2023年物资管理制度

2023年物资管理制度物资管理制度1

1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公允、公正和诚恳信用的原则，严格根据招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满意工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、由公司领导、物资、生产、安排、财务等相关人员组成的物资招标选购 领导小组，对物资选购 供应商进行评审，并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司生产制造部备案。

4、公司物资选购 招投标领导小组对物资选购 合同进行评审，合同评审的内容遵循公司《合同管理规定》。

5、凡10万元以上的`大宗物资，须经公司“三重一大”会议审定，并按招投标制度进行选购 。对一般性生产性物资的选购 ，必需选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点选购 。

物资管理制度2

为做好校内疫情防控，各学校主动筹备卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分打算，肯定要规范储存、运用和管理，做好相关平安工作。

1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控覆盖的地方，并离开学生活动区域。

2、存放地点应当符合有关平安、防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消退静电等平安设施。

3、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。

4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有平安距离，不得超量储存。

5、将平安管理制度、每种消毒剂平安运用说明在存放场所放大张贴。

6、支配专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。

7、物资出库做好登记，对运用人、运用时间、运用量等具体记录。领取和归还均双方签字确认。

8、向运用人发放消毒用品时，应附送简练表述的平安留意事项。

9、运用人要做消杀状况记录，包括消杀时间，区域（面积），可在归还物品时记录备案，存在问题刚好向主管人（保管人）反馈。

10、消毒剂（粉、片、液）严格根据运用说明进行配比、运用，严格遵守运用过程中的.平安留意事项。

11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场所以外其他地方存放。

12、管理人员要定期查看，刚好消退平安隐患；明确负责人和检查人。

13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和平安隐患。

学校公布制度时，应同时公布责任人（尽量双人管理），以确保制度落实。

物资管理制度3

(一)为确保物资装备状态良好,为突发事故时开展救援供应保障,依据《煤矿平安规程》(20xx)第672条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任,建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、平安避险设施管理和运用等规章制度”的.规定,制定本制度。

(二)应急救援物资包括井下各种应急救援器材和应急药品。

(三)按规定配齐各种应急救援物资装备,加强日常管理和监督。

(四)非事故状况下,任何部门和个人不得擅自运用应急物资装备。特别状况须经煤矿领导同意方可运用。

(五)定期对应急物资装备进行清点、检查,对达不到要求的应急救援物资刚好进行更换、修理、保养。

(六)在定期检查中发觉应急救援物资毁损、丢失的要严格追究相关人员的责任,进行赔偿。

物资管理制度4

为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的平安有效运用,特制定本制度。

1、物资储备库房必需实行专人专管,管理人员应具备肯定的兽医专业学问和生物制品运用管理学问。

2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。

3、物资储备库房严禁吸烟和运用明火,不得存放易燃易爆物品。

4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。

5、库房内要常常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述状况而不能正常运用的生物制品,要进行无害化处理。防止虫蛀、鼠咬、霉变、过期等状况的发生。

6、物资储备进库时必需仔细验收货物,填写进库纪录,并要求参与人员签字。

7、物资储备出库时应通过单位领导、生物制品管理人员的同意,领取人办理相应的.领取手续方可领取。

8、要保证常常对生物制品库房设施的检查修理,发觉问题刚好上报领导,刚好整改修理。

物资管理制度5

公司物资选购 管理制度

为了规范公司的物资选购 行为，降低选购 成本，加强对选购 的监督管理，根据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司选购 重要物资、一般物资、协助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求（选购 ）安排的分类

1、月度物资需求安排即月选购 安排；

2、临时物资需求安排即物资选购 安排单。

三、选购 工作应遵循的原则与方式

（一）选购 原则：

1、执行询仪价原则。物资选购 要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分别原则，选购 人员不得参加物资检查验收；

4、一样性规定，选购 的物品必需与选购 单所列要求的规格、型号、数量相一样。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）选购 方式：

1、招标选购 ；

2、固定厂商、长期报价选购 ；

3、即时询价选购 。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；

2、货到凭发票报销付款；

3、货到后分期付款；

4、货到延期付款；

5、以上方式的结合。

四、选购 安排请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产安排和物资消耗定额，依据库存状况核定选购 数量，编制月份选购 安排。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购 请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由运用部门提出申请并填写物资选购 安排单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购 由技术部协作。

