秋季安全大检查典型检查卡

PAGEPAGE10/25XX有限公司秋季安全大检查典型检查卡序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人安全管理1.1 各级安全生产责任制年度“安全生产目标”的保证措1.2施1.3 安全生产第一责任者安全职责各级领导、工程技术人员及安全

各级安全生产责任制是否健全， 覆盖每岗位，是否做到责任明确。落实到位情况如何，考核情况如何。年度“安全生产目标” ”及其保证措施落实、考核兑现情况。安全生产第一责任者落实安全职责到位情况：是否亲自批阅上级有关安全生产文件和事故通报，是否做到每月主持召开一次安全情况分析会， 及时解决安全生产存在的问题，是否做到每月深入现场、班组检查生产情况， 是否主持或参加重大设备事故、人员伤亡事故或性质严重的一般事故的分析调查。各级领导、工程技术人员及安全监察人员

查阅资料查阅资料查阅资料1.41.5

监察人员监督到位、到岗制度落实情况班组安全活动及班组安全工作“五同时”

应严格执行到岗、到位制度。班组安全活动是否正常开展， 班组安全工作是否做到了“五同时” ，开工前是否进行危险点分析。是否做到安全活动日前一天书面布置活动内容和要求。 安监人员和车间领导能否坚持参加班组安全活动； 否做到在安全活动一周内检查班组安全活动记录，签署评价，提出要求。

查阅资料志等资料序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人年度“两措”计划是否按时列入季度、月1.6 “两措”管理

度工作计划，完成情况如何。和山东公司下发的安全情况通报中的反定的反措是否全部落实到位。国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》集团公司《防止电力生产事故重点要求》 和公司历年下发的反措是否还有未完成的， 列出未完成项目单，能够在本次秋检中实施的列入秋检项目，不能在秋检中实施的要制定实施计划。是否制定了降缺陷控非停管理办法， 发生非计划停运，是否按照“四不放过”原则进行了认真分析。调整后的两措是否有手续，是否符合要求。

查阅资料查阅资料查阅资料查阅资料查阅资料1.7

“重特大生产安全事故预防与应急处理”管理情况。

今年两措工作存在的主要问题是什么。 查阅资查阅资是否建立了“重特大生产安全事故预防与1.7.11.7.2

应急处理”组织机构，制定相应的职责等管理制度。是否制定了完善的保厂用电措施及厂用电事故处理预案并定期开展反事故演习。

查阅资料查阅资料序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人要合理安排厂用电方式， 确保厂用电安全1.7.31.7.4

可靠。对涉及电网安全的机炉保护（如失磁保护，低压、低频解列保护）电网要求。

查阅资料查阅资料1.7.5 各项安全自动装置，应能够正常投入。 查阅资检查春检、防误操作专项自查、用电安全年内安全检查的整改落实情况

系统消防安全专项检查查出的问题是否全部得到了落实，有无遗漏。

查阅资料安全网络 检查三级安全网络是否进行了及时调整是否符合实际。检查各项安全规章制度是否齐全完整， 是安全规章制度否符合实际。抽查是否按工作票规定办理工作票； 工票安全措施是否完善、特殊作业措施票；抽查工作票是否合格。工作票、特殊作业措施票安全措施是否完善；抽查工作票、特殊作业措施票是否合

查阅资料工作票

格，抽查工作票终结后检修交代记录。 运行控室（值班室）现场是否配备工作票三种人清单。对爆破、吊装、进入受限空间、油库区域、氢站、酸碱设备检修等危险作业，是否制

现场检查序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人定专项安全措施。操作票

抽查是否按操作票使用范围使用操作票；抽查操作票是否合格。 查阅资料交接班制度 抽查运行交接班制度执行情况。 查阅资料设备巡回检查制度 抽查运行设备巡回检查制度执行情况。 抽查巡检卡设备定期试验、轮换制度 检查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换。检查防误闭锁管理制度， 检查防误闭锁系

查阅现场记录防误闭锁管理反违章管理

统运行是否正常； 检查万能解锁钥匙管理是否符合规定。反违章管理制度制定情况， 反违章责任体和监督主体履行集团“反违章管理办法”的情况。对出现的各类违章情况是否做到了“四不放过”。违章现象的内容是否列入部门班组不安全情况中。对涉及本部门的外包工程及外包人员， 否建档管理，在安全学习、安全教育培训

