基础设施业务综合检查考核表-物资管理

项目管理表格 工程项目表格编号 物资管理工作检查表 序号检查内容标准分评分标准检查情况实际得分物资计划与采购管理策划.及时收集一体化系统物资需求计划，物资采购应按一体化系统物资计划执行，严禁无计划或超计划采购。.月计划。.总计划。4.物资采购无计划的，每次扣2分；物资采购超计划的，每次扣1分。.需求计划总量不允许超月计划，无月划的，每份扣1分，超月计划的，每份扣0.5分。.物资进场量不允许超总计划，无总计划的每份扣2分，超总计划的每项扣0.5分。 项目中标后，对项目物资管理中的风险点、亏损点、赢利点进行辨识，并根据风险辨识情况制定物资管理目标和措施，做好职责分工，编制物资采购策划表及CI限额清单。 4未进行物资采购管理策划扣2分；未进行风险辨识扣0.5分；未进行原因分析并制定风险化解措施的，每项扣0.5分；采购策划未按时实施进行动态管理的，每项扣1分；未编制CI限额清单的，每次扣2分。二物资现场管理现场管控：现场材料应按照平面布置图堆放，材料按照上盖下垫分类分区码放整齐并放置材料标识牌。不合格物资按照管理手册进行处置。对于现场出现的材料浪费，应及时开具联系单或罚款单。10.因物资保管不善导致变质、浪费的每项扣2分。.未分类分规格码放每项扣2分。.物资标识牌不全、不准确、不规范每项扣1分。.现场材料存在浪费未及时开具工作联系单等资料的，每项扣1分。采购的物资属分包人承包范围内的，应经项目经理批准，并及时扣款。2.采购的物资属分包人承包范围内，未经项目经理批准擅自采购的，每次扣2分。.采购的物资属分包人承包范围内的，应经项目经理批准，未及时扣款扣2分。 项目应根据规模大小设置不小于1台地磅。3.未设置地磅的，扣2分；过磅率未达到要求，扣1分。.未设置仓库的1分/项。 .拌合站管理按照拌合站物资成本管理办法执行。.钢筋集中加工按照钢筋集中加工细则执行。4.拌合站管理混乱，未按照管理办法执行的每处扣1分。.钢筋集中加工的未进行二次发料的或手续不全的每处扣2分。三物资合同履约.物资必须签订合同后方可进场。.品质飞检情况。 5.无合同进场的，每份扣2分。.物资验收低于合同约定验收标准的，5分/项。 四物资验收与结算物资验收必须使用一体化收验货系统，并用系统生成的《收货单》作为结算依据。3.物资验收未使用一体化收验货系统的，每次扣0.5分。.物资验收未按要求拍摄照片或者照片不符合要求，每次扣0.5分。.验货单未及时完成审批的，每份扣0.5分。 项目管理表格 工程项目表格编号 物资管理工作检查表 序号检查内容标准分评分标准检查情况实际得分验收合格的物资应及时办理入库手续，按进场时间及时登记《物资进场验证记录》。4未及时登记《物资进场验证记录》或登记不全、不规范或签字不全的，每笔扣1分。进场物资经检验或试验不合格的，应及时与供应商联系，做退货或更换处理。 3.物资验收低于合同约定验收标准，未做处理的，每次扣3分。.不合格物资处理程序未按规定的，每次扣0.5分。 物资采购必须与供应商办理结算手续。物资结算实行月清月结。物资结算按规定程序评审后，《物资结算台账》应认真登记，内容规范。8.物资结算未执行月清月结的，每笔扣2分。.CI物资超限额结算的，每笔扣2分。.《物资结算台账》未登记或登记内容不全、不规范的，每项扣0.5分。 五机械设备管理与结算严格执行公司机械设备集中租赁制度，及时与设备租赁供应商办理机械设备租、退及结算手续。2.机械设备租、退及结算手续办理不及时或不规范的，每次扣0.5分。.小型机械租赁台班合并开具或无原始资料的，每次扣2分。.机械租赁小票签字不全的每份扣0.5分。 六周转工具应严格执行公司周转工具集中租赁制度。应及时与周转工具供应商办理领用、退库及结算手续。应及时与分包人办理周转工具领用、退库手续。2.与供应商周转工具领用、退库及结算手续办理不及时或不规范的，每笔扣0.5分。.与分包人周转工具领用、退库手续办理不及时或不规范的，每笔扣0.5分。 七物资使用及节超分析分包人领料前，必须提供《分包人领用物资授权书》。3.《分包人领用物资授权书》不全或内容、格式不规范、签字不全的，每份扣1分。.未设置仓库的扣1分。.仓库物资未执行限额领用的每条扣1分。 直接交分包人保管、使用的物资，按照《现场物资消耗明细表》填制《出库单》办理出库，项目仓库管理的物资，根据《限额领料单》及实际领料数量填制《出库单》办理出库。工具用具收发应建立台账，做好借用记录。项目应每月与分包人办理月度《分包人消耗物资月度明细表》，提交商务经理计算物资耗用节超。4.工具用具台账记录不规范的，每笔扣0.5分。.未按月办理《分包人消耗物资月度明细表》或内容、格式不规范或签字不全或数量与实际不符的，每份扣1分。项目管理表格 工程项目表格编号 物资管理工作检查表 序号检查内容标准分评分标准检查情况实际得分四量对比2未按要求对混凝土进行四量对比分析的，每次扣1分。 