2023年采购工程管理制度汇编(实用13篇)

第页共页2023年采购工程管理制度汇编(实用13篇)采购工程管理制度汇编篇一2.凡施工、临设、周转材料自采买开场至供到工地验收时止,均属于采购供给管理范围。3.材料采购供给必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵抗不正之风。4.材料采购供给应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。5.材料采购订货方案编制(l)单位工程一次性用料方案:根据施工组织设计和施工预算材料分析^p进展编制,在工程开工前提出;(2)构配件加工订货方案:根据技术翻样资料编报;(3)材料需用方案:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进展编制;(4)采购供给方案:根据编制的材料需用方案,考虑期末储藏量、期初库存量、本期到货量,进展综合平衡,确定本期采购量,编制采购方案、用款方案、运输方案;(5)方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更方案,据此调整原需用方案、采购订货方案,以防止造成损失。6.采购订货(l)采购订货必须根据采购订货方案、采购原那么和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工消费需要;(2)采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原那么,不得盲目采购;对有平安规定的材料必须到指定厂家购置;(3)采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;(4)大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供给才能及消费技术资料,须经主管领导审批前方可进展;(5)凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进展技术交底,事后进展技术验收;必要时在加工期间进展质量检查;(6)凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的'规定,认真签订合同并严格履行;(7)企业必须制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;(8)采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进展定期考核分析^p。7.采购订货验收(l)对采购订货的材料,应根据采购方案,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;(2)对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承当全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;(3)材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。8.在采购供给过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定(l)属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;(2)属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承当;(3)建立单位一般不指定材料(或产品)消费单位。假设指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建立单位负责赔偿;(4)对材料账务处理必须遵守如下规定。l)为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,到达材料账务管理与财务会计核算业务互相交接;2)各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。9.采购供给统计核算工作(l)采购供给核算必须遵循'谁采购供给谁核算'的原那么;根据采购和供给的数量分别计算采购本钱和预算本钱,做到日清月结,按季出本钱报表,并进展采购本钱分析^p。(2)采购本钱是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;(3)材料统计核算必须以各种凭证为根据,真实反映材料采购供给经营成果;(4)采购供给统计核算必须具备如下报表:l)材料收、支、存统计报表;2)单位工程供(耗)料统计报表;3)采购本钱盈亏统计报表;4)资金运用情况统计报表。10.违背此制度的,按以下规定处分。(1)有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%;l)决策失误或方案不周造成材料浪费或积压;2)越权采购或未按规定程序,违背正常渠道进展采购和加工订货,造成经济损失;3)在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。(2)有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;l)在供给中成心克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;2)违背物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;(3)有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;l)工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;2)弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,本钱不实,虚盈实亏者;3)违背规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;4)回绝上报各种统计报表之一者;5)不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经屡次提出无改良者。11.附那么(l)本制度由总公司物资供给部负责解释;(2)本制度自20xx年10月20日起执行。采购工程管理制度汇编篇二一、1、为进一步标准公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理方法。2、工程部，工程部、财务部在工程采购中分别承当相因责任，及时处理采购流程中所详细负责的工作内容。3、各施工工程自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本方法。二、1、各工程均应求近采购，能在本地市场建立良好供给商的，价格相差不大的'，均在本地市场采购。2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。三、1、制定材料采购方案①工程中标后，工程部应根据中标价向财务部递交本钱预算表，并编制该工程总体采购方案。②工程部按照总采购方案结合现场施工进度，详细、全面分解“月方案”以及10天一个周“询方案”。③零星采购方案要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。1④工程部要提早10天送交采购方案表到工程部。2、工程部接到采购方案后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供给商进展询价、比价。如采购方案有不可执行性工程，应以书面形式〔或邮件〕向总经理反应，以便及时调整方案。