宝迪农业科技有限公司项目可行性研究报告

1第一章总论 11.1项目单位基本情况 1 1 2 3 31.2.1项目名称、建设性质及建设地点 3 3 4 4 5 5 51.3可行性研究报告编制依据 6 61.4.1项目建设的必要性 61.4.2项目建设的可行性 7 7 71.4.5制约因素及解决方案 8 8第二章背景及必要性 92.1项目区社会经济状况 92.2本行业及关联产业发展现状 92.3项目建设的必要性 2.3.1是实现国家产业政策和区域发展的需要 112.3.2有利于完善产业链条，促进农业产业化经营 2.3.3有利于调整农业结构，提高农民收入 2.3.4有利于节能减排、建设可持续发展事业 2.3.5有效解决企业自身存在的问题、增强带动能力 第三章项目选址与建设条件 3.1建设地点选择 3.2.2资源、科技支撑条件 2 第四章市场分析与销售方案 4.1市场分析 4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 4.1.2项目产品的市场竞争优势分析 4.2营销策略、方案、模式 4.2.1项目实施前采取的营销策略、模式、销售渠道 4.2.2项目实施后计划采取的营销策略、模式、销售渠.道 4.3市场风险分析 4.3.1项目产品市场风险因素分析 第五章建设方案 5.1产品方案和建设规模 5.2建设规划和布局 5.2.1项目单位总体规划 5.2.2该项目的建设布局 5.2.3该项目在实现总体规划目标中的地位 5.3建设标准和产品标准 5.4技术（工艺）方案 5.5设备选型方案 5.6主体工程方案 5.7辅助工程和其它工程方案 5.8项目实施进度安排 第六章环境保护及节能减排措施 6.2节能减排措施 6.3环保部门意见 第七章项目组织与管理 7.1组织机构与职能划分 7.3.1项目建设阶段的管理措施 3 7.5劳动安全、卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 8.1投资估算依据 8.3.2地方财政配套资金 8.4财政资金使用与管理 第九章财务评价 9.1财务评价依据 9.2营业收入、营业税金和附加估算 9.3总成本及经营成本估算 9.3.1单位产品生产成本估算 9.3.2项目总成本估算 9.4财务效益分析 9.4.2银行贷款清偿能力分析 9.5不确定性分析 9.6财务评价结论 第十章社会效益分析 10.1壮大主导产业，促进结构调整 10.2与农户利益联结机制分析 10.3带动农户及农民增收效果分析 10.3.1带动基地的规模和带动方式 10.3.2带动农户的数量和带动方式 4项目单位被最高一级政府评定的农业产业化重点龙头企业证明项目单位在管理和已有产品方面获得省以上国家权威单位认证、评奖证书。51 第一章总论2 第一章总论2010年，项目单位资产总计13347.22万元，其中流动资产3 第一章总论万元。但从两年来的资产增长较快可以看出其投资力度大，工程施工建展顺利，发展态势良好。不欠税，不欠工资，不欠社会保理，强化市场竞争，努力拓展市场销售渠道，帮助企业得到快速发4 第一章总论项目关键技术为肉品冷冻保鲜储藏技术，技术主要来源于项目得国家知识产权局颁发的肉制品保水保鲜涂衣技术专利，项目技术5 第一章总论开县是生猪产销大县，本项目通过新建猪肉储藏保鲜延长了肉品保存时间，保证了产品品质，保障了项目区猪肉市场的了农民持续增收，项目单位通过免费提供养殖技术培训及优惠价收6 第一章总论‟‟7 第一章总论通设施再到市场的产业链条，对项目县农产品加工设施和生猪主导产业发展将起到积极的推动和促进作用，有利于当地农业产业结构调整，提高农业生产综合能力。该项目储藏的肉品全部来源于项目促进三农问题解决，千方百计助农增收的有效措施之一。