（二）选择选购 渠道，确定选购 价格。供应部接到经批准的《物资选购 安排单》，先核对选购 内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据选购 物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购 记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备选购 由技术部协作）。对于厂商的报价资料进行整理后，选购 经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购 方式向厂协商价。选购 经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购 物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行选购 。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行选购 。做好选购 质量记录。

五、质量验证与检验。质检中心负责对选购 物资进行验证（设备选购 由技术部协作），选购 物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的'物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序。选购 物资到厂后，料库提请质检中心对选购 物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购 物资，由选购 人员凭《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购 物资，在选购 物资到厂入库后，由选购 人员凭《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

（一）物资需求（选购 ）信息传递规定：

1、物资需求运用单位必需在《月选购 安排》或《临时物资选购 安排单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购 物资的其它特别要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购 安排》或《临时物资选购 安排》上注明相关事项。

3、物资需求运用单位要刚好驾驭所需物资的市场信息状况，在《月选购 安排》或《临时物资选购 安排》上将所需物资的市场信息状况列明。

4、物资需求运用单位须要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。

（二）物资选购 规定：

1、物资选购 部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公允”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购 供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡选购 的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购 ，供应部应刚好通知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。

（三）选购 物资验收入库、出库规定：

1、选购 物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的选购 物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位运用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

（四）选购 物资付款规定：

下列状况财务部应拒绝支付选购 款项：

1、与《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一样的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的选购 物资的数量、品种与《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购 安排》或《临时物资选购 安排》上注明相关事项。

（五）选购 纪律规定：

1、各物资需求运用单位应依据生产经营管理须要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求选购 安排，对任何乱报安排、铺张奢侈甚至违规违纪提报物资需求选购 安排的行为进行肃穆处理。

2、物资选购 经办人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购 成本的最低化、选购 质量的最优化、选购 效率的最快化。

3、选购 人员必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序和标准选购 ，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、选购 人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购 过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三日之内上交。

5、选购 人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购 及相关工作。

6、为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购 人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质保量地做好物资供应工作。

（六）售后服务规定：对于选购 物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。选购 物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在运用过程中（保质期内、正常运用条件下）出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。

八、选购 价格监督管理。企管部是行驶选购 价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的选购 质量记录。负责选购 全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购 的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部供应的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责究竟。运用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。选购 人员要自觉接受审计及针对选购 活动的监督和质询。

九、责任与奖惩。全部从事物资选购 的人员都必需遵纪遵守法律，廉洁奉公。仔细贯彻执行公司关于物资选购 管理的文件，认清自己的责任，团结协作，相互监督，共同把公司的物资选购 工作做好。

对降低选购 成本做出突出贡献的选购 人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的作奸犯科选购 行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将依据情节轻重赐予惩罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。

汝州郑铁三佳水泥制品有限公司

汝州郑铁三佳道岔有限公司

物资管理制度6

一、仔细贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。

二、加强安排管理，常用物品建立保障需求的库存数，日常库存外物资选购 须由院领导批准，方可选购 。库存物资应依据现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。

三、一切物资入库时，必需在二个工作日内办理验收入库手续。入库前，必需检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。办理入库的'物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由选购 人员负责与供货单位联系处理。

四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

五、定期编制总务仓库与总务物资库存状况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品书目依次排列好台账。报表要精确，并与财务相符。

六、物资发放须按安排执行，并且有肯定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

七、各科室运用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，专项物资领用必需办理审批手续，物资出入要有肯定手

物资管理制度7

1、财产设备管理

（1）依据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心运用的各种财产设备专人

负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位运用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。

（2）部门运用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，根据运用说

明精确运用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确运用。

（3）财产设备的调拨，出借必需经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。

（5）设备因运用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必需经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

（6）新设备的添置必需经酒店批准，会同财务部和本部门共同验收，并填写财务部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。

（7）康乐中心每季度应对各部位运用的设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必需查明缘由，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。

