质量管理体系检查表(生产车间)

杭州诺贝尔集团有限公司HX/QR20-03杭州诺贝尔集团有限公司NBL/QR20-03检查表生产公司：部门：生产车间检查日期：年月日批准：审核：审核员：6-序号条款检查内容文件依据检查方法和要点检查结果记录判定1Q:5.5.1E:4.4.1J:6.2职责权限的变化《质理/环境管理体系手册》询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限是否发生变化？变化后是如何落实的？2Q:5.4.1质量目标《质理/环境管理体系手册》本部门的经营目标有哪些？抽查近1-3个月和年度目标考核记录，本部门的分目标是否已完成？没有完成的原因是什么？现在有哪些改进措施？效果如何?3E:4.3.14.4.6环境因素运行控制《环境因素识别与评价控制程序》询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的重要环境因素有哪些，如何进行控制？询问：1、对涉及到的环境因素如何进行控制？2、涉及本部门重要环境因素有关的目标指标及管理方案有哪些？4E:4.3.34.4.6环境目标、指标和管理方案环境运行控制《环境方针、目标、指标和管理方案管理程序》、《环境运行控制程序》查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否已得到落实？关注重要环境因素的控制，并检查：废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的控制；化学品的使用、贮存的管理控制；节约资源能源使用的管理；环保设施的运行管理等等的控制情况。5Q:7.5.16.36.4J:6.4.2.3环标4.2.3“3C”:4.0/5.0生产和服务提供的控制《生产控制程序》、《服务提供控制程序》询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工序进行识别？抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记录，及其过程控制情况？抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是否清晰、使用、正确、有效？按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？6Q:6.3E:4.4.6环标4.2.3“3C”:4.4设备的维护和保养《生产设备控制程序》《固体废物处理规范》查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件，了解维护保养的要求？查阅：按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性？询问和查看：在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。查设备维修过程产生的含油废物是否合理处理？7Q:7.5.2环标4.2.3“3C”:4.0特殊工序的确认《小试、中试、批试工艺规范》询问：在生产和服务提供过程是否有特殊工序？是否识别和制定特殊工序，并经评审和批准准则？查阅：关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否具备相应的能力？询问：2－3名员工，是否了解生产工艺情况？(包括标准文件/作业文件从何处可以获得，包括该岗位对环境管理体系的要求。)询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否进行了再确认？8Q:7.5.3J:6.3.2.4“3C”:9.0标识和可追溯性《标识和可追溯性控制程序》询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产品？并查看现场实际标识情况及记录。(包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。)查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执行？9环标4.2.44.2.54.2.6认证产品的一致性《陶瓷砖环境标志技术要求控制程序》、《关键原材料环标技术标准》查阅：该科室针对生产工艺及配方情况能否满足环境标示技术要求？公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境标示技术要求？10Q:7.5.4顾客财产《顾客财产控制程序》询问：在生产和服务过程中是否识别有顾客的财产（包括知识产权）。查看：如有顾客财产，查看其是否按规定进行标识、验证、保护和维护。查看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告？11Q:7.5.5环标4.2.7产品防护《产品防护控制程序》询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是如何进行搬运、包装、贮存和保护的？查看：现场作业的实际情况，是否达到产品防护的要求？12Q:8.3J:5.3环标4.2.5“3C”:7.0不合格控制《不合格品控制程序》查阅：是否按相关要求建立各类不合格现象的纠正/预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？13环标4.2.7包装、标签、储运/回收与废物处置《固体废弃物管理规范》查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办法及查看现场如何存放？生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的性能？对环境产生的污染是否采取相应的措施？14E:4.4.64.4.7环标4.3环境管理运行控制产品生产过程环境行为要求《环境管理运行控制程序》、《固体废弃物处理规范》、《危险化学品管理程序》等查看：各科对固废物的运行控制情况？有无分类处置？有无造成环境污染？查看：相关污染治理设备是否正确使用与正常运行？所对应的文件或制度是否充分？查危险化学品使用场所是否获取了MSDS清单？各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其有效情况下？物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3)法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4)工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放