阅万能钥匙借用记录及管理规定查阅演习记录方面是否做到了与企业员工同等对待 查阅资料外包工程安全管理

是否存在违反企业外包安全管理制度的情况，对外包工作是否认真到位严格管理。现场外包施工工作是否存在违章。

现场检查对安评初评（复评）工作中提出的整改项安全性评价管理 目是否做到了举一反三， 按照项目、资金、

查阅资料序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人人员、时限、措施严格进行了五落实。供热管理

对整改项目的落实情况是否定期跟踪检查考核。煤炭存储应保质保量， 是否做好防冰冻施，并保证锅炉燃烧的安全稳定。机组和供热设备的检修维护工作是否得到了落实。应对供热突发事件是否制定了应急预案，了解相关人员掌握情况。消防组织健全，防火委员会以正式公文公布，人员变动后及时调整，并按照要求配备消防干事。

查阅资料消防安全责任制健全并落实到位。 查阅资各部门、各班组、各岗位消防职责明确。 查阅资查阅资料防火防爆

职工是否经过消防安全培训。消防设备、设施是否定期试验、系统是否处于良好备用状态口、通道是否畅通，安全标志是否齐全人员等新上岗和进入新岗位的员工是否进行岗前消防安全教育。是否对单位下列人员进行了消防安全专

现场检查查阅资料查阅资料序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人管理人员；消防控制室的值班、 操作人员生产人员能否掌握灭火器材的使用方法及性能。职工是否熟记本单位火警电话号码及消防值班电话号码。职工是否熟悉消防器材的存放地点 （包消防水源、消防栓）。防火重点部位的防火措施是否完善， 是按规定悬挂标示牌， 并配置消防设施和器材，是否每日进行防火巡查，记录是否齐全、完整。现场消防器材是否完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好） ，存放点是否合适。其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理。电缆层、电缆隧道、配电室、电子间等重点部位是否装有火灾报警系统并正常投运。电缆沟盖板是否齐全完好， 竖井及盖板否齐全完好牢固。

个别询问现场查看现场查看现场查看现场查看电缆是否有过热现象。 现场查看电缆相色是否齐全完好无破损。 现场查易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求。

现场查看序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人油区的电气设备应为防爆型， 电力线路应是电缆或暗线,卸油区及油罐区是否有避雷装置和接地,油罐接地和电气设备接地线是否分别装设。输油管是否有明显的接地点 ,油管道法是否用金属导体跨接。卸油区铁路轨道是否用双道绝缘与外部铁路轨道隔绝 .油区内铁路轨道是否用属导体跨接并接地良好。地上和半地下油罐周围是否有符合要求的防火提,防火堤是否采用非燃材料建造。

现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看油罐顶部是否有装设呼吸阀或透气孔。 现场查检查动火工作票的管理情况， 安全措施是否全面、签字是否齐全，存档是否规范。主场房内架空电缆与热体管路距离应符合规定(控制缆M动力缆不小于 )油系统不应使用铸铁阀门 , 油系统法不应使用塑料垫、橡胶垫和石棉纸垫。油管道法兰、阀门的周围及下方敷设的热力管道和其他热体保温应齐全。事故排油阀应装设两个钢质截止阀 ,作手轮设在距油箱 内的地方。

查阅资料氢气管道穿过墙壁或楼板应装设护管。 现场查看制氢室内应采用防爆型电气装置，门窗符合规定。

现场查看序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人制氢站的通风口 (排气孔)应设在建筑物防寒防冻

上部。燃料煤场，包括（球型煤场）统、输煤栈桥、电缆桥架的消防喷淋装置是否安全有效，达到设计标准。制定防火、防自燃、防尘等相应措施及管理办法，符合实际可操作性强。型排风机、开关、熔断器、插座。锅炉防磨防爆预控防范措施、检查记录（包括逢停必查记录）因分和处理措施；防磨防爆台账登录情况。全厂暖通系统是否能正常使用， 是否组了检查，存在哪些缺陷，查出的问题是否得到限期整改。机组系统水、汽、油系统管道、设备的防冻措施是否完善， 机炉热力系统的疏放管道保温是否完善、符合设计要求、达到实际效果。停止运行的设备、管道积水、积汽是否确已放净。热工装置保温是否完善， 仪表伴热管是能正常使用。

