农转资金项目可行性研究报告

农业科技成果转化资金工程可行性争论报告

玉铃铛枣树品种推广种植和示范阜阳市颍泉区枣树行种植专业合作社阜阳市科技局2023 年8 月18 日中华人民共和国科学技术部2023年制目 录一、总论〔一〕申请工程概述〔二〕工程预期目标总体目标阶段目标资金投入及使用打算二、工程技术成果的先进性分析〔一〕简述〔二〕工程创点〔三〕学问产权状况三、工程实施方案分析〔一〕工程的转化内容与技术路线〔二〕工程组织实施方案〔三〕工程产品市场调查与竞争力气推想〔四〕投资预算与资金筹措〔五〕工程实施风险评价〔六〕工程实施打算四、工程预期效益分析〔一〕成果转化目标分析〔二〕经济效益分析产品本钱分析产品单位售价与盈利推想经济效益分析工程投资评价〔三〕社会效益、生态效益分析五、工程支撑条件分析〔一〕申请单位根本状况〔二〕单位转化力气论述〔三〕单位职工队伍状况〔四〕单位治理状况〔五〕单位财务经济状况〔六〕合作单位研发力气农业科技成果转化资金工程可行性争论报告一、总论〔一〕申请工程概述间软、硬枝扦插育苗技术；玉铃铛枣树的脱毒技术、试管生殖技术。枣树苗，建立种植基地，生产玉铃铛枣系列产品，争论玉铃铛枣产品深加工技术，研制枣酒，枣醋等。本工程为优质鲜食玉铃铛枣品种种植推广1000亩，基地建成待枣树进入丰产期后，估量亩产可到达3000—5000公3000—5000吨玉铃铛枣的规模。本工程产品玉铃铛力气。同时，合作社在成立之前，当地就已经有几十年的种枣阅历，植技术，目前正在申请国家专利，申请专利号为202310251604.2，因此，本工程有着深厚的理202310251604.2，因此，本工程有着深厚的公效劳制度，为工程实施做好技术支撑。同时，该合作社结合省内外果，制造自己独特的技术体系，目前正在乐观与中国科学院合作，进展富硒枣果争论，富硒枣果能极大地提高枣的养分价值，提高产值，增加收益。因此，本工程具有宽阔的进展前景。〔二〕工程预期目标总体目标：126060万元，自筹资金8004001000亩高标准种植基地，在500500亩，1500500200平方米，200500200平方米，200180平方米，同时20眼、修机耕路3500米，围墙3000米。本工程主要设备包括；药物防疫设备、农机设备、包装设备、固定浇灌设备、质量检198台套。3000kg/20证，执行国家果品德业标准。本工程承受无公害枣果生产技术，无公纳起来，除风味、养分含量合理外，必需满足以下条件：1、农药残留量不超标。不含有禁用的高毒农药，其它农药残留量不超过允许标准。2、硝酸盐含量不超标。硝酸盐含量不超过标准允许量，一般把握432ppm以下。3、重金属等有害物质不超标。必需避开环境污染造成的危害，重金属和病原微生物的有害物质含量不超过标准允许量。区农业经济的进展和产业构造调整升级，带开工程区农民共同致富，枣树行种植专业合作社在以后的进展建设中将实行更多的惠农措施，与农民种植户和种植合作社组织建立结实的利益共同体，实现多赢。为“三农”问题的解决发挥重要作用。本工程将会对当地玉铃铛枣果+基地+农户”的方式，工程以合作社为纽带，将树苗统一发放给农户种植，并统一供给农资，统一技术指导，农户种植的枣果收货后，统一回收，统一销售。实施集团化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与合作社“利益共享、风险共担”的长期合作模式。具体来说，统一收购，然后通过合作社的销售渠道，再将产品推向市场，确保农户种植的根本利益的同时，合作社利用自身在产、供、销上的优势，通过产业化经营，取得更大的投资效益。本工程实施后，可辐射阜阳社带基地、基地连农户的枣果种植业产业链条。本工程建成后，可601000户农户进展枣果生产种植，实行5000户农民从事种植业。10002指导和科技培训的方式，可间接带动5000户农民，每户每年可增收5000元以上。本工程实施后，可吸纳直接就业人数为60人，全部力就业问题起到很大作用。