2、物料用品管理

（1）物料用品主要是指供客人运用的各种物品，包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗安排；按物料用品的`分类，建立在用物料用品台帐，驾驭运用及消耗状况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。

（3）各种物料用品的领用，应填写财务部印制的物料用品领用单，经部门经理审核签字后，向财务部仓库领取，并刚好登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务发展须要增领外，实行以旧换新的方法，并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品，应先经部门经理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。

（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用状况月报表，经部门经理审核后，确保统计数字精确，数、物和台帐相符。

（5）各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品运用状况的检查和监督，做到精确运用和合理运用，杜绝奢侈。

物资管理制度8

为加强公司物资仓库防火平安的管理,依据公安部《仓库防火平安管理规划》制定本管理制度:

1、仓库消防平安必需贯彻“预防为主,防消结合”的方针,实行谁主管谁负责的原则。物资仓库的防火平安由本单位物资部门负责人负责。

2、物资仓库保管员应当熟识储存物品的分类性质、保管业务和防火平安制度,驾驭消防器材的操作运用和修理保养方法,做好本岗位防火工作。

3、对仓库保管员应当进行仓储业务和消防学问的培训,新职工须经考试合格方可上岗作业。

4、物资仓库应严格执行夜间值班、巡逻制度,定期进行防火检查,消退火灾隐患。

5、物资仓库电气装置必需符合国家现行规定,应实行相应的隔热、散热措施。

6、仓库内不准放置移动式照明灯具,照明灯具垂直下方禁放物品,且与储存物品水平距离不小于50厘米。

7、库房内禁用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、电冰箱等家用电器以及禁用明火。

8、易燃易爆危急品必需分区存放,严格执行其特别管理规定。

9、物资仓库应当设置醒目的'防火标记,对消防器材应当设置在明显和便于取用的地方,并常常检查,保持完整好用。

10、此制度的执行将严格根据企业内部管理规定实行奖惩,对触犯刑律的由司法机关追究刑事责任。

物资管理制度9

公司对全部经营的存货一律实行统一选购 ，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途选购 的原材料选购 成本由公司选购 部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司选购 部在原选购 成本的基础上加价5%后拨入各实体。

物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一样现象，要查找缘由，当月处理完毕。

燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及运用部门进行现场估算盘点。

水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。

原材料管理规定：

领用：各实体在领用原材料时，必需做到数量精确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必需核对数量，对出现的误差刚好更正，并当场签字认可，不准代签。

库存：公司选购 部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必需进行一次清库盘点，全部原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司选购 部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的'原材料干脆记入成本，而不再作为库存。

厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要支配人对本班组现存原材料进行盘点，对全部原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。

厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。

高档原材料从总库领用后要特别管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。

海鲜池养殖员对珍贵海鲜要建账管理，刚好登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量刚好办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡刚好冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。

各实体财务在核算周、月饮食成本率时必需依据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定肃穆处理。

各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本限制的相关学问，做好成本预算并仔细执行以上规定，做好监督限制。

商品管理规定：公司商品实行协议选购 制度，对没有选购 协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由选购 部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由选购 部商品保管员负责在10日内联系客户赐予全部清退。

商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期刚好检查，因个人缘由而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。

商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，假如发觉上述事务，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人肃穆惩罚。

商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必需以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。

物资管理制度10

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购 工作流程，进一步提升公司选购 工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，依据公司建设发展的实际须要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购 人员和管理人员，应当具备与其从事的选购 工作相适应的政治素养、专业学问和业

务实力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购 管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购 合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。安排科负责对选购

安排的审批，确保选购 行为的合理和选购 资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中限制的`）选购 需求，编制各期选购 安排，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购 安排和零星选购 安排，保质保量、刚好精确地为基建施工供应选购 服务，并就供应的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素刚好征求施工单位的看法，改进不足。

5、主动参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购 及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购 合同的签订：

初步确定供应商和待选购 物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应刚好组织和相关供应商开展关于选购 物资、设

备的价格谈判，签订选购 意向合同、协议。

公司供应科、办公室将选购 合同、协议以及选购 安排报公司安排科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式选购 合同、协议。