3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，催促供给商按期到货。4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。四、1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联络。2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。3、申请盖章必须由供给商先盖章后，再填制盖章申请表。4、采购合同一式三份，供给商、工程部、财务部各执一份。五、1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金方案表。2、各供给商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。六、21、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购方案质量的或发错货的，应及时与供给商联络，组织退货，查明原因，对供给商成心行为，要停顿其后一切经营往来，列入黑。七、1、对已超过本钱预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。2、对已超过本钱预算的采购，没有现场指令单的，工程部应出具书面报告，报总经理审核。采购工程管理制度汇编篇三为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、工程技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,详细工作由工程技术部会同投资开展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进展公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标工程的少量材料设备,要进展详细地考察理解,选择适宜的产品。四、对工程所需的.材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购方案,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。七、工程技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进展监视和检查验收,确保工程质量。采购工程管理制度汇编篇四为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、工程技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，详细工作由工程技术部会同投资开展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进展公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标工程的少量材料设备，要进展详细地考察理解，选择适宜的产品。四、对工程所需的.材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购方案，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、工程技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进展监视和检查验收，确保工程质量。采购工程管理制度汇编篇五装饰公司工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、工程技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,详细工作由工程技术部会同投资开展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进展公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标工程的少量材料设备,要进展详细地考察理解,选择适宜的产品。四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购方案,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的.供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。七、工程技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进展监视和检查验收,确保工程质量。采购工程管理制度汇编篇六别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单,结合园区所装备的设备的数量,提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。3.国内可以采购到或能加工的',技术含量较低的备品备件,无须进口。4.国内采购不到,技术含量较高必须进口的备品备件,应考虑到资金的占压,提出合理的最低限额。5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。6.考虑到进口配件供货周期长的因素,一些重要设备的备件必须有一定量的库存。7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要,填写'物资采购表',经工程部经理审批后,报财务部,财务部检查仓库,如无此存库,财务审批后转采购部采购。对于常用的消耗品,应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量,同库房管理员监视检查。对低于最低库存限量的物品及时申报购置。7.1工程所需物资,原那么上均由采购部统一购置,由于实际难度较大,工程技术人员可协助,但一般不得自行采购。7.2工程部要协助采购部进展多方案择优,防止采购质次价高,性能低劣的产品。7.3对大宗用品或长期需用的物资,应与信誉好的供给商签订供货协议,形成长期的协作关系。7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。7.5国外采购或金额较大的采购,应追加履行总经理室报批手续。7.6无论是自提还是送货,均经仓库验收。7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。8.物资的领用流程8.1凭各专业组领用物资的方案与报告并有负责人签字的货单发放。8.2贯彻先进先出的发货原那么,防止物资久存和老化。8.3对有一定的经济价值的物品,应以旧换新。9.物资的报废流程9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值,不得继续使用时,应进展审查鉴定,经批准前方可作报废处理。9.2报废物资需进库,统一进展残值处理,收入应归财务入帐,不得自行处理。采购工程管理制度汇编篇七一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程本钱控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和平安，考验公司团队协作及个人素质。为进一步标准公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理方法。2、分管采购副总，采购部、工程部、本钱预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承当相因责任，及时处理采购流程中所详细负责的工作内容。3、各施工工程自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本方法。