验的人员的资格训练安排统筹；生产部：负责在生产过程协作品质部的检验顺当进展；过程资源： 把握打算、校准标准；检验、试验和测量设备。过程绩效指标： ★进料检验合格率★出货检验合格率相关文件：《进料检验把握程序》 RP-QPM-22《制程检验把握程序》 RP-QPM-23《出货检验把握程序》 RP-QPM-24S10〔8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2〕输入信息：☆内、外部不合格信息； ☆同类产品改进信息。☆顾客埋怨信息； ☆解决问题的方法，如8D；☆供方质量信息；输出信息：☆不合格品评审记录；☆订正和预防找措施记录；☆相关程序更改要求；过程描述：本过程定义了不合格、订正和预防的治理要求，包括：不合格处理；制定返工的指导书包括重检验的要求；☆不合格品被发运应通知顾客；☆无论何时当产品或制造过程与当前的批准不同时；文件类别

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版 别 A/0页 码 36of44☆在进一步实施前必需获得顾客的让步或偏离许可；☆必需保存有效期限或授权数量方面的记录。当授权期满时，还必需确保符合原有的或替代的标准和要求；☆被授权的材料装运时，必需在各包装箱上作适当的标识；此要求同样适用于选购来的产品，在提交给顾客之前，必需就供方的任何要求，与顾客达成全都确定解决问题的和识别并消退根本缘由，当顾客规定时承受规定的方式〔如8D、5W〕；☆在订正措施的过程中承受防错法；☆将订正措施和实施的把握应用于其他类似的过程和产品；☆尽可能缩短分析从顾客制造厂、技术部门及其经销商退回；☆尽可能缩短分析从顾客制造厂、技术部门及其经销商退回的记录而且在要求时可以供给；☆不合格的订正、预防措施把握；过程全部者：●品质部：负责不合格治理系统、订正措施和预防系统建立，负责组织不合格品的识别、记录。过程相关职责：生产部：负责措施的实施，参与不合格评审；工程部：负责为不合格供给技术支持；其他各部门：负责协作措施的实施。过程资源： 标签、区域、周转工具、电脑、纸、笔；过程绩效指标： ★订正预防措施关闭率相关文件：《不合格品治理程序》 RP-QPM-25《订正预防措施把握程序》 PR-QPM-269.绩效评价监视、测量、分析和评价总则公司承受适宜的方法对质量治理体系过程进展监视，并在适用时进展测量，这些方法必需证明过程实现所筹划的结果的力气，当未能到达所筹划的结果时，必需实行适当的订正和订正措施，以确保产品的符合性。对过程进展监视和测量的要求是证明过程实现所筹划的结果的力气，主要是对影响过程力气的诸因素〔4M1E，即人、机、料、法、环〕进展监视和测量。过程的测量和监视的方法：过程参数的测量；运用SPCc)每天进展检查；现场巡察；文件类别手册

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RP-QMS-01A/0of44PPK、CPK、PPMg)定期过程审核等；制造过程的监视和测量公司对全部的制造过程进展进程争论，以验证过程力气并为过程把握供给补充输入；过程争论的结果必需形成文件，并附有生产方法、测量和试验以及维护指导书等适当的标准；这些文件必需包括过程力气、牢靠性、可维护性和可获得性的目标及其接收准则；必需保持顾客生产件批准程序规定的过程力气或性能。必需确保有效实施把握打算和过程流程图，包括符合如下规定：测量技术；b)抽样打算；c)接收准则；d)当不满足接收准则时的反响打算；必需记录重要的过程活动〔可在把握图上记录〕，如更换工具或修理机器等。当把握打算中的特性不稳定或力气缺乏时，必需启动反响打算，适当时，反响打算必需包括遏制产品和100%检验，为确保过程变得稳定和有力气，必需完成明确进度和责任要求的订正措施打算。要求时，此打算应与顾客共同评审和批准；当过程发生更改时，由工程部负责保存过程更改及其生效日期的记录。相关文件：《SPC统计过程把握程序》 RP-QPM-27输入信息：

S11顾客满足度测量〔9.1.2；9.1.2.1.〕☆顾客信息； ☆竞争对手信息；☆产品信息； ☆交付产品的绩效指标；☆制造过程绩效； ☆产品市场份额的变化趋势；输出信息：☆与竞争对手的差距和优势； ☆顾客满足程度评价。☆需要改进的主向及优势所在；过程描述：绩的持续评价加以监测，业绩指标必需基于但不限于以下的目标数据；已交付零件的质量绩效；对顾客造成的中断干扰，包括退货；按打算的交付业绩〔包括发生的超额运费〕与质量和交付问题有关的顾客通知；☆必需监视制造过程的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。文件类别手册

文件名称：质量手册

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RP-QMS-01A/0of44过程全部者：销售部负责：顾客满足度测量的筹划、实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门。过程相关职责：品质部：负责产品质量信息、过程监视信息的供给。各相关部门：负责利用顾客满足度信息改进产品和过程。过程资源： 、、纸张、笔；过程绩效指标： ★顾客满足度相关文件：《客户满足度测量治理程序》 PR-QPM-28M3〔9.1.3；9.1.3.1〕输入信息：☆经营打算、质量目标； ☆竞争对手相关数据/适用的基准；☆顾客满足数据； ☆不良本钱、效率数据；☆产品质量数据； ☆供方业绩评定数据；☆产品特性/过程力气及其趋势； ☆内部审核结果及订正预防措施效果；输出信息：☆顾客满足程度评价分析报告； ☆供方业绩评定分析报告；☆产品实物质量分析报告； ☆订正措施实施效果分析报告；☆与顾客相关过程的业绩分析报告；过程描述：过程定义了对顾客满足、产品要求的符合性、过程和产品特性、供方及竞争对手的数据资料及趋势的收集、汇总、整理分析、提交治理理评审及使用等方面的治理要求，为决策供给事实依据。过程全部者品质部：