该项目的实施，充分发挥了项目单位的技术优势和市场优势，进一步完善了产业链，形成了规模优势，为企业做大做强奠定该项目采用的冷冻储藏保鲜技术来源于自身积累和设备生产企业的技术支持，并已获得保水保鲜涂衣技术，该项目技术可行；该赢目标，项目经济效益可行；该项目不产生有害运行中只有少量生活固体废弃物，经过集中收集运送到当地指定地点集中处臵可以保障周边环境不受污染，项目环保措施可行；该项目产品市场需求明显、需求量大，产品销售渠道健全，能够实现产8 第一章总论该项目符合国家产业政策和行业规划，有利于壮大项目区生猪项目技术成熟，环保措施有力；产品销售保障程度高，经济和社会效益明显；项目单位具备开发和经营实力。项目可行性强。建议给9 第二章背景及必要性开县位于重庆市东北部、三峡库区小江支流回水末端。全县幅近几年，随着我国菜篮子工程的实施，使人民的物质生活水平 第二章背景及必要性存在着严重的安全隐患！由于这些大小冷库均达不到国家标准，也曾导致大量肉品的变质，给开县地区的食品安全性带来了极大的隐患。规模小、性能差的冷库使开县肉类产品的商品性大大降低，产生了极大的浪费的同时也推动了肉品价格的上涨。开县的肉品冷库现状已经成为了制约当地进一步发展肉品行业的瓶颈之一，因此急开县是全国生猪调出大县。近年来，开县以构建现代畜牧业为目标，加快推进畜牧业标准化生产，制定了标准化畜牧养殖场建设标准，建立了畜牧养殖场建设审核备案制度，鼓励和扶持养殖户在符合条件的养殖地区新建、改扩建规模化养殖场，把生猪产业作为实现农户万元增收的骨干项目来培育，狠抓圈舍改造、仔猪补栏、的高级工程师和专业技术人员采取现场培训的办法进行储藏保鲜冷 品销售企业数十家，包括沃尔玛、重庆德庄、小天鹅等，开县猪肉项目下游产业发展完善，市场需求稳定，为项目建设提供了市场需中共中央、国务院在《中华人民共和国国民经济和社会发展第保鲜、储运和其他服务，促进农业生产经营专业化、标准化、规模《中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干产业化经营，让农民更多分享加工流通增值收益。要增加农业产业《发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设工作部署》中提 第二章背景及必要性出：加快发展农业产业化和农产品加工业。落实扶持农业产业化经营的各项政策，加强对龙头企业的指导和服务。加快发展农业服务科技业拓展，形成了生产、加工、冷藏保鲜、科技服务、销售产业链。从以上产业政策可以看出，农产品冷藏保鲜是农业产业链条至《农产品加工业十二五发展规划》确定了“十二五”期间以食品工业为主的包括粮油、蔬菜、畜产品、水产品和传统农产品等主要农产品加工业发展的指导思想，提出了畜产品加工的五大重点，其《重庆市食品工业“十二五”发展规划》中提出：以市场需求为企业，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，加强原料基 第二章背景及必要性培育一批优势农产品加工国家级和市级龙头企业、示范企业，以加工项目带动优势农产品原料基地建设，形成优势农产品产业带，加大力发展现代农业。加快转变农业发展方式，坚持用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产用现代经营形式推进农业，提高农业规模化和产业化经营水平，提升农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。扶持农业产业《开县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中要求：展规范各类农村新型合作经济组织，打造农产品品牌，推进农业规该项目建设正是实现上述产业政策、行业及区域规划的具体措冷库是发展冷链物流业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货 第二章背景及必要性因此，该项目的建设有利于区域食品安全的稳定，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、果蔬等农副产品的需求不断扩大，对其质传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。