货架库存管理制度(2012-02-11)

广州市力果服饰有限公司文件名称:货架库存管理制度文件编号:LG-QW-PP-01版本/修改：B/0生效日期:2012年0月0日第1页共3页1．目的：为了规范所有货架的备货及循环利用，降低成本，优化利用资源，特制定本管理制度。2、适用范围：适用于使用备货和符合循环利用的货架库存管理。3、职责：3．1销售部负责每年双月10号前提供开店计划表、制作系统出仓订单及通知单。3．2推广部负责货架备货下单；审核系统出仓通知单及退货订单，对翻新后的货架进行编码，生成定价单；与公司仓库、供应商仓库库存对账；提交报废申请。3．3总经办负责备货下单审批及报废审批。3．4采购部负责备货货架或货架翻新的费用报价，制作进货订单及通知单，验收商品退货单。3．5物流部负责办理货架的备货及循环利用的进出仓操作，制作进仓单、出仓单及退货单及货架退仓后存放于本公司库存数量的管理。3．6财务部负责审核进货通知单及商品定价单、库存账务核算处理和监督库存状况4、定义：本制度所指的货架库存管理是指由公司负责费用的备货货架库存及可循环使用货架库存的管理。5、管理流程：5．1货架备货5.1.1推广部依据销售部每年双月10号前提供的开店计划表进行备货，单店配货标准原则上按60㎡的店铺计算，实际配货按销售部门提供的开店计划预测面积而定。如需使用新形象，则在确定使用新形象前2个月前停止旧形象的备货。5.1.2推广部提供备货明细，即《店铺装修工程预算》给采购部联系供应商报价，按销售部各区域计划开店数分别备货于相应区域的供应商。5.1.3报价经总经办项目经理审核后由推广部提交《店铺装修工程预算》给营销系统负责人审批。5.1.4备货数量及报价经审批后，推广部下单给采购部，采购部跟进货期。5.1.5货架生产完毕后由总经办、推广部、采购部到现场验收并开具验收单。5．2可循环使用货架5.2.1货架道具回收：店铺撤场后回收的二次货架道具按成本费用情况裁定存放地点。二次货架清点验收入库后（货架道具的剩余价值最后由财务部确定），由仓库（我司仓库或供应商仓库）、推广部同时建立库存台账。拟制审核批准管理规定文件名称:货架库存管理制度文件编号:LG-QW-PP-01版本/修改：B/0生效日期:2012年0月0日第2页共3页5.25．3存货管理5.35.3.25.3.35.3.45.3.5办理系统空进空出手续备货类进仓：采购部依据总经办审批后的备货类《店铺装修工程预算》及货架道具验收单做系统进货订单、进货通知单→财务部依据《店铺装修工程预算》审核进货通知单→物流部依据《店铺装修工程预算》办理入仓手续。出仓：销售部依据客户及财务确认的《店铺装修工程预算》做出仓订单、出仓通知单→推广部依据《店铺装修工程预算》审核出仓通知单→物流部依据《店铺装修工程预算》办理出仓手续。可循环利用类进仓：销售部依据仓库确认收货的《撤场跟进表》做退货订单及退货通知单→推广部依据《撤场跟进表》审批退货订单→物流部依据《撤场跟进表》验收入库。确认循环利用货架后移仓或再入仓：如无需翻新时，则推广部制作移仓申请单（由次品仓移入正品仓）及通知单→采购部审核移仓申请单→仓库负责验收移仓单；如需翻新，则采购部选定供应商报价→推广部做商品退货申请单及生成通知单→物流部审核商品退货通知单并生成商品退货单→采购部验收商品退货单→（翻新后再入仓）推广部编码、定价（剩余价值+翻新费用+运输费）→财务部审核商品定价单→采购部做商品进货订单及通知单→财务部审核商品进货通知单→物流部验收入仓，生成商品进货单。拟制审核批准文件名称:货架库存管理制度文件编号:LG-QW-PP-01版本/修改：B/0生效日期:2012年0月0日第3页共3页3）出仓：销售部依据客户及财务确认的《店铺装修工程预算》做出仓订单、出仓通知单→推广部依据《店铺装修工程预算》审核出仓通知单→物流部依据《店铺装修工程预算》办理出仓手续。5.3.6存放在供应商处的库存，每月月结日应由供应商提供盘存单据给我司对数，做好库存管理。5.3.7不同店铺形象的货架道具、在存放过程货架道具若有损坏应即时清理，并列明报废清单经总经办审批后做销账处理并报交财务部。5.3.8同一店铺形象的货架道具每季盘点一次，由供应商提供盘点单据给推广部对账。年终全盘，原则上由公司派人到现场监盘。盘点单据经双方签字后交财务部结账。6．相关制度《店铺装修及付款管理制度》《店铺撤场管理制度》7．相关表单《店铺装修工程预算》《货架道具验收单》《撤场跟进表》拟制审核批准577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708810