现场查看现场查看现场查看现场查看序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人生产厂房、办公室、仓库、宿舍楼的房屋是否漏雨，门窗玻璃是否完好。

现场查看电气充油设备的油位是否符合标准。 现场查室外设备（如断路器操作机构、开关机构箱、端子箱、仪表管、热力疏放水管道、冷却水管道、消防水管道等）是否执行，室外生产场所是否有防雪措施。互感器等设备底座上的积雪、 积水是否时清理。是否制定了机组运行中、 停机或备用期的防冻措施，是否落实到位。机动车辆的防寒、防滑、水箱防冻等措施

现场查看是否制定并落实。 现场查看防寒防冻措施是否已落实到车间、 班组和个人。是否按规定配齐工作班人员的防寒防护

现场查看用品。 现场查看逐项检查今年防污闪工作计划的完成情况。防污闪工作开始前是否组织职工学习工

现场查看防污闪

作计划及安全措施。 查阅资料升压站、变电站的瓷瓶是否按计划检零。查阅资室外电气设备是否按计划进行清扫。 查阅资室外电气设备是否按规定涂硅油或长效涂料。

查阅资料序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人雨雾天气应做好事故预想， 并增加巡回检查次数。

现场查看有关人员监督是否到位。 现场查看每项工作结束后是否有验收记录。 查阅资料检查生产厂房、控制室、配电室、开关室、防小动物

各电气、仪控箱、柜盘、仓库、电缆沟道等小动物能进入的地方是否严密封堵。防小动物孔洞封堵是否定期检查、 责任人并记录在案。挡鼠板及挡鼠网是否完好、齐全，门窗是否及时关闭。生产场所小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具。各级交通安全组织是否健全， 交通安全任制是否建立并落实。是否按规定定期组织驾驶员进行安全学习，有无记录，出席率是多少。车辆是否做到定期检查、维护，有无车辆带病运行现象。

现场查看查阅纪录查阅资料交通安全

是否有坐在行驶车辆的档板上的现象。 现场检查车辆（吊车、升降车等）进入变电带电区域进行运送设备，是否派专职监护人员。

查阅资料车辆运输过程中，是否有人、物混装现象。现场检是否有驾乘未经年审合格车辆的现象； 现场检是否有将车辆交于不合格的人员驾驶的现现场检查象。序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人是否有驾驶与驾驶证不相符的车辆或无证驾驶。秋季设备检修的安全准备工作

运灰、渣人员安全保护措施是否采取并正确实施，灰罐车驾驶（操作）人员进行罐盖操作，是否按规操作。是否有驾驶员酒后开车、带病开车、疲劳开车现象，是否有防止办法。私有车辆管理制度是否健全，落实是否到位。秋季检修“三大措施” （安全措施、技措施、组织措施）是否制定并组织有关人员学习、交底和考试。根据公司检修管理办法，对进行 、、修的单位，按照管理办法进行监督检查。是否遵守检修规程要求开展标准化， 按检修规程要求开展工作。安全工、器具及个人安全防护用品，专用安全工、器具台帐是否健全，是否按规定进行了试验。安全带、安全绳拉力实验是否符合标准，外观检查是否合格。电动工器具外壳是否有损坏、 绝缘是否良好、接地线是否良好。年度“安规”考试是否进行，工作票签发人、工作负责人、工作许可人是否经安规考试合格。

现场检查查阅资料查阅资料查阅资料现场检查查阅资料记录序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人应实施的反事故技术措施和应消除的装缺陷管理

置性违章是否编入了检修计划， 并制定监督验收措施。是否组织开展了安全教育， 提高职工的全意识和自我防护能力。收、考核是否符合规定，并严格执行。案，并严格执行。

查阅资料查阅资料查阅缺陷管理及其考核资料查阅资料查生产设备是否存在较大、 重大设备隐患 查缺陷登记所有生产设备、系统、厂房等分工是否明6KV配电装置

确，有无死角。闭锁是否可靠。导电部分与接地及相间距离符合规定或采取可靠措施。

查阅分工制度现场检查现场检查开关柜封堵良好。 现场检查分合指示牌正确牢固。 现场检查无发热现象。 现场测量刀闸消弧罩齐全完好。 现场检查刀闸开关母线无过热现象。 现场检查测低压配电装置