阶段目标：20235000亩高产示范园，建育苗基20400万元，实现枣树挂果，枣果上市。20231000500100万元。2023完善果园根底设施，配套高产栽培技术，完成育苗基地建300200万元。主要技术任务：1、针对玉玲铛枣树的生物学特性开展高产栽培，大棚避雨防裂果技术争论。任务2、开展枣树脱毒，茎尖培育、快繁技术、田间软枝扦插、硬枝扦插、规模化繁育技术争论。3栆醋、栆汁饮料工艺争论。4、制定玉玲铛栆的高产栽培技术规程。5、建立科普示范教育基地，把企业建成中小学生科普教育基地，大专院校学生实践教学及科研示范基地，观光旅游基地。61000亩枣树种植基地资金投入及使用打算：1260万元，需要单位负责王城的增投资，已到位投400860万元，1单位投资到位状况打算投资额已到位投需增投资额 资额到位时间到位余额1260400 8602023860二、工程技术成果的先进性分析〔一〕简述枣〔ZiziphusjujubaMl.3000年。枣树是我国最具代表性的民族果树之一特别在山、沙、碱、旱、贫地区均有种植。197933.892023450万19791310年面积和产量快速势。只有在竞争中进展大的革，查找突破口。量涌入，韩国的枣树生产受到严峻冲击，已消灭下降趋势。数量多，成林少，品质差，经济效益低。目前国内品种构造欠合理，良种化观念淡薄。到目前为止，80%以上。产上仍占有相当的比例。病害没有标准化育苗技术和标准化育苗基地造成劣苗和假苗问题。争论脱毒技术的有用化与实际应用。果病有抗性，优于我省大面积种植品种。2玉铃铛枣树与当地大面积生产种植品种比较主要性状特征玉铃铛铁铃铛冬枣果实外形圆形圆形圆形纵经〔mm〕332728横经〔mm〕322627果形指数〔%〕969696平均单果重〔g〕19.8517.517.5亩产量〔kg〕300021002600可食率〔%〕988996果色赭红朱红赭红着色着色均匀着色不匀着色不匀果点小大大肉色绿白绿白乳白汁液多少多肉质酥脆脆脆有无渣无渣有渣有渣风味爽甜甜腻甜、稍酸果核很小小大含水量〔%〕827981含糖量〔%〕352834Vc含量〔mg/100gFW〕328288303可溶性固形物〔%〕302630〔二〕工程创点筛选变异较大的芽变单株，承受茎尖脱毒生殖法育苗，在母本与其他争论者不同。该品种丰产性突出，增产潜力大。2023年参与品比试验，平均亩产3004公斤，比比照冬枣增产2982公斤，比比照冬比照冬枣增产13.50%；2023年参与品比试验，平均亩产301614.72%。20231月通过国家审定，审定栆性状优于目前主栽品种铁铃铛。该品种抗逆性强，稳产性好。当年扦插，当年就有挂果植株，苗木定植第2年，75％以上379k3000kg植物学性状均衡，合理：树姿半开张，干性较强，树冠圆锥形，树势中庸偏旺。栆60-120cm0.6cm以上。8-15。该品种与铁铃铛枣相比，优势明显。玉铃铛叶片宽，叶色渣，低抗枣疯病，炭疽病和缩果病。发系列玉铃铛枣果深加工产品，延长产业链，也是难题之一。〔三〕学问产权状况“玉铃铛”品种是从阜阳市地方枣树品种资源铁铃铛枣芽20231月通过国家审定，编号：国审枣20230111。202312月获得农业部农作物品种保护权证书。该品种总体技术水平处于国内领先水平。玉铃铛枣树是阜阳市颍泉区枣树行种植专业合作社与阜阳市农业科学院共同合作选育的优良品种，植物品种权为两家共同全部。三、工程实施方案分析〔一〕工程的转化内容与技术路线论述工程将重点开展以下中间性试验：1、针对玉玲铛枣的生物学特性开展高产栽培，大棚枣树栽培技术争论。枣树间套种模式，立体种植模式，开展树下养鸡，提高农业利用率，提高单位面积效益。2、开展枣树脱毒，茎尖培育、快繁技术、田间软枝扦插、硬枝扦插、规模化繁育技术争论。3、开展枣果保鲜、贮藏、干制加工争论、制作果酒、枣醋、枣名度。4、制定玉玲铛枣的高产栽培技术规程。示范推广各种高效栽培高产栽培技术。