7、签订选购 合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，平等协商是签订选购 合同协议的基本原则。签订选购 合

同、协议的留意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。

合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资管理制度11

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资选购 流程，监督和限制不必要的开支，保证物资选购 工作的正常化、规范化，特制定此制度。

一、管理范围：

本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办干脆批量购置或定制的特地用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作须要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、款待用香烟、酒水、茶叶以及董事会须要采买的其他物品等。

二、管理职责：

2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。

2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所选购 的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

三、选购 原则

3.1依据公司的实际状况，结合所选购 的物资用途和范围，本制度适用范围内的`选购 业务统一由总裁办负责详细办理，其他部门或人员不得自行选购 。全部选购 事务由总裁办主任统一协调、支配。

3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，选购 申请＜5000元，必需找寻三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的运用效率。

3.3急用、小金额突发性选购 可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。

3.4选购 物资原则上一律要求供应商供应发票，特别状况下无法供应发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。

四、选购 程序

4.1公司全部选购 均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、确定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。

4.3每月25日，物资保管专员依据库存状况，依据公司接待需求刚好补充库存。

4.4物资选购 坚持谁须要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资安排，每月10日申报当月补充安排，临时性选购 每月不得超过两次。

4.5选购 申请人依据实际须要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“选购 申请单”并根据规定格式仔细填写，选购 申请单填写保证清楚可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际选购 。填写不规范，导致无法确认请购

物资管理制度12

1、爱惜公共物品,节约日常耗材,努力学习相关操作技能,全部值班人员对所运用的物品器材应当能够进行娴熟操作、日常的维护保养工作。

2、日常岗位运用物品列出岗位物品清单,包括数目、完好程度、运用状况等。在交接班时,比照物品清单,清点物品数目,细致检查物品的完好程度,运用状况,确认无误的状况下签字接班。

3、交接班时,若发觉岗位器材数目、完好程度、运用状况有问题时,刚好向班长汇报,并在交接班记录本上作好记录,在交、接班长双方签字确认后再接班。

4、岗位物品的运用、维护保养落实到人,交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责;班长负责监督,随时抽查岗位物品的数目、完好程度及运用状况,有问题刚好向上级汇报。

5、岗位物品自然损坏的`,刚好上报班长,由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行修理;若确认是因人为损坏或因操作不当造成的,由当事人负责修理。

6、备用物资统一由班长管理,存入仓库,作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。

7、爱惜宿舍内公共设施,自公司配给后,假如是人为损坏,能找出当事人的由当事人赔偿,如找不出当事人的,由宿舍内全部人员担当。

物资管理制度13

(一)终端划分

根据职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。

(二)方法程序

根据终端的划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。

(三)常规物品下送时间

1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

4、急用物资:如仓库无法支配人员下送时,运用单位派人领取。

(四)其他规定

1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,运用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,运用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。

2、工作服报领或新领手续

(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。

(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批看法办理。

(4)本人干脆从仓库领取签字。

(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。

3、如领用单位从终端输入的'物资名称、数量超出库存而无法输入时,要刚好同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。

4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。

物资管理制度14

一、目的：

为加强选购 安排管理，规范选购 工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低选购 成本，特制定本制度。

二、适用范围

本方法适用于公司总部全部物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的选购 。

三、职责权限

1、公司董事长负责选购 管理制度的审批；3、公司财务部负责选购 管理制度的。3、产品中心负责选购 管理制度的制订。

四、选购 原则

1、询价比价原则

物品选购 必需有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一样性原则

选购 人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购 人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购 人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购 。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购 物品质量，降低选购 成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按选购 制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛驾驭与选购 业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购 原则

凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购 、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购 程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购 价格。

6、审计监督原则：

选购 人员要自觉接受财务部或公司领导对选购 活动的监督和质询。对选购 人员在选购 过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，运用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他须要选购 的相关物品。

（二）选购 支配：

由总公司统一选购 ：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购 。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行选购 ）

六、选购 流程：

1、选购 申请：

运用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的`供应商进行报价。

（2）选购 员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购 。

（3）属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

（1）若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购 人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于须要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选