项目建设还有利于完善肉类市场的功能、提高肉类的贮存、加工和配送能力，实现更好地经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数、拓宽当地人的增收渠道，项目所需冷冻的猪肉全部来源于项目场价高的优惠价收购农户生产的合格商品猪，可带动农户总增收 第二章背景及必要性增加产品附加值，解决就业，增加收入，促进当地经济发展具有重顾之忧，同时为企业全面实施肉品冷链化发展模式奠定了基础，增 第三章项目选址与建设条件重庆市开县位于重庆市东北部、三峡库区小江支流回水末端。北邻城口；东邻巫溪、云阳；南接万州；西与四川省的宣汉、开江交通便捷；周边环境状况良好，没有污染源；该区域大气环境和水该项目用地为工业用地，项目单位已通过征用方式取得了该地 第三章项目选址与建设条件阔，地形复杂，随海拔高度引起的气温立体差异十分明显。气候特点是四季分明、夏季最长；气候温热、无霜期长；降水丰富，多水三迭系、侏罗系、白垩系、第四系。由造山运动形成的背斜，由南向北依次为铁峰背斜、开梁背斜、赫天池背斜、天子城背斜、渔沙背斜、咸宜背斜。场区地质条件较好，未见断层通过，地址构造简单。该区域未发现有滑坡、崩蹋地裂缝、危岩及变形等不良地质现象，场地内自然边坡稳定性好。十分有利工程建设。 第三章项目选址与建设条件项目单位是天津宝迪的全资子公司，拥有天津宝迪的全部科技力量。宝迪公司一直致力于食品工业猪肉产品技术开发，取得了一系列的重大科技成果：宝迪放心食品深加工体系项目被列入国家国债项目；宝迪绿色食品（猪肉）综合开发项目和血浆蛋白、血球蛋白产业化开发项目被列入国家科技部星火计划项目；动物蛋白高效提取综合利用高技术产业化项目被列入国家计委高技术工程示范项目。近年来，宝迪公司专攻肉品储藏保鲜冷冻技术，已开发掌握了全套肉品储藏保鲜冷冻技术，并已经培训了一批专业技术骨干。同时项目单位已与福建长城制冷有限公司签订了储藏保鲜冷冻设备购打开了通往重庆、万州、巫溪、云阳等地的通道 第三章项目选址与建设条件 第四章市场分析与销售方案近几年从冷库的现状与发展趋势来看，肉类储藏冷冻库发展迅 第四章市场分析与销售方案近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，肉类食品了一倍半，冷库的建设技术也得到了明显进步。我国是全球最大的吨，远不能满足猪肉储藏保鲜冷冻的需求。此外，随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质猪农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均该项目销售区域主要为重庆市及外省地区。该项目销售对象为肉品加工企业、超市及农贸批发市场。万吨。相比之下，全市冷库储藏能力仍不能满足巨大的市场需求。 第四章市场分析与销售方案项目储藏保鲜的肉品主要来自于签约的开县农户养殖基地，开规程进行，是生产优质肉品理想的原材料基地，为提高产品档次起着决定性作用。猪肉经过储藏保鲜加工后，能最大限度保证猪肉的左右，直接增加了农产品经济效益。同时，项目区人力资源成本比 第四章市场分析与销售方案目前项目单位主要采用经销商代理、加盟店、商超、肉类食品通过经销商代理、加盟店、商超、肉类食品加工厂、大型餐饮酒店的营销部门和农贸批发市场渠道销售给商贩和终端消费者。