通风机齐全完整，护网完好牢固，开关灵活可靠。

现场检查盘面封堵完好。 现场检查序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人升压站电气设备检查室外电瓷是否按规定涂刷 涂料是否按规定周期定期清扫；电瓷检零；盐绝缘子检查

密测量；外观检查瓷瓶有无损伤和裂纹；检查各绝缘子爬距是否符合要求； 检查它防污闪措施是否得到落实。 必要时进行停电检修。

现场检查查阅台帐构架检查

检查各设备构架有无腐蚀、损伤和裂纹，必要时进行停电检修。

现场检查母线和架空导线检查

检查各坚固件有无松动、脱落、断裂、锈蚀，必要时进行停电检修。

现场检查电气一次设备红外线检测

检查升压站设备红外线检测是否正常进行，异常情况是否及时得到处理。

现场检查；查阅检测记录操作机构、传动机构检查

检查各操作机构、传动机构油位、油质、压力、温度等参数是否正常。

现场检查室外电气箱柜检查

检查各箱柜密封是否严密，内部是否清洁，加热、吸潮装置是否正常。

现场检查序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人现场检查绝缘监督开展情况 检查绝缘监督开展是否正常。

查阅监督台帐和现场记录检查主变是否在预试周期内； 检查主变油位是否正常；检查主变有无渗漏油现象；11.8主变检查检查主变冷却器是否脏污， 必要时进行清现场检查查阅记录扫；检查主变中性点接地方式是否符合要求。检查各保护及自动装置定值整定是否符合整定通知单要求； 检查各二次设备是否现场检查11.9二次设备检查按规定周期检验和试验。 必要时进行停电查阅记录检修。现场检查11.10电气辅助接点检查检查各设备辅助开关、接点是否良好。查阅台帐11.11运行管理检查升压站巡回检查是否正常进行。抽查巡检记录11.12带电测试检查绝缘油（气）监督开展是否正常。查阅记录11.13断路器检查检查各断路器遮断容量是否满足要求； 检现场检查序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人查各断路器开断次数是否在容许范围内。必要时进行停电检修。

查阅记录检查各充油设备油位是否正常； 检查各充11.14 充油（气）设备检查、CT耦合电容器隔离开关

气设备气压是否正常； 必要时进行停电检修。运行良好，各法兰无渗漏，油位正常。引线无松动过热。瓷套无掉瓷，无脱落运行良好无异常， 三相导电臂应同期无过热，传动轴销齐全，螺丝紧固。操作机构箱密封良好无进水，内部无锈蚀。支持瓷套无掉瓷， 瓷柱与铁法兰结合处良好，RTV无脱落。

现场检查现场检查引线座、导电口无过热。 现场检查发电机及辅助系统机组保护定值

复核机组保护定值是否符合系统方式要相符。

查阅资料现场检查励磁系统、调速系统

励磁系统的参数是否满足电网安全稳定要PSS

现场检查序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人系统参数是否满足电网运行要求； AGC统设备是否正常。氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢冷却系统