5大专院校学生实践教学及科研示范基地，观光旅游基地。拟实行的技术路线：玉玲铛枣的文化历史渊源挖掘、资料整理→玉玲铛枣的生物学特设→优质种苗的种植、建园规划→1500亩高产示范园建设→科普教育、实践实习基地、观光旅游基地建设〔二〕工程组织实施方案本工程通过对玉玲铛栆阳特产文化，促使阜阳玉玲铛枣走出阜阳，进入全国各地的超市。进展玉玲铛枣的脱毒快繁，软枝、硬枝扦插育苗技术示范。在阜阳市宁50010亩果树观光旅游采摘1000亩标准化玉5-6300人次。序号工程数量〔〕序号工程数量〔〕一主要设备1981除草机52植保机具103运输车104水泵105滴灌系统56真空包装机57打码机58保鲜库设备19农药喷洒机10单价〔元/台、件、套〕129.502023.01.004000.04.0040000.040.002023.02.0050000.025.0030000.015.0015000.07.50300000.030.005000.05.0016.258000.01.608000.01.608000.01.606000.01.205000.01.005000.01.00300.03.002023.01.001500.00.752023.02.003000.01.50145.75二其他设备1二其他设备1气相色谱仪22高效液相色谱系统离子色谱仪2324原子荧光25微波消解仪26万分之一天平27鸡笼1008喂料系统59自动饮水系统510风机1011其他关心设备5三总计沃，环境状况良好，无任何工业污染源。1、依据GB30950-1996《环境空气质量标准》划分，本工程执行一类区二级标准。2、地表水执行国家用GHZB1-1999《地表水环境质量标准》三类水域标准。3GB/T148-93《地下水标准》三类水质标准。5GB15618-1995《土壤环境质量标准》二级。污染源主要来自混凝土拌和废水、生活废水，污染物以SS为主，混粉碎、混凝土浇筑等施工过程。施工期的土石方产生的弃渣，以及施工人员产生的生活垃圾，如不妥当处臵，将对环境产生不利影响。认真主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。具体措施如下：成立文明施工保洁队，配备洒水设备，做好压尘、降尘工作。同时，把施工产生的垃圾分类存放，准时清运，清运时适量洒水，降低扬尘。选抑制器，同时购臵噪音监测仪，专人定期监测，觉察超标马上整改。田或外运，以免对四周环境造成不利影响。购入废弃物处理设备，废腐烂的枣果、废弃包装材料、生活垃圾集中收集，筛选可利用的进展遮挡防风、固沙保土、调整气候外，对于环境保护、防止污染具有重花草树木，并依据需要布臵防风林、行道树、隔离带。准。〔三〕工程产品市场调查与竞争力气推想自上个世纪中国成立后到1978年改革开放这段时期我国枣树的进展197930多万吨。自上世纪八十年月中期枣树开头有所，到九十年月中期，全国枣产量翻了一番，到达70万吨左右，之11%2023年产量已达2501600万亩。从全球角度来看，中国枣产业的超l0%成为过去，鲜食品种快速成为枣业进展的生力军。据估算，目前我国35:35:20:l0和60:l0:20:10入朝鲜、日本等亚洲各国，后沿丝绸之路传到欧美等地，现已分布韩法国、意大利、美国、加拿大、澳大利亚等五大洲的30多个国家和地区。本工程建成后，将制造安徽枣业及中国枣业的辉煌历史。在韩国，枣树主要分布在全罗南道、全罗北道、忠清北道和庆尚南道，由〔6000~8000美/、销路好，在20世纪80~90年月进展快速，仅1985~1994年的10851hm24676hm24.5倍，目前栽培面积约5000hm202302。现已栽植矮密化和枣果的人工干制，在良种普及、单位面积产量、人工干制、深细加工和市场开发等方面居世界前列。目前，韩国的枣果产量自给缺乏，每年从我国大量进口原枣和枣的初级加工品。1998年全国枣树栽培总面积约10×104hm〔折合鲜枣其90%以上。