二、1、“舍远求近”凡各工程均应求近采购，能在本地市场建立良好供给商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。4、零星采购的以品牌和供给商实力为准。5、特种设备如报警主机等以公司结合办公会议决定为准。三、1、制定材料采购方案①工程部及本钱预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该工程总体采购方案。②工程部按照总采购方案结合现场施工进度，详细、全面分解“月方案”以及10天一个周“询方案”。③零星采购方案要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④工程部要提早10天送交采购方案表到采购部。2、采购部接到采购方案后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供给商进展询价、比价。如采购方案有不可执行性工程，应以书面形式反应工程部，以便及时调整方案。3、采购人员将可执行的采购方案报分管副总经理审核后，确定供给商，拟定采购合同，合同中应明确施工工程名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联络第二供给商，确保及时到货。4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，催促供给商按期到货。四、1、采购部签订合同后，编制资金申请方案，报总经理审批。2、财务部按照资金申请方案提供资金，采购部进展材料采购〔现款现货〕。五、采购决算规定：1、各供给商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供给商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供给商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。六、材料入库程序：1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、由工程经理或指定的质检员，按照采购方案质量要求对入库进展质量验收，并对供给商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。5、财务部会同工程部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。六、1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购方案质量的.或发错货的，应及时与供给商联络，组织退货，查明原因，对供给商成心行为，要停顿其后一切经营往来，列入黑。2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进展物资调配或是退货处理。七、施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》工程经理签字前方可出库。八、：1、施工现场造成的废旧材料，由工程部统一落实安排入库保管。2、库管及时向工程部汇报废旧材料情况，工程部向副总汇报处理意见。3、出售废旧钢材由工程经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。九工程完工后会计和工程经理对该工程所使用的材料情况进展梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。采购工程管理制度汇编篇八为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、工程技术部是工程材料设备采购管理的`第一责任部门,详细工作由工程技术部会同投资开展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进展公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标工程的少量材料设备,要进展详细地考察理解,选择适宜的产品。四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购方案,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。七、工程技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进展监视和检查验收,确保工程质量。采购工程管理制度汇编篇九一、所有部门的非工程采购需经过行政部,申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一采购。二、经行政部采购的工程包括(不仅限于)以下采购工程:1、公用事业及效劳。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电效劳。5、广告、印刷效劳。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及效劳。这里的软硬件设备包括各种电脑、效劳器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建立信息系统而需进展外包的效劳工程。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议,由行政部按建议详细施行采购。三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发采购订单。四、所有采购订单需由行政部发出,采购订单应由行政部受权签发。五、采购订单应根据采购申请,发给经审核的.供给商。无采购申请,行政部不能发出订单,采购订单发出前,不得支付任何采购预付款。六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后,否那么收货人员有权回绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致,据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进展跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,决定订单有效性。采购工程管理制度汇编篇十适用范围:本公司所有甲方分包工程、工程监理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采购、设备采购。以下情况除外:①工程造价在5万元以下或者采购产品在1万元以下的,经工程总经理批准;②明码实价的商品以及垄断经营工程,经工程总经理批准;③经公司总经理批准的其他工程。标准目的:招投标工作做到公开、公平、科学、严谨,以最低的本钱,挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商,确保工期、质量、本钱控制到达公司要求,实在维护公司利益。招投标机构第一条:公司招投标小组:负责公司招投标工作的领导及决策,负责对全部招投标工作的监管,小组成员:董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、工程经理部总经理、工程管理部经理、本钱管理部经理、工程管理部招标工程师、建材采购协调小组成员(工程材料设备采购)。第二条:工程经理部招投标小组:负责工程经理部招投标工作的经办工作,小组成员:工程总经理、副总经理、总助、设计师、专业工程师、审算工程师。工程施工/监理及材料/设备采购规模划分第一条:大型招标:1.主体工程、桩基工程、工程监理;2.标的在100万元以上材料、设备的采购;3.以及各工程通用的工程(详细内容待定)。第二条:中型招标1.(除大型招标内容以外)标的在30万以上的工程;2.