项目部每月组织对库内、库外物资进行盘点。盘点时应明确盘点范围，确保物资成本消耗数据与工程量和收入匹配，盘点范围包括本单位拥有或控制的所有账内和账外物资，区分原材料和半成品。 3.未按月组织物资盘点的，每次扣1分。.盘点报表内容不全、不规范、签字不全的，每份扣0.5分。.出现存货损失，未按规定程序处理的，每次扣1分。主材月度节超分析2未按照要求进行月度材料节超分析的，每次扣1分。 现场物资出场时必须使用《出门证》。2未使用《出门证》或《出门证》填制不规范、无材料人员签字的，每份扣0.5分。 八项目资产管理项目资产及时录入项目资产管理系统.2项目资产未录入或未及时更新资产状态的，每项扣1分。无照片或共用照片的资产每笔扣1分。每月对固定资产进行盘点，并对资产状态进行确认。资产状态与资产管理平台照片不符的，及时更新维护照片。2.未进行固定资产盘点的，每份扣0.5分。.资产状态与资产管理平台照片不符的，未及时更新的，每份扣0.5分。项目已报废资产必须及时提交固定资产处置申请。负责收集项目所有资产台账并负责资产复盘与调拨。 4.根据固定资产盘点表及资产管理平台信息核对现场资产实际情况，已报废无处置申请的每笔扣2分。.非固定资产资产台账未登记或登记不全的每次扣2分。九剩余物资产生剩余物资时，项目经理部应向上级物资管理部门提交《剩余物资处置审批表》。 2剩余物资处置未履行报告程序、私自处理的，扣2分。项目物资部对现场剩余物资浪费现象，需尽到管理追责义务，对浪费情况拍照，并分包队伍下《罚款单》进处罚，并将罚款单交由商务经理，商务经理应当月对相关费用进行扣除。 2.废旧物资有浪费情况，物资管理人员未按规定处理的，每次扣2分。.未对处理资料存档管理的每次扣2分。项目管理表格 工程项目表格编号 物资管理工作检查表 序号检查内容标准分评分标准检查情况实际得分项目应优先、充分使用本单位剩余物资，避免重复购置。调拨完成后3个工作日内完成调拨手续，调拨双方根据调拨情况，及时登记《剩余物资调拨台账》。2.能内部调剂利用而对外处理的，每笔扣1分。.调拨手续未及时办理的，每笔扣0.5分。.《剩余物资调拨台账》未登记或登记不完整、不规范的，每项扣0.5分。废旧物资出售应履行招标程序。预估出售物资金额超过5万元的，应签订物资出售合同。物资出售完成后，材料主管组织与购买方办理《剩余物资出售结算书》。出售物资的款项必须足额及时核算。出售物资计量过程中，项目经理、材料主管应进行监督和检查，项目材料员过磅，施工技术员、分包人材料员必须参加监磅。材料主管在剩余物资处理完成后，登记《剩余物资出售台账》。 3.废旧物资出售未履行招标程序或招议标资料不完整、不规范的，每笔扣1分。.预估出售金额超过5万元未签订物资出售的，每笔扣1分。.物资出售未办理《物资出售结算书》或结算评审、结算内容不规范的，每笔扣0.5分。.出售物资的款项未及时、足额纳入财务账核算的，扣4分。.计量记录签字不完善的，每笔扣0.5分。.《剩余物资出售台账》未登记或登记不完善的，每项扣0.5分。十相关方提供的物资发包人提供的物资应单独编制物资计划、填写《物资验证记录》。应及时办理物资结算和转账手续，因发包人转账不及时导致物资价格无法确定时，材料主管应根据物资市场价格情况先办理入库验收手续，待价格确定后再做账务调整。2.未单独编制发包人提供的物资计划、未填写《物资验证记录》或填写不完整、不规范的，每份扣0.5分。.未及时与发包人办理发包人供应物资结算和转账手续的，每份扣0.5分。材料主管对分包人提供A、B类物资进行验收，做好《物资验证记录》。分包人提供的物资必须凭项目经理部出具的《出门证》方可出场。3.未对分包人提供A、B类物资填写《物资验证记录》或填写不完整、不规范的，每份扣0.5分。.分包人提供物资出场未办理《出门证》的，每份扣0.5分。十物资资料物资资料应按分类及编号规则进行分类、编号。1物资资料未按分类及编号规则进行分类、编号的，每份扣0.5分。物资资料应按装订及保管规则进行装订和保管。1物资资料未按装订及保管规则进行装订和保管的，每份扣0.5分。项目管理表格 工程项目表格编号 物资管理工作检查表 序号检查内容标准分评分标准检查情况实际得分物资资料收发应按资料类别分别登记收发文。资料交接时，应填写交接清单，双方交接人员按交接清单内容核查无误后签字，填写移交日期。1.物资资料收发未按资料类别分别登记收发文或登记不完善的，每项扣0.5分。.资料交接时无交接清单或交接清单内容不完善、签字、日期等内容不全的，每份扣1分。 定期及临时物资报表应在规定期限内报送。物资统计报表要求签字齐全、数据真实、有效。1.报表未按要求时间报送的，每种报表、每迟报1天扣0.5分。.报表内容不全或核算方式错误的，每份扣0.5分。.报表签字不全或不规范的，每份扣0.5分。 十信息化应用公司一体化平台应用。2上线情况符合要求的，得