气湿度和漏氢量是否合乎要求；水冷发电机内冷却水的水质、压力、流量等是否合格，必要时进行更换；检查冷却器是否脏污，必要时进行清扫。

现场检查及查阅记录电网安控装置 是否按电网安全稳定规定投入。 现场检查本体

检查发变组各运行参数是否正常； 检查轴承振动是否合格。

现场检查厂用电及直流系统厂用变压器

检查高、低厂用变压器运行参数是否正器是否定期进行充电试验。

现场检查及查阅记录检查厂用电系统运行方式是否符合反措 现场检查；查运行方式

行。

阅设备定期切换记录序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人一次定值

复核厂用电系统各熔断器定值整定是否与整定通知单相符。

查阅记录；现场检查二次定值

复核厂用电系统各保护及自动装置定值整定是否符合方式要求； 检查实际定值否与整定通知单相符。

查阅记录；现场检查高电压监督

检查厂用电系统各高压设备缺陷消除情况，是否按监督计划进行试验。

查阅记录；现场检查检查厂用电系统各继电保护及自动装置继电保护

是否按周期进行校验， 必要时进行停电验。

查阅记录检查蓄电池运行情况，必要时进行充放直流系统

电；检查浮充装置运行是否正常；检查直流系统运行方式，保证全方式运行。

现场检查电源 检查电源运行情况。 现场检查继电保护、监控系统及通信继电保护序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人每年是否校核，是否履行整定单执行、返回整定管理

制度；运行方式有较大变化或重要设备变更有无误整定。

查阅台帐校验管理

继保校验规程是否编制， 是否有计划并报，检查校验周期和报告情况。

查阅台帐和记录运行管理（含二次回路）

运行规程是否齐全； 保护屏及继电器标是否清晰、压板位置是否正确；定期巡检记录是否齐全。

查阅记录；现场检查设备台帐是否齐全；缺陷处理形成闭环和设备管理及反措

记录情况；备品备件管理情况；新设备是否履行申报手续，资料移交；是否及时落实反措要求。

查阅台帐和记录故障录波器和保护联网 投运率和维护、校验记录 查阅台帐监控系统与通信16.2.1 电子间和工程师站

检查电子间和工程师站管理情况是否符合有规定和反措要求。

现场检查，查阅管理规定序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人检查热工保护和自动投入情况， 是否符合16.2.2运行方式规定要求；检查一次调频和、一次笛频和现场检查的投运情况；检查 和接口设备运行情况。16.2.3电源系统检查监控系统电源供电方式是否符合要求。现场检查；查阅记录16.2.4接地情况检查监控系统各接地点是否正常、可靠。现场检查16.2.5接口检查监控系统与 MIS等其他系统的接口是否符合安全要求。现场检查；查阅记录16.2.6调度电话系统检查调度电话系统各设备及通道运行是现场检查否正常，对室外线路进行巡线检查。16.2.7行政电话系统检查行政电话系统各设备及通道运行是现场检查否正常，对室外线路进行巡线检查。17机炉系统检查汽轮机各运行参数是否正常； 各部保17.1汽轮机本体温是否有超温现象；各轴承运行温度、振现场检查动是否正常。检查汽轮机热力系统管道保序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人温是否完善。检查汽轮机油系统各密封点是否存在渗17.2汽轮机油系统漏；检查汽轮机油质是否符合要求；检查现场检查各滤网清洁情况，必要时进行清理。检查给水泵、、循环水泵、凝结水泵、冷17.3汽机辅机却水泵、射水泵等各转动机械运行温度、现场检查振动等工况应良好。17.4锅炉本体检查锅炉本体各部保温是否完善。现场检查检查制粉系统内部及周围电缆桥架、 热力17.5制粉系统管道上有无积粉现象； 检查制粉系统各部现场检查位磨损情况；球磨机、中速磨检查衬板、磨辊磨损情况，必要时进行检修。检查风机、水泵等转动机械运行温度、振动等工况；检查各冷却器清洁情况，必要17.6锅炉辅机时进行检修、清扫。检查金属、非金属膨现场检查胀节的严密性；检查各辅机冷却水管道保温是否完善。序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人检查各机械部件磨损情况， 必要时进行检17.7灰渣系统修；排灰、排渣是否通畅；脱水仓是否存现场检查在保温不完善之处。18公用系统及其他检查循环水系统各滤网是否干净， 必要时进行清理；检查循环水泵转速是否符合运18.1循环水系统行实际；检查循环水管路快速阀门及其控现场检查制电源运行是否正常。检查工业水系统运行方式是否符合实际18.2工业水系统需要；检查工业水电源供电方式是否符合要求；检查工业水泵是否按规定定期切现场检查；查阅记录换。检查冷却水系统运行方式是否符合要求；18.3冷却水系统检查冷却水管路是否畅通； 检查各主辅设现场检查备冷却器是否清洁，必要时进行清理。18.4水源系统检查各水源地水质、水位情况；检查取水现场检查；查设备