标的在15~100万元(包括100万元)材料、设备的采购;第三条:小型招标1.(除大型招标内容以外)标的在30万元以下的工程。2.标的在15万元以下(包括15万元)的材料、设备的采购。第四条:同一工程、同一类别的材料设备不得分次或拆分招投标。材料设备采购方案第一条:在工程开工前制定工程材料设备采购总体方案表,提交建材采购协调小组,由建材采购协调小组根据各工程情况进展调整,原那么要求所有工程的同类材料设备可以集中采购。第二条:在每月25日之前,各工程经理部提交准确的下月度采购方案,(中途需要变更的要填写'方案变更情况表',)由建材采购协调小组统一编制上网方案;不具备上网条件的,由建材采购协调小组通知工程经理部自行按标准其他条款组织招投标。第三条:一次招投标的标准流程为20个工作日,工程经理部需提早作好安排。投标单位确实定第一条:工程管理部负责建立由公司认可合作单位(包括承建商、供货商、监理公司)名册和资料库。第二条:公司认可合作单位,必须是与万科有过良好合作经历的,或者是社会声誉卓着并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐(其他职员可通过部门经理推荐),并由推荐部门(材料、设备由建材采购协调小组)统一组织考察小组进展考察,出具考察报告,通过评估小组评估,经工程总经理或工程管理部经理或本钱管理部经理签署及公司领导批准后,即纳入认可单位名册。考察详细情况报告(包括时间、人员、结果、分析^p报告等)归入其档案。第三条:公司定期对认可合作单位进展评估,评估不合格的单位应单独列入《不能合作单位》予以淘汰;详细规定见《万科地产合作单位管理标准》和《供给商评估管理标准》。第四条:投标单位必须是万科地产认可名册中的单位;投标单位一般不得少于三家,投标单位不够三家时:小型招标需报工程管理部和本钱管理部同意,中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。第五条:投标单位的选择:小型招标全部由工程经理部招标小组推荐,并报工程管理部、本钱管理部备案;中型招标由工程经理部推荐2/3竞标单位,工程管理部及本钱管理部推荐1/3竞标单位;大型招标由工程经理部推荐1/3竞标单位,由工程管理部和本钱管理部推荐2/3竞标单位,并报公司招标领导小组审定批准。招标书第一条:招标书应采用公司统一制定的标准文本,其内容主要包含:工期要求、进场要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时间、开标时间、定标方法、标准合同条文、图纸、投标单位的.补充意见、其他要求等。第二条:招标书中的空白局部和补充内容,均由经办部门负责填写,标准招标书中不适用本工程的条款,可在补充条款中注注明及补充。第三条:大型招标的招标书,须征求公司招投标小组意见,由工程管理部经理最后定稿;中型招标的招标书,须征求工程经理部招标小组及工程管理部、本钱管理部意见,由工程总经理最后定稿。第四条:小型招标的招标书,须征求工程经理部招投标小组意见,由工程总经理最后定稿,并报工程管理部、本钱管理部备案。第五条:材料、设备采购在网上招标的招标书,由工程经理部在网上填写标书后提交给公司建材采购协调小组,经过公司指定有关人员审核后,通过集团电子商务安排上网招标。开标第一条:大型招标的开标会,由工程管理部主持,由工程经理部、本钱管理部、工程管理部等三个部门的人员参加。第二条:中、小型招标的开标会,由工程经理部负责主持,由工程经理部总经理(或副总、总助)及工程经理部审算工程师、工程经理部专业工程师等至少三人参加。第三条:网上招标的,按规定设置开标时间、开标权限,不再召开会议。第四条:开标后,由经办人如实填写记录,参加人员签字作实。定标第一条:评标、定标工作,应严格实行'货比三家'的原那么,《工程本钱管理指导书》中有关本钱控制指标是评标、定标的重要根据之一,[[定标价超出该指标10万或10%的,需进展专题说明,资料报送公司本钱决策委员会审批。第二条:大型招标的定标会,由工程管理部经理主持,公司招投标小组成员参加评标和定标,会议结果报总经理批准后生效。第三条:中型招标的定标会由工程总经理主持,工程经理部招标小组及工程管理部、本钱管理部参加,超过300万元以上的工程、超过100万元以上的材料及设备的定标会,还需公司招标小组参加;定标结果报公司主管副总经理批准后生效;第四条:小型招标的定标会由工程经理部招投标小组自行组织,会议结果报工程经理部总经理批准后生效,定标结果报工程管理部和本钱管理部备案。第五条:参加材料设备采购评、定标的人员通过每人填写一份意见表(该表可根据不同要求设定各项权重,以百分制乘以各项权重计算评分),发表各自的意见并汇总。然后按各部门平均参加人数综合评定结果,以此作为参考根据,报有关领导审批决定。第六条:各工程经理部负责填写材料设备采购《招标履行表》、对材料设备投标结果进展分析^p及编制产品比拟表,作为定标的参考文件。第七条:定标后,全体与会人员须签名作实。其他第一条:全部招投标资料需按公司档案管理标准进展归档保管。采购工程管理制度汇编篇十一为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、工程技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,详细工作由工程技术部会同投资开展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进展公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标工程的'少量材料设备,要进展详细地考察理解,选择适宜的产品。四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购方案,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。七、工程技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进展监视和检查验收,确保工程质量。采购工程管理制度汇编篇十二为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购本钱，结合公司实际情况，制订本方法。为减少公司资金占用量，建立工程中大宗材料原那么上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供给商，通过本方法进展调拨、保管、使用。采购部根据各工程施工单位报审批准的材料方案，于每月20日前编制次月材料需求方案，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购方案，按《工程材料设备采购管理方法》确定材料〔设备〕供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。根据供货合同供货商送货入库〔或直送工地〕，监理、施工、采购部、工程部、供给商五方结合验收，监理单位对材料的`质量、规格进展检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进展核定。符合要求，填写材料〔设备〕验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份〔其中提交财务部一份〕，施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料〔设备〕采供台帐。材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料〔设备〕。采购工程管理制度汇编篇十三1、材料方案分为开工前的总备料方案、月份材料需用方案和材料补充方案三类。工程技术室按照工程进度,根据施工图纸或详细需要完成的工作量来编制材料方案,材料方案必须经专业技术人员、总工程师、工程经理逐级审核,签字齐全的材料方案是材料室进展材料采购的唯一根据。严禁无方案采购材料。2、编制材料方案应准确,假设材料方案不准确,造成材料闲置