据《中国果树志〃枣卷》记载，我国现有枣树品种700多个，假设按用途分类，其中制干品种224个、鲜食品种261个、兼用品种159个及少数赏识品种。从目前各产区的主栽品种看，北方绝大多数为干鲜或制干加工兼用品种，约占总面积的90%，而南方主要是制蜜枣5%近10年来，临猗亿夫大枣、冬枣、大白铃等鲜食优良品种得到了规模进展，栽培面积已达4×105hm2以上。目前在我国起主导作用的山区的婆枣和赞皇大枣、山西和陕西黄河沿岸黄土高原上的木枣、河南豫中平原黄河故道区的灰枣和扁核酸以及山东的圆铃枣和长红枣60%以上。贸易主导地位。据统计，我国的枣及其加工品的年出口量约8000t，约占枣果总产量的2%左右，其中原枣和加工品各占一半。出口的主要〔主要以蜜枣和枣酱形式、河南郑的鸡心枣和灰枣、山西稷山的板枣等。从出口的国家和地区来看，主要为港澳、日本、韩国、加坡和马来西亚80%~90%美国、加拿大、澳大利亚和西兰等欧美国家。80%起足够重视，导致这些品种在生产上仍占相当的比例。导致产量降低、品质较差；在加工方面的技术含量低，小而全和低档度上已成为制工产品都格外有利，进展空间宽广，潜力巨大。本工程的竞争力主要表达在以下几方面：1、工艺技术和装备水平。该工程所承受的栽培技术格外先进，在目前国内同行业中处于领先水平。2、规模效益。该工程实施后，正常生产年份可产优质玉铃铛枣3000—5000吨，规模效益显著。3、价格优势。该工程地处农业主产区，劳动力价格低廉，加之治理先进，劳动生产率较高，因而具有较强的价格竞争优势。通过以上诸方面综合分析可以得知，本工程具有较强的竞争力，在同类产品市场竞争中具有极大的竞争优势。实施定单种植，签署购销协议。要做到种植有打算，购销有协议，建立全程效劳体系，形成自己的营销网络。建立和完善技术、信息效劳+基地+农户”的生产方式，进展产业化经营，提主动邀请客户到种植基地参观。抓住市场的机遇，主动出击，分析市场，依据状况制定不同的策略；觉察潜在客户，全面了解其需求，供给相关的配套效劳，以到达共赢；通过完善、贴心、专业的效劳，拉近顾客与种植基地及农户的距离，建立稳定的顾客群。将中心点和终点以直线相连，直线两侧区市，以线扩面。同时，工程效劳和地理优势定能赢得客户的信任和销售市场〔四〕投资预算与资金筹措表4投资预算工程万元果园树苗供配给排人设肥农打井打算1260规划电水工备料药投资额已到4002050804040501010100位增860投资400万元，贷款400万元，申请农转资金602023年可260万元，钱炳华出资120万元，其他社员出资20万元。目前已到位资金3602023年底可以全部到位。依据《投资工程可行性争论指南》的规定，将建设投资〔不含建设期利息个局部，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购臵费和安装工程费三局部。1、建筑工程费〔单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量、单位实物工程量投资估算法〔以单位实物工程造价乘以实物工程量，单位造价指标确实定参照整。本工程建筑工程费包括：钢架大棚、保鲜库、治理用房、关心工765.34万元。2、工程建设其他费用本工程工程建设其他费用主要为前期开办费、可研报告编制费、建设单位治理费、设计费、监理费、招标费等，共计218.57万元。3、预备费用10%276.09万元。5农转资金使用打算表工程试验费差旅费专家指费论文发表费脱毒种苗费会费议其他202353325022023433250320234332521〔五〕工程实施风险评价市场风险分析竞争风险续富强，总量稳步增长，并渐渐呈现小康型消费特征。消费层次消灭猛烈。对其他行业依靠的风险本工程原材料主要为农药、有机肥料等，原料行业市场的变动，将不行避开地影响到枣果市场的变化。贮存保鲜风险氧化条件下腐败变质。