充分利用“宝迪”的品牌优势，结合本项目的无公害保鲜冷冻肉通过适当广告和媒体的组合宣传方式，提高该项目产品知名度和产⑵差异化销售策略 第四章市场分析与销售方案根据本项目产品的特点，主要采用经销商代理销售和订单销售模式，主要方法有经销商代理、加盟店、商超、肉类食品加工厂、一是通过代理商的超市和农贸批发市场渠道销售给商贩和终端消费者，积极联系拥有全国知名连锁零售卖场渠道的经销商，建立更广阔的大型食品商销售通道，促进产品规模销售；二是采用订单饭店签署订单合同，根据客户生产需要按时供货。三是通过开自营店和加盟店的方式，针对不同市场及渠道特征，为经销商和加盟店制定多种不同创业者发展需求的合作政策，实现双赢。销售价格高，企业保鲜储藏效益就明显，储藏积极性高，项目效益就突出。所以，市场价格因素是本项目的主要面对风险。利用项目冷冻延长肉品保质期的功能，在猪肉市场价格行情较好的 第四章市场分析与销售方案队，同时与基地农户加强联系，取得互动，共享市场信息，共同捕储容量不足的状况，项目单位可通过指导农户调整生猪养殖规模，使全年生猪产量分布平均，从而保证储藏效率。此外，当出现产量大于库容时，可以适当加快轮换速率来解决容量问题，从而为项目 第五章建设方案供稳定、优质的原料来源。生猪产品质量均达到无公害农产品质量分。两侧分别形成仓储运输的出入通道，井然有序。停车场与储藏 第五章建设方案区之间有专用货物装卸通道相连。同时，冷冻库有预留用地，用于该项目是项目单位“十二五”总体发展规划的重要内容，完成了本项目建设标准参照《国家农业综合开发项目建设试行标准》本项目生产采用国内先进的储藏保鲜冷冻技术工艺。具体流程 第五章建设方案原料验收低温速冻分级、录入金属检测调度出库装箱入库喷码贴标计量、真空包装局颁发的肉制品保水保鲜涂衣技术专利。同时项目单位已与福建长城制冷有限公司签订了储藏保鲜冷冻设备购销合同和配套安装服务协议，项目技术来源的可靠性和可得性高。冷库设计温度：-18℃—-20℃;每日进货量为库容的8~10%；冷库贮藏温度-18℃—-20℃。进货温度取-10℃,出货温度-15℃~ 第五章建设方案项目运行生产过程，物料消耗主要是肉品、水、电等。本项目以产品储藏保鲜为目的，不生产产品，也不消耗肉品原料，存储过根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况，结合项目备按现行标准规范选配。 第五章建设方案序号序号材料设备名称单位数量1加氨站2蒸发器顶排管吨40.163蒸发器顶排管支吊架吨2.114膨胀水箱个17-30℃液体调节站个18-40℃液体调节站个19-10℃液体调节站个110冷媒水线管项111冲霜水线管项112-30℃气体调节站个113-40℃气体调节站个114-10℃气体调节站个1 第五章建设方案29氨直通截止阀Dn10个1830氨直通截止阀Dn15个2131氨直通截止阀Dn20个7632氨直通截止阀Dn25个1733氨直通截止阀Dn32个3934氨直通截止阀Dn40个2735氨直通截止阀Dn50个1336氨直通截止阀Dn65个2737氨直通截止阀Dn80个1638氨直通截止阀Dn100个353939氨直通截止阀Dn125个940氨直通截止阀Dn150个1241氨直通截止阀Dn200个742氨直通截止阀Dn250个343丹佛斯自动供液控制阀pmfl-125套144丹佛斯自动供液控制阀pmfl-80-7套145丹佛斯自动供液控制阀pmfl-80-6套146丹佛斯自动供液控制阀evra-32套147丹佛斯ICS100+dp+evmpccjl套148丹佛斯浮球导阀sv4套349冲霜水泵50m3小时台250丹佛斯浮球液位开关aks38套352Zzrn-50单向阀只253Zzrn-65单向阀只454350液面计套260Dn6直角压力表阀只27 