审核人员职责及三级审核重点

审核人员职责及三级审核重点〔一〕各级审核人员通则进展解释和沟通；程掌握负责人进展；主要责任；过程掌握负责人对评价报告的最终质量负责。〔二〕一级审核重点审查评价单元划分、评价方法选用是否合理；危急因素分析、重大危急源辨识是否全面、准确；安全不合格项是否客观、全面；安全对策措施是否有针对性和可操作性，是否符合现场实际。检查错别字、标点符号、语句、页码、页眉、页脚等语言和格式；评价报告的内容是否符合工程的实际状况，有没有张冠李戴的状况。〔三〕二级审核重点评价内容及格式是否符合国家及各省、自治区要求；审核不合格项及评价结论是否客观准确；是否签字盖章。〔四〕三级审核重点是否实施了报告审核；记录是否完整；是否满足过程掌握要求。达飞公司安全评价报告质量标准内容概述危急、有害因素分析单元与方法安全评价

标 准〔名称、位置、性质、成立时间、主要产品、年产值、利税、职工总数等〕〔地形地貌、风向、气温、震级、降雨量、地面标高等〕清楚引用地方安监部门相关规定评价范围与合同商定范围全都工程概况清楚有清楚的生产工艺简介有工艺流程图〔危急品名、危急特性、存在部位〕，最好列表重要危急物品理化性质和危急特性表工艺中的危急因素分析〔危急特征、产生缘由、存在部位〕〔有害因素、危害特征、存在部位〕，列表归纳56列出重大危急源名称、存在部位分析透彻有单元功能介绍有单元内主要设备及技术参数表各单元选用评价方法准确评价方法承受和介绍标准PHA有针对性SLC：检查工程全面、标准明确、有检查结果描述分析符合现场实际、计算准确、结论对最小割集和构造重要度解释清楚DOW：参数选用准确、计算到位、结论符合实际MOND：参数选用准确、计算到位、结论符合实际Japan-6-step：参数选用准确、结论符合实际比工程数据方法穿插使用时要有互补性内容措施建议结论文字与格式

标 准〔包括安全机构和人员、安全责任制、OHSMS应用、应急体系、安全出口、安全标志、承包安全、劳保用品、安20〕具体治理措施要针对存在的问题技术措施：有针对性、具体、可操作重大危急：有特别措施应急预案：模式准确，指出需编制预案的危急源及存在地点合法、先进性等因素评价结果综述：各种危急、有害因素的危急程度结论：现状和验收评价必需得出明确结论。如××厂(或工程)符合生产(经营)××的安全条件和要求。前言感谢对象准确名目与正文全都〔文字、页码〕资质证恰当签字页符合导则和地方安监局要求格式符合地方安监局和我公司的统一要求文字：通畅、避开错别字标点符号：准确计量：统一国际计量单位数字：承受阿拉伯数字公章〔最终向企业发送时用〕工 厂附件

托付书被评单位营业执照消防合格证企业负责人安全资格证特种作业人员统计表危急物分析检定报告书防雷防静电检测报告特种设备检验合格证〔大型企业列表〕危急物生产、经营、使用、运输等许可证厂内平面布置图〔标注尺寸〕厂内外关系图〔安评人员电脑绘制〕安全不合格项告知书被评单位安全不合格项整改返馈表内容内容标准托付书营业执照采矿许可证爆破物品使用许可证矿长及治理人员安全资格证特种作业人员资格证〔或统计表〕矿山总平面图〔小矿〕瓦斯等级鉴定文件〔煤矿〕煤尘爆炸指数鉴定文件〔煤矿〕煤层自燃性鉴定文件〔煤矿〕煤矿生产许可证〔煤矿〕矿长安全资格证〔煤矿〕安全不合格项告知书被评单位安全不合格项整改返馈表安全评价报告审核程序1．评价报告初稿由工程组进展一级审核，依据审核意见由报告编写人进展修改。报告编写人依据审核意见对评价报告进展修改。经过三级审核、修改后的初稿，审核人员进展复核后，由审核部按评价工程任务书的印刷份数要求交公司印刷部门进展印刷，并办理交接手续。评价报告印刷回来后，交审核部复核、存放。评价人员需要评价报告，到审核部取，并进展登记。参与工程评审会后，评价人员应将专家评审组评审意见书交一份到审评审意见书的内容进展复核后，按需要的报告数量印刷。托付方需要的评价报告，由审核部负责送交发行部邮寄。审核部最终将评价报告及资料收集归档，将需要归还的资料，还给经借人，由经借人归还给