防范和降低风险对策竞争风险对策：该工程承受技术，具有早产、高产的特对其他行业依靠的风险对策：与农药、有机肥料等本钱原料供给商建立稳定的合作关系，将风险降至最低。销售优势：合作社乐观开拓市场，与省内外枣果市场及销售商建立长期供货合作关系。〔六〕工程实施打算1、针对玉玲铛枣树的生物学特性开展高产栽培，大棚避雨防裂果技术争论。任务2、开展枣树脱毒，茎尖培育、快繁技术、田间软枝扦插、硬枝扦插、规模化繁育技术争论。3栆醋、栆汁饮料工艺争论。4、制定玉玲铛栆的高产栽培技术规程。5、建立科普示范教育基地，把企业建成中小学生科普教育基地，大专院校学生实践教学及科研示范基地，观光旅游基地。61000亩枣树种植基地任务 任务12任务3任务4任务5任务62023年2023年2023年2023年2023年6月12月6月12月6月时间时间四、工程预期效益分析〔一〕成果转化目标分析1500亩果园建成后可以203年603000kg22500吨，135000万元。可以带动当地产业构造调整。〔二〕经济效益分析产品本钱分析本钱费用估算福利费、土地租赁费用及其它费用等；本工程总本钱由经营本钱、固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销费、财务费用等构成。生产0.9887万元/亩。具体如下：16014%另计，估算年工资及福194.94万元。2、固定资产折旧和摊销294.05万元。340%117.62万元。4、原辅材料本工程原辅材料主要为化肥、农药等，按目前市场价格计算，年27600元。5、燃料动力69.39万元。6、土地费用1000150万元。7、其他费用160万元。产品单位售价与盈利推想5主导产品的每亩盈利推想工程202320232023202320231020202020亩产量kg20233000300035003500收入〔万元〕26677本钱〔万元〕1.21.20.980.980.98利润〔万元〕0.84.85.026.026.02经济效益分析工程建成后，基地正常丰产年份可产玉铃铛枣3000—5000吨，同时，枣果收获后到来年开花期前，进展果林养鸡、蔬菜种植等，实366002568.13万元。工程投资评价工程总投资收益率32.10%，内部收益率29.80%，财务净现值13764.035.39〔含建设期69.74%，工程财务盈利力气较强，经济效益显著，一次性投入永久性收益。〔三〕社会效益、生态效益分析分析本工程实施后对于农业和农村经济构造战略性调整的影响，影响，以及对于增加农民收入的影响等。+基地+农户”的农业产业化经营模式。通过合作社的带动，促进工程区传统枣树种植向规模化、高效化、产业化方向进展，从而带动颍泉区农业增效、农民增收。随着玉铃铛枣树种植规模的不断扩大，引导工程区优势农业产业的进展。五、工程支撑条件分析〔一〕申报单位根本状况种、种苗繁育、苗木销售、及枣产品加工的农业企业。专业合作社致利，注册了“玉玲铛”商标，常年进展枣树育苗、栽培、育种和枣产品加工研发。合作社本着“民办、民管、民受益”的原则，实施自主经营、民主治理。成员地位公正，参与自愿，退出自由，利益共享，30对于枣树的种植有信念，有阅历，有创理念。1、合作社收益安排机制合作社年度终了，对当年受益进展标准核算，结出本年盈余总额；10%提取盈余公积金，并按股金和公积金额量化到成员账户；〔额〕比例返还盈余不得低于可安排盈余的60金份额返还给社员。2、合作社治理机构建立健全组织机构。依据《农民专业合作社法》的规定，13人。依据章程之二的同意方可打算。监事会、主要监视、检查理事会的工作，由其财务收支、安排等状况，由于合作社的规模进展越来越大，依据法律财务部、文秘档案等。建立严格的治理制度。如“三会”制度《代表大会》每年至少召开1～2作社的内部治理，使之有序的安康进展。标准集体决策程序。坚决杜绝一人说了算，在决策程序上要提前通知给理事、监事会成员。决策程序：一是提议；二是讨论；三是征求意见；四是打算；五是实施。如章程的修改、入社、退社、盈余安排等事项，必需