第五章建设方案63过滤器lia-3264过滤器lia-5065过滤器lia-6567Dn15氨直通节流器只168Dn32氨直通节流器只269Dn50氨直通节流器只270Dn615氨直通节流器只171蒸发式冷凝器控制柜apzfl台172冷媒水泵、冲霜水泵、补水泵控制柜台173氨泵控制柜ab1台174宰猪车间空调冷风机控制柜1台175宰猪车间空调冷风机控制柜2台176穿电缆用钢管项177穿电缆用线槽、线管项178电缆、线槽、线管安装附件项179压铜接线端子项180电机检验接81氨机房钢架平台制安项182电气系统调83氨机房纸车间管廊制安项184钢板项85木垫项87标准件项188机房辅机及管道保温项189机房辅机及管道保温外壳项189变径、封头项190零星材料项1二材料设备二1无缝钢管2焊条等批15聚氨脂保温材料批16橡塑保温材料批17保温外保护层批18氨截止阀、旁通阀、板式液位计批19氨安全阀、氨过滤器批110油视镜11电磁阀、止回阀批112其他钢材批1 第五章建设方案项目项目主体工程平米平米建设性质（新建改扩建）氨机房合计新建新建建设面积序号冻库单位备注该项目在项目单位规划在建的食品工业园区内进行建设，食品工业园区内已经建设有生产辅助用房、生活管理用房、变配电房等设施，项目可共用以上设施，因此不在单独建设辅助工程和其他工 第五章建设方案第六章环境保护及节能减排措施本项目无生产流程，废水中不含对人体与环境有害的物质，噪废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添规定标准，按照当地要求通过城市污水管道排放。第六章环境保护及节能减排措施由于制冷机房内不可能对单独制冷压缩机隔离降噪，车间内采取吸音措施，降低噪音的污染，机房内设有控制室，设备正常运行时，操作人员可在控制室内监控，以避开噪音的污染。工作区的噪生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。冷库内该项目冷冻库的耗电量较大，其节能不可忽视。该项目拟通过就地排除，并将设备散热直接排出室外，以减少热负荷。由于新风室内外空气的焓差值自动调节新风阀门的开度。⑶提高冷源效率①降低冷凝温度。安装使用一种冷凝器自动在线清洗装臵，能安装在通风性能良好的场所，或增加排风机将冷凝废热抽到室外，第六章环境保护及节能减排措施②提高蒸发温度。由于冷冻水温度越高，蒸发温度越高，冷机的制冷效率越高，所以在日常运行中不能盲目降低冷冻水温度。例如不设臵过低的冷机冷冻水设定温度；关闭停止运行的冷机的水阀冷冻水温度被冷机降低到过低的水平。应注意清洗蒸发器，保持较④利用自然冷源。利用地下水源及土壤源降温，有明显的节能⑷减少水系统泵机的电耗使用阀门调节阻力的方法，以有效降低电能损耗。使其工作在高效率状态点。空调系统运行管理时。也要注意让水泵工作在高效率状态点。冷冻冷却供回水温差工况设计。空调循环水泵的耗电量跟流量的3如果将供回水温差提高到5℃,水流量将减少到原来的50％左右，第六章环境保护及节能减排措施该项目在硬件设计时充分考虑能源管理和提高利用率的要求，如对动力配电采用集中控制与分别控制相结合；照明为分散控制和集中控制并举，在监控室照明交替时间控制等方法，以达到节能目的。同时，加强针对能源计量管理为内容的设计，如热、电、气各在项目建设完成后，项目单位将制定相关的节能制度，针对用能部门和部位加强管理，并对用能岗位的相关操作人员进行深入的节能技术培训。通过充分满足使用功能条件下的能源计量测定，建的利用效率，将为日后的运营带来可观的效益。该项目是项目单位实施的宝迪食品工业园区建设的重要组成部第七章项目组织与管理任任组长，由项目单位总经理任副组长，组织专门技术人员，保证承担该项目建成后的经营管理工作。实行总经理负责制，下设财务销售部：负责完成项目单位年度储藏计划以及市场分析、市场技术部：负责公司生产技术解决方案和开发，负责设备选型、安装、调试及日常维护保养工作，负责指导工艺技术革新，负责与技术依托单位的联系，负责指导基地农户养殖生猪。后勤部：负责项目单位后勤保障、安全维护、日常物资供应等 第七章项目组织与管理明晰项目责权关系，落实工程管护主体，加强中期检查和项目验收项目建设阶段，要严格把好工程原材料的质量关，每一批购进的建设材料必须符合设计要求，做到不合格材料绝不使用；做好各个环节的质量检查，随时按设计要求检查施工情况；验收时严格按项目资金设立专户管理，按照国家有关规定建账和管理，监督定期汇报资金使用情况，确保项目资金的专款专用。各项资金到位第七章项目组织与管理理人员凭《原材料入库单》核对购入的原材料信息，经确认准确后方可入库。如果出现质量不合格等情况，仓库管理人员有权拒绝该经销商、订单企业等买家以合适价格向项目单位采购产品，由销售部统一提货及确认销售，产品签订销售合同后，由销售部填写2.在财务上严格按照国家有关财务规定制作各类财务报表和资金管理，严把成本控制关。规范建设项目会计基础工作，提高建设项目财务管理工作质量。根据建设项目实际情况，按照财政部颁布的《会计基础工作规范》要求，抓好会计基础工作；结合国家现行监管有章可循，有法可依，提高建设项目会计核算质量和财务管理养殖农户和加工部根据市场需求，及时调整和优化生产结构和产品结构，提高应对市场能力，增强猪肉产品盈利能力，从而提高项目1.对技术人员培训：由项目单位聘请专家常年参与本项目的实 第七章项目组织与管理并茂的小册子，发给农民，便于农民能对照生产；公司设臵专门技术人员，定期到农户所在区域，具体指导农民按照无公害养殖规范进行生产；订购农业报刊、杂志，无偿分发到农户手中。为了有效地贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保工程投产后符合安全卫生和劳动保护的要求，保障劳动者在劳动过程中的安故隐患采取补救措施。建立规范性管理和应急处理及报告制度。企查，要有事故处臵预案及相应装备。⑴预防生产装臵失灵和电气危险；⑵搬运过程中的意外事故;第七章项目组织与管理⑸加强食品冷藏业冷库职工职业病危害的监控与防治工作对在冷库低温下常年作业冷藏工穿着的防寒服装，就根据其作业环境温度的状况，参照相关标准，制定出我国冷藏工防寒服的行业标准，体现我们食品冷藏行业的人为关怀。对在食品冷库一线生产作业的冷藏工、制冷工除参加企业组织的定期健康体检外，还应检查，以便及时掌握本企业员工职业病的发病状况，为研究和改善职工进行定期体检。搬运人员、技术人员每年至少应进行一次健康检查，必要时作临时健康检查，并建立员工健康档案。⑵建立适当劳动保护措施，保证在生产过程中或生产后直接接⑶在靠近生产区域及室内设施的地点，设臵适宜的人员卫生清 第七章项目组织与管理建筑物内的照明配电均采用阻燃型铜芯塑料绝缘导线(ZR-BV-)穿钢管保护，动力配电线采用低烟无卤阻燃铜芯电缆沿金属桥架敷设。装设短路保护、过负载保护、接地故障保护，插座回路设漏电避雷带，变压器设中性点直接接地，接地电阻小于4。 第八章投资估算与资金来源家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》和国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版对可行性研究报告编制要求，按照项目单位提供的设计范围和资料，采用以市场价格体系为基础的预测价格及国家有关《重庆市建设工程费用定额》及《重庆市安装工程费用定额》相关 第八章投资估算与资金来源 第八章投资估算与资金来源位承诺将以上资金优先用于该项目投资，足以保障项目自筹资金按单位：万元序号序号项目投资其中：财政投资土建工程冻库设备投资氨机制冷主辅设备科技投资养殖农户的培训其他费用前期工作费 第九章财务评价根据国家农发办《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目价方法与参数》第三版中的有关规定和采用以市场价格体系为基础